朔州林业局度部门预算.docx
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朔州林业局度部门预算
朔州市林业局2018年度部门预算
一、概况
(一)本部门职责
朔州市林业局是主管全市林业工作的部门。
主要职责是:
负责全市林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;承担森林资源保护发展监督管理责任;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作;组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责全市林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;组织、协调、指导和监督全市森林防火工作,承担市森林防火指挥部的日常工作;拟定全市林业经济调节和林业投资政策;组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍建设;承办市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
1.市林业局是市政府工作部门单位。
内设3个科室,分别是办公室、造林绿化科、资源管理科。
2.纳入局机关财务统一核算的下属全额事业单位8个,分别是市林业站、市林业技术推广站、市国有林场苗圃管理站、市野生动植物保护站、市森林病虫害防治检疫站、市森林防火指挥部办公室、市绿化委员会办公室、市林业产权管理中心;独立核算的下属全额事业单位2个,分别是市林业科学研究所、市森林公安分局。
3.全局行政编制11人,现在岗9人,工勤编制1人,在岗1人,退休人员7人。
临时聘用人员10人。
下属全额事业单位编制76人,现在岗64人,退休29人。
车辆编制14辆,实有车辆13辆。
二、2018年度部门预算报表
(一)2018年预算收支总表
2018年收支预算总表
单位名称:
林业局
单位:
千元
收入
支 出
一、财政拨款收入
12,274
功能分类
预算数
经济分类
预算数
1、一般公共预算
12,274
一、一般公共服务支出
一、工资和福利支出
7,680.00
经费拨款
11,394
二、外交支出
二、商品和服务支出
4,366.00
预算管理的收费资金安排的拨款
三、国防支出
三、对个人和家庭补助支出
228.00
罚没收入安排的拨款
100
四、公共安全支出
四、债务利息及费用支出
专项收入安排的拨款
五、教育支出
五、资本性支出(基本建设)
国有资源(资产)有偿使用收入
六、科学技术支出
六、资本性支出
其它收入安排的资金
七、文化体育与传媒支出
七、对企业补助(基本建设)
一般转移支付
八、社会保障和就业支出
八、对企业补助
专项转移支付
780
九、医疗卫生与计划生育支出
九、对社会保障基金补助
2、政府性基金
十、节能环保支出
十、其他支出
3、国有资本预算收入
十一、城乡社区支出
二、专户管理资金
十二、农林水支出
12,274
当年专户管理资金
十三、交通运输支出
上年结转专户管理资金
十四、资源勘探信息等支出
三、上年结余资金
十五、商业服务业等支出
四、其他资金
十六、金融支出
十七、援助其它地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计
12,274
预算支出合计
12,274
本年支出合计
12,274
(二)2018年预算收入总表
2018年收入预算总表
单位:
千元
项目
本年收入合计
一般公共预算
政府性基金预算
专户管理在资金
其他收入
功能科目编码
功能科目名称
合计
12,274
12,274
213
农林水支出
12,274
12,274
02
林业
12,274
12,274
01
行政运行(林业)
2,467
2,467
04
林业事业机构
7,033
7,033
06
林业技术推广(林业)
24
24
09
森林生态效益补偿
80
80
13
林业执法与监督
780
780
34
林业防灾减灾
1,400
1,400
99
其他林业支出
490
490
(三)2018年预算支出总表
2018年支出预算总表
单位:
千元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能科目编码
功能科目名称
合计
12,274
9,475
2,799
213
农林水支出
12,274
9,475
2,799
02
林业
12,274
9,475
2,799
01
行政运行(林业)
2,467
2,442
25
04
林业事业机构
7,033
7,033
06
林业技术推广(林业)
24
24
09
森林生态效益补偿
80
80
13
林业执法与监督
780
780
34
林业防灾减灾
1,400
1,400
99
其他林业支出
490
490
(四)2018年财政拨款收支总表
2018年财政拨款收支总表
单位:
千元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
小计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算
12,274
一般公共服务支出
二、政府性基金
外交支出
国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
