审计科工作总结3篇与审计站站长优秀事迹汇编.docx
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审计科工作总结3篇与审计站站长优秀事迹汇编
审计科工作总结3篇与审计站站长优秀事迹汇编
审计科工作总结3篇
20xx年上半年,医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下,紧紧围绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责,主要从以下方面开展了工作:
一、认真落实了党风廉政建设责任制,反腐败领导体制和工作机制进一步确立。
医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议,分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标责任书。
按照“谁主管谁负责”的原则,将各项任务进行了分解,融入到各科工作目标中去,做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
二、广泛开展反腐倡廉教育,筑牢思想防线。
邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会,组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院接受警示教育;印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料;通过宣传教育,进一步增强了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。
先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。
三、发挥审计监督职能,努力从源头上预防和治理腐败。
进一步完善有关审计工作的规章制度,搞好建章立制,规范审计工作行为。
二月份联系枣庄市审计局对吴院长进行经济责任审计。
对每月的财务收支情况;绩效工资发放情况;各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情况;重大项目进展情况进行例行审计。
同时,按照年初工作计划对全院各科室绩效工资发放情况展开专项审计工作,及时发现问题纠正问题。
实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监督。
做到发现一个问题,制定一项整改措施,提出一项合理化建议,从而监督、检查和预防职务犯罪的发生,为医院快速、健康、稳定、和谐发展创造有利环境。
四、拓宽信访渠道,加大投诉、举报和案件查处力度。
在院纪委的领导下,第一时间了解群众的意见和建议,起到理顺情绪,化解矛盾,统一思想,凝聚人心起的积极作用;认真梳理和分析群众来信来访、投诉和举报,建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制,重要线索经集体研究提出处理意见,对违纪情节较轻的同志,进行谈话提醒;对群众有反映,经初步核实后基本属实,但尚不构成严重违纪行为的同志,进行警示告诫;对受到失实举报的同志,及时予以澄清,做到支持干事的,保护干事的,查处违纪的。
五、规范物价收费标准,严格测算,严格执行。
自20xx年3月5日接受物价管理工作以来,严格按照省市两级物价部门要求,规范我院医疗服务收费行为。
积极做好日常物价管理、维护、审核、测算工作。
对各科室新申报项目到物价局进行临时价格备案,及各类收费项目认证转正。
对目前医院8类收费项目进行审核测算,逐步统一收费编码。
六、深化“三好一满意”活动,按照“抓巩固、抓提高、创品牌、出成效”的总体要求,以“以德治院、以情医患”为特色品牌,进一步强化品牌建设,铸造一流服务品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建设。
七、积极开展“优化经济环境专项治理年活动”,对损害经济发展环境的“乱检查、乱收费、乱处罚、乱摊派”行为进行专项治理,进一步规范医疗服务行为,净化医院经济环境。
八、继续深化民主评议行风,民主评议医院活动,完善就医流程、便民设施,提高服务质量,进一步提高医院社会美誉度,弘扬医院行风建设成果。
