进货检验流程和规范.docx
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进货检验流程和规范.docx
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进货检验流程和规范
1.0目的:
确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工,防止不合格物料进入生产流程,保证过程产品符合规定要求。
2.0适用范围:
适用于本公司所有外协、外购产品的检验。
3.0职责:
3.1物流部:
3.2品管部:
3.3采购部:
3.4 生产部:
4.0进料检验细则:
检测项目
要求
判定准则
反应计划
标识验证
送货单位、产品名称、规格型号、日期、等内容
标识不完整不合格
报告、纠正、联络
检验报告确认
每批次进料供应商必须提供《检验报告》
无《检验报告》不合格
报告、标识、联络
化学成分报告确认
每批次进料供应商必须提《化学成分报告》
无《化学成分报告》不合格
报告、联络
物理性能报告
每批次进料供应商必须提《物理性能报告》
无《物理性能报告》不合格
报告、联络
数量验证
不允许少于送货单数量
数量少不合格
报告、联络
包装/产品防护确认
按采购合同要求/满足产品搬运、运输防护等要求
不符合合同订单、防护要求不合格
报告、联络
外观检验验证
不允许有麻点,色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等
图纸或者比对标准样品
报告、联络
尺寸检测验证
按图纸或者品管部检验规范
超出公差不合格
报告、标识、联络
性能测试
按图纸或者品管部检验规范
超出标准不合格
报告、标识、联络
5.1入库送检:
物流部在规定时间完成物料点收(含质量证明文件或检测报告)、标识,填写《送检单》,填写内容要求完整,物料到库半小时内送品管部报检。
5.2进货检验流程:
5.2.2标准确认:
来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单,查找相对应来料检验标准。
根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
进料检验进行来料标识确认:
送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整;标识卡内容不完整或者无物流标识,物流部负责纠正,品管部进行跟踪验证。
检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收:
确认无误按《文件控制程序》归档备查,如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件,内部联络采购部,依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
产品包装防护确认:
目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求,不符合要求,内部联络采购部,依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
,色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等,按品管部检验标准执行。
Re------拒收数等。
依据检验标准完整填写检测项目、标准要求,测量/实验工具或者方法及实际测量结果。
5.2.5判定:
,超出标准在判定栏画“X”、未超出标准范围内在判定栏画“∨”完成判定,签字确认后,报品管部经理审核,如不合格,填写《不合格处理单》按《不合格控制程序》处理,最终不合格评审意见及时通知生产部、采购部联络供应商,填写《供应商纠正预防措施表》,按《纠正预防措施控制程序》处理。
5.2.6标识:
来料检验员根据《不合格处理单》评审最终处理意见做好来料状态标识。
5.3处置:
5.3.1合格:
入库,物流部检查物料有无质量状态标识,如无质量状态标识,品管部进料检验立即纠正,物流部仓管验证后办理入库,安排适当的位置存放,标识。
5.3.2不合格:
物流部负责将其隔离,生产部根据《不合格品评审处置表》最终评审意见组织挑选,返工,品管部进料检验进行验证及质量状态标识。
,并签限度样品,标识产品质量状态,进行不合格,合格统计,及时填写《供应商纠正预防措施表》具体按《纠正预防措施控制程序执行》;生产部负责组织挑选事宜,严格执行品质部挑选标准。
返修:
生产部按《不合格处理单》最终评审意见组织返修,品管部制程验对返修进行检验、验证、标识。
5.3.4退货:
品管部来料检验对来料不合格产品进行统计、标识及记录《进货检验产品记录表》,仓库办理退货事宜,及记录。
5.4到期及超过储存期限进料的重检:
5.4.1物流部按规定监管物料储存期限,对到期和超过储存期限的物料组织报检。
5.4.2品管部按规定检验.,不合格按《不合格品控制程序》处理。
5.4.3确认合格物料,物流部重新粘贴物料标识卡,检验标识质量状态及检验时间,并签字确认。
5.4.4处置按本规定5.3执行。
5.5进料数据统计分析及反馈:
,根据《进料检验统计表》制作《进料质量月报》。
,制定改善措施,并追踪、验证改善措施效果。
5.6供应商调查及评价
,根据需求对供应商重新调查及评价,按附件流程进行。
6.0相关文件
6.1《不合格品控制程序》HY/CX-13-2009
6.2《不符合、纠正和预防措控制程序》HY/CX-14-2009
6.3《标识和可追溯性管理规定》HY/PG-12
6.4《产品抽样管理规定》HY/PG-11
6.5《监视和测量控制程序》HY/CX-12-2009
7.0相关记录
7.1《外购外协件质量检验报告》HY/CX-12-01
7.2《进货产品检验记录表》HY/CX-12-02
7.3《不合格品评审处置表》HY/CX-13-01
7.4《纠正和预防措施单》HY/CX-14-01
7.5《供应商综合评价表》
7.6《外协厂商质量检查表》
7.7《供应商不合格品统计表》
附件1进料检验流程
附件2检验状态标识流程
附件3供应商评价流程
附件1进货检验流程:
附件2检验状态标识流程:
附件3供应商评价流程:
三、需要填写的记录、表格、文件
1、进货检验记录表
2、材料不良改进通知表
编号:
日期:
年月日
供应商
品名
规格(料号)
交货日期
交货单号
交货数量
检验方法
□全检
□抽检
不良数
检验数
不良率
%
前批不良率
%
不良内容
项次
不良项目
不良数
不良率
备注
(图示)
1
2
3
4
本公司应急措施
执行责任者
供应商
防止再发对策
预定完成时间
改善品标识
提出人员
主管
批准
说明:
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