社会保险基金支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
12,274
12,274
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务付息支出
债务发行费用支出
本年收入合计
12,274
本年支出合计
12,274
12,274
(五)2018年一般公共预算支出预算表
2018年一般公共预算资金支出预算表
单位:
千元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
**
1
2
3
**
合计
12,274
9,475
2,799
农林水支出
12,274
9,475
2,799
林业
12,274
9,475
2,799
2130201
行政运行(林业)
2,467
2,442
25
2130204
林业事业机构
3,582
3,582
2130204
林业事业机构
165
165
2130204
林业事业机构
278
278
2130204
林业事业机构
191
191
2130204
林业事业机构
481
481
2130204
林业事业机构
130
130
2130204
林业事业机构
954
954
2130204
林业事业机构
303
303
2130204
林业事业机构
289
289
2130204
林业事业机构
660
660
2130205
森林培育(林业)
2130206
林业技术推广(林业)
8
8
2130206
林业技术推广(林业)
16
16
2130207
森林资源管理
2130209
森林生态效益补偿
80
80
2130210
林业自然保护区
2130213
林业执法与监督
780
780
2130216
林业检疫检测
2130217
防沙治沙
2130219
林业工程与项目管理
2130234
林业防灾减灾
1,400
1,400
2130299
其他林业支出
10
10
2130299
其他林业支出
480
480
(六)2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
单位:
千元
经济科目
预算数
1
2
合计
9,475
林业局
9,475
林业局(本级)
2,442
工资福利支出
1,597
基本工资
647
津贴补贴
474
机关事业单位基本养老保险缴费
219
其他社会保障缴费
5
奖金
54
住房公积金
132
职工基本医疗保险缴费
66
商品服务支出
790
公务用车运行维护费
47
维修(护)费
300
会议费
15
福利费
38
公务费
30
水电费
223
其它交通费
137
对个人家庭的补助支出
55
退休采暖补贴
48
遗属补助
7
林业科学研究所
3,582
工资福利支出
3,168
基本工资
1,249
津贴补贴
222
机关事业单位基本养老保险缴费
429
其他社会保障缴费
36
绩效工资
846
住房公积金
257
职工基本医疗保险缴费
129
商品服务支出
249
公务用车运行维护费
47
福利费
75
公务费
57
水电费
70
对个人家庭的补助支出
165
退休采暖补贴
152
独生子女费
1
遗属补助
12
林业站
303
工资福利支出
263
基本工资
100
津贴补贴
19
机关事业单位基本养老保险缴费
36
其他社会保障缴费
3
绩效工资
73
住房公积金
21
职工基本医疗保险缴费
11
商品服务支出
34
公务用车运行维护费
23
福利费
6
公务费
5
对个人家庭的补助支出
6
退休采暖补贴
6
国有林场苗圃管理站
191
工资福利支出
161
基本工资
56
津贴补贴
13
机关事业单位基本养老保险缴费
22
其他社会保障缴费
2
绩效工资
49
住房公积金
13
职工基本医疗保险缴费
6
商品服务支出
30
公务用车运行维护费
23
福利费
4
公务费
3
森林病虫害防治检疫站
289
工资福利支出
255
基本工资
89
津贴补贴
26
机关事业单位基本养老保险缴费
33
其他社会保障缴费
3
绩效工资
73
住房公积金
21
职工基本医疗保险缴费
10
商品服务支出
34
公务用车运行维护费
23
福利费
6
公务费
5
护林防火指挥部办公室
481
工资福利支出
439
基本工资
165
津贴补贴
32
机关事业单位基本养老保险缴费
59
其他社会保障缴费
5
绩效工资
124
住房公积金
36
职工基本医疗保险缴费
18
商品服务支出
41
公务用车运行维护费
23
福利费
10
公务费
8
对个人家庭的补助支出
1
独生子女费
1
林业技术推广站
130
工资福利支出
103
基本工资
42
津贴补贴
7
机关事业单位基本养老保险缴费
14
其他社会保障缴费
1
绩效工资
27
住房公积金
8
职工基本医疗保险缴费
4
商品服务支出
27
公务用车运行维护费
23
福利费
2
公务费
2
野生动植物保护站
278
工资福利支出
244
基本工资
86
津贴补贴
19
机关事业单位基本养老保险缴费
33
其他社会保障缴费
3
绩效工资
73
住房公积金
20
职工基本医疗保险缴费
10
商品服务支出
34
公务用车运行维护费
23
福利费
6
公务费
5
森林公安分局
954
工资福利支出
656
基本工资
192
津贴补贴
116
机关事业单位基本养老保险缴费
89
其他社会保障缴费
8
绩效工资
171
住房公积金
53
职工基本医疗保险缴费
27
商品服务支出
297
公务用车运行维护费
70
维修(护)费
200
福利费
16
公务费
11
对个人家庭的补助支出