审计科工作总结
今年以来,财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神,突出“保障有力、服务有为、管理有序、监督有效”的财务工作主线,紧扣全年工作目标,奋力拼搏,较好的完成了各项既定的目标任务。
一、上半年财审工作完成情况
(一)狠抓基础建设,努力打造优良的国土资源财会团队
强化岗位职责,增强工作的责任性。
根据国土资源片警式监管和精细化管理的要求,进一步完善财会岗位职责,细化考核目标。
努力做到财务工作“管理全覆盖、责任全落实、过程全控制”。
细化工作流程,增强工作的规范性。
结合国土财务工作的特点,不断地细化、完善工作流程,做到既方便对内对外业务办理,又更加明确职责。
加强制度建设,不断完善国土资源财务管理制度体系。
针对财务运行中的新情况,新问题,会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题,研究探索进一步加强管理的措施。
上半年,出台了《关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知》,对相关的财务管理工作提出了具体而明确的要求。
重视档案建设,切实完成了国土会计档案的整理归档工作。
上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土系统XX年以来的会计档案资料,按照档案升级的新要求,重新整理归档。
既实现了国土会计档案的规范化,又保证了国土会计档案资料的完整延续。
积极争先创优,财务管理工作获得省市县相关好评。
今年来,我局先后获得XX年度全省国土系统财务管理先进集体、XX-XX年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。
(二)狠抓增收节支,努力保障国土事业发展对经费的需求
强化预算约束,认真执行部门预算。
今年1-月份,全系统实现非税收入389万元,完成年度任务的22%;全系统发生公用经费支出157.06万元,占年度支出指标的41.2%(其中:
国土局公用经费支出96.76万元,占年度指标45.6%;国土所公用经费支出44.3万元,占年度指标34.6%;储备中心公用经费支出16万元,占年度指标39%)。
积极争取落实专项工作经费。
根据国土业务工作需要,积极协调落实专项经费250万元,确保了城镇地价动态监测与基准地价更新、矿业权核查项目的如期实施和“二调”工作经费的按时支付。
贯彻落实各级关于厉行节约的各项规定,对年度部门预算的各项指标进行进一步的细化和分解,采取切实措施,努力压减业务招待费、公务用水电费、车辆运行费,争取较上年有较大减少。
(三)狠抓专项管理,努力实现国土专项资金的收支规范
切实加强土地复垦整理开发专项资金的管理。
上半年,协调并配合审计单位完成了新店、马塘土地整理项目的决算审计工作;实施了对曹埠、兵房、洋口省以上项目的竣工审计。
主动配合做好储备专项融资工作,取得了阶段性成果。
今年上半年以来,面对政府土地储备项目对资金需求的扩大和金融信贷控管的不利因素,积极与相关金融机构沟通协调,一方面积极筹措资金及时归还到期贷款1.48亿元,一方面积极争取新批贷款,上半年已经获批贷款1.88亿元。
有力支持了退城进区项目的顺利推进。
(四)加强内审监督,确保国土财务运行安全有序
全力做好审计署上海特派办对我县土地专项资金审计协调配合工作。
国土局内部各部门以及财政、审计等单位密切配合,整体联动。
财审科又是这次专项审计的牵头协调部门。
一是深入细致的完成了土地出让金和土地复垦整理开发资金的前期自查准备工作。
二是审计单位进点后,认真履行上下联络职责,及时传递信息,协调项目镇按照专项审计的要求做好全面的配合工作。
完成年度资产年检清查工作。
摸清了全系统所有资产的分布现状和使用保管情况,进一步落实责任,从而真正确保国有资产的安全完整。
积极行动,认真开展“小金库”专项治理工作。
根据县政府对专项治理工作部署,国土系统领导重视、组织到位,整体联动、工作到位,严明纪律、监督到位。
圆满完成了自查自纠阶段的所有工作。
上半年财审工作虽然取得了阶段性成果。
但是也存在一些问题,主要表现在:
一是全系统增收节支的压力巨大。
随着国土系统收费收入来源的逐渐减少,人员经费刚性支出的逐年增加,收支矛盾越来越突出。
这就要求一方面积极寻求和扩大国土事业经费供给的新渠道,另一方面,要切实大力压缩一般性公用经费开支,真正将有限的资金用在刀刃上。
建议局后勤管理方面,充分利用先进的网络设施积极推行无纸化办公,努力减少办公耗材浪费。
第三、公务接待要认真履行申请、审批程序,严格控制公务接待的次数、标准、规模,进一步细化完善国土系统公务接待管理细则,并真正执行到位。
二是系统财务人员的业务素质和能力有待进一步提高。
现在的财务工作不是简单的收收支支、记帐算帐的财务,而是分析、研究、预测的财务。
这就对财务人员提出了更高的要求,目前,国土财会队伍还不能完全适应这一新要求。
因此一方面要加强对现职财会人员的再教育,不断提升工作能力;另一方面适时招录专业素质高、业务能力强的财会人员进一步充实和加强国土资源财会队伍。
二、下半年的工作思路
下半年,财审工作将继续紧扣全年工作目标不放松,自我加压,负重拼搏,努力再创新业绩。
(一)进一步夯实财务工作基础,在精细管理上出实效。
一是年底前完成系统内各单位往来性资金的清理工作,并实行往来资金年度清理工作制度,努力抓资金出实效。
二是与局相关等部门共同研究细化内部管理制度,学习借鉴人家先进的做法,努力使国土系统增收节支的措施落到实处。
三是着眼于财会人员自身素质的提高,按年初计划对所属单位兼职财会人员进行必要的法律法规和业务培训。
(二)狠抓预算管理,在经费保障上求突破。
一是及早调研,为编制XX年度部门预算做好充分的准备工作;二是加强预算执行情况的分析,在上半年月报告季分析的基础上,下半年要着力做好预测、分析、预警工作,增强预算执行的前瞻性、可控性。
三是努力提高国土专项业务工作经费的保障力度。
确保已经开始实施项目的资金按时支付,即将实施的项目不因经费落实原因而影响工作的开展。
(三)加强过程监控,在依法理财上再提高。
一是与局相关部门共同对部分国土所原有经营实体进行彻底的清理,撤消银行帐户,合法处置相关资金。
二是根据国家审计署上海特派办专项审计中发现的问题和提出的要求,对我们现行的复垦专项资金管理办法进行深入的分析,查找工作中的盲点和薄弱环节,切实加以完善。
三是充分发挥内审职能,与局监察部门配合加大对系统内增收节支和财务制度执行情况的内审监督,努力实现国土资金安全、规范、高效运行的目标。
审计科计算机审计工作总结
一、提高了审计的工作效率
**市审计局经济责任科对某局局长开展任期经济责任审计过程中,拷贝来该局及所属单位**年至**年五年的备份电子数据,每年各一套,数据共七万余条。
针对庞大的数据库,通过ao系统,采集和数据转换,利用sql语句进行查询,对各种审计资料进行整理、分类、汇总和计算,解脱审计人员繁杂的手工劳动,提前二十天完成了审计任务。
通过使用ao实施该项目,不仅使我们审计小组人员缩短了现场审计时间,提高了审计效率,而且都熟练掌握了ao软件的业务数据采集、数据分析、审计底稿编写等功能。
二、实现了审计方法的转变
以往的审计,主要是采用手工审计的方式,计算机的应用也只是停留在文处理和表格处理等方面。
这次审计,我们尝试了从单一手工审计向计算机审计与手工审计结合的模式过渡,从审计方法上有了新的突破。
在数据准备和基础数据核实等方面,我们完全是运用计算机完成的,没有使用手工账簿,另外,审计中的很多问题也是通过运用计算机进行了数据的查询、筛选、汇总后再进行手工核实。
一些问题通过手工发现了线索后,又是通过计算机进行全面查询,将同类问题全部查找出来的。
由传统的账薄式审计向数据式审计转变。
三、降低了审计的风险
传统手工审计条件下,审计人员为了提高工作效率常采用抽样审计方法,而抽样审计本身就具有一定的风险。
计算机辅助审计正是解决这一矛盾的有效途径,这次利用计算机不仅使抽样技术更科学,还能对某些重要项目进行详细审计,这就在大大提高审计效率的同时,也降低了审计风险。
四、扩展了审计的范围
手工审计条件下,面对大量的业务只能进行抽查,容易挂一漏万,而计算机审计可将手工无从查找的问题从众多的数据中很方便、快捷地查出来,在短时间内根据表间关系找到同一笔业务的相关信息,解决了手工审计无法直接完成的问题,并为对重点问题进行抽查提供了数据源。
另外,利用计算机辅助审计,使根据一些法规进行有目的的查询也变得简便易行且针对性更强,充分体现手工审计和计算机审计结合的优越性。
五、实现了审计资料的共享