1
独生子女费
1
绿化委员会办公室
660
工资福利支出
636
基本工资
242
津贴补贴
47
机关事业单位基本养老保险缴费
86
其他社会保障缴费
7
绩效工资
177
住房公积金
51
职工基本医疗保险缴费
26
商品服务支出
24
福利费
15
公务费
9
林业产权管理中心
165
工资福利支出
158
基本工资
54
津贴补贴
13
机关事业单位基本养老保险缴费
21
其他社会保障缴费
2
绩效工资
49
住房公积金
13
职工基本医疗保险缴费
6
商品服务支出
7
福利费
4
公务费
3
(七)2018年政府性基金支出预算表
政府性基金支出预算表
单位:
千元
单位编码
单位名称
功能科目编码
功能科目名称
经济科目
金额
**
1
2
3
4
5
本单位2018年无政府性基金支出预算。
(八)2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
2018年行政事业单位“三公”经费预算表
单位:
千元
单位代码
单位名称
项目
“三公”经费
小计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车运行维护费
公务用车购置
**
**
**
1
2
3
4
5
合计
302
302
099000
林业局(本级)
公务用车运行维护费
47
47
099001
林业科学研究所
公务用车运行维护费
47
47
099002
林业站
公务用车运行维护费
23
23
099003
国有林场苗圃管理站
公务用车运行维护费
23
23
099004
森林病虫害防治检疫站
公务用车运行维护费
23
23
099005
护林防火指挥部办公室
公务用车运行维护费
23
23
099006
林业技术推广站
公务用车运行维护费
23
23
099007
野生动植物保护站
公务用车运行维护费
23
23
099008
森林公安分局
公务用车运行维护费
70
70
三、2018年度部门预算情况说明
(一)2018年度部门预算数据变动情况及原因
1、收入预算总体安排情况
2018年朔州市林业局财政拨款收入1227.4万元,全部为一般公共预算,包括经费拨款1139.4万元,罚没收入安排的拨款10万元,专项转移支付78万元。
2018年财政拨款收入比2017年财政拨款收入增加49.9万元,其中2018年经费拨款比2017年经费拨款增加57.8万元,但专项转移支付比2017年减少7.9万元,另外2018年罚没收入安排拨款与2017年持平。
2、支出预算总体安排情况
2018年支出预算1227.4万元。
(1)按支出功能分类,包括农林水支出1227.4万元。
(2)按支出经济分类,包括工资与福利支出768万元,商品和服务支出436.6万元,对个人和家庭补助支出22.8万元。
3、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1227.4万元。
(1)按支出功能分类,包括农林水支出1227.4万元。
(2)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出947.5万元,包括人员支出等;项目支出279.9万元,包括林业防灾减灾、林业执法与监督等。
与2017年相比,2018年预算中基本支出增加58.2万元,项目支出减少8.3万元,原因为林业局新增5人故基本支出增加。
(3)一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资与福利支出768万元,商品服务支出436.6万元,对个人家庭的补助支出22.8万元。
与2017年相比,2018年预算中工资与福利支出增加110.3万元,原因为本年预算中2018年取暖补助放在工资与福利支出中,另林业局新增5人;商品和服务支出增加45.8万元,原因为2018年维护费增加,另林业局新增5人;对个人和家庭补助支出减少106.2万元,原因为2018年取暖补助放在工资与福利支出中。
(二)“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算为30.2万元,比2017年增加增加4.7万元,本单位2018年及2017年的“三公”经费预算全部为公务用车运行维护费。
增加原因为2018年市林业局全局车辆编制为14辆,实有13辆,2017年全局车辆编制为12辆,实有11辆。
(三)机关运行经费增减变动原因说明
市林业局本级2018年的机关运行经费财政拨款预算61.5万元,比2017年预算增加29.5万元,上升92%,原因是2018年维护费增加30万。
(四)其他说明
1、政府采购情况
2018年市林业局政府采购预算总额570万,其中政府采购货物350万,政府采购工程预算100万,政府采购服务预算120万。
2、政府购买服务指导性目录
2018年无政府购买服务。
3、国有资产占有使用情况
2018年无国有资产占有使用情况。
4、绩效管理情况
2018年市林业局实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款259万元。
四、名词解释
(一)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:
指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规
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