在审计过程中,审计组组建局域网,审计数据可进行共享,每位参审人员都可以随机使用,一些数据在进行处理后,其他同志就不需要再重新整理,避免了重复劳动。
同时,通过审计软件提供了审计方案、基础资料、审计取证、工作底稿等业务文书的功能,这样就使得审计工作更加标准化、规范化。
六、排除外界对审计工作的干扰
计算机审计较好地排除外界对审计工作的干扰,在传统审计工作中,审计人员往往要进驻被审计单位开展工作,由于涉及到一系列的利益,审计人员在工作过程中会受到较多干扰。
而计算机审计则不需这样,审计人员可以直接调用被审计单位的财务、业务数据,足不出户对被审计单位进行审计并得出准确的审计结论,在排除干扰的同时也降低了审计的成本,实现了局领导要求的同城送达审计目的。
审计站站长优秀事迹
一、注重学习,不断提高自身素质
俗话说"打铁还需自身硬",要做好内部审计工作,自身必须要有过硬的素质。
为了适应内审工作不断发展的需要,同志始终没有放松对业务知识的学习,积极改善知识结构。
先后参加各种业务学习、理论培训班80多次,不断更新业务知识,掌握新的业务技能;并始终坚持自学,认真整理新出台的政策法规,归纳成简明的法规手册,为在从事内部审计业务工作中能够及时掌握运用相关政策法规提供了方便。
通过学习,同志的专业知识水平、综合分析能力、写作能力都有了较大提高,为保证审计质量,防范审计风险提供了保障。
二、清正廉洁,不计较个人利害得失
"律人先律己,执法廉在先",这是同志的座右铭。
工作中,他严格要求自己,从不利用工作之便为自己谋求私利;敢于坚持原则,秉公办事,从不计较个人得失,任劳任怨。
在一次审计中,查出单位负责人利用职务之便,为他人谋取好处15万元,该单位负责人好话说尽,试图化解此事。
同志不为所动,及时汇报镇领导,依法对该负责人进行了严肃处理。
在对某村委主任进行离任审计时,同志发现,该村主任在任时曾贩过苹果。
XX年贩苹果时,赚了钱,装进了自己的腰包,而XX年贩苹果,赔了钱,却把亏损的16万多元债务转到了村委会的帐上,由村里承担。
据了解,该村主任XX年、XX年贩苹果时均未与村委其他人员协商,属私人行为,其赢利、亏损均与村里无关。
该村主任得知此事后,特别请来的老领导、老同事前来说情,并亲自带上价值不菲的礼品找到,要求将XX年贩卖苹果的事定性为村集体行为,亏损由村里承担。
同志没有因此而放弃原则,他坚持自己的观点,及时形成审计报告,提出处理意见。
镇政府采纳了审计意见,决定该笔亏损由原村主任个人承担。
事后该离任者对同志意见很大,认为他不近人情,多年的交情也就此结束,同志也因此而获得了"黑脸包公"的称号。
榜样的力量是无穷的,在他的感召下,审计站全体工作人员均把依法审计、廉洁奉公、拒绝说情、拒收礼品视为铁的纪律,自觉地维护审计站的声誉,树立了良好的职业形象。
三、管理与监督并举,力促镇域经济快速健康发展
他常对审计站工作人员说:
作为审计工作者,应该作到敬业爱岗,无私奉献,履行监督职责、做好"经济卫士",提高服务意识、做好"经济医士",把握发展脉搏、做好"决策谋士",树立创新思想、做好"发展护士",积极为镇域经济快速健康发展服务。
他是这么说的,也是这么做的。
XX年,他带领审计站全体工作人员,紧紧围绕全镇的中心任务,兢兢业业、尽职尽责,突出抓了以下几项工作:
(一)围绕规范农村财务管理,积极建章立制
加强农村财务管理、维护农村经济秩序是镇审计站义不容辞的职责。
针对不少村因为财务管理不善,导致集体经济损失浪费、群众情绪严重不满的问题,同志着重从建立完善监督管理机制入手,采取四项措施,严格规范农村财务管理,取得了较好效果:
一是严格控制非生产性开支。
今年年初,同志根据现阶段镇农村经济特点,牵头对镇政府以前出台的《关于严格控制非生产性开支的规定》、《关于加强通讯费管理的规定》、《关于农村招待费管理的暂行规定》等有关规章制度进行了进一步修改、完善,明确规定了农村各项非生产性开支范围、标准、限额。
对于比较敏感的诸如通讯费、招待费等支出,设立台帐,逐笔进行登记,严格把关,结余归公,超支自负。
每月20日至22日,各村帐目在经村民理财小组审核合格,并经村书记、主任签字后,送审计站进行审计。
XX年,共查处不合格单据480多张,金额达100万余元。
对于这些不合格单据,区分不同情况分别进行了处理,仅由个人自负的金额就高达15万元。
同时,对违反规定,擅自给予报销的村会计给予了撤职处分,并将情况通报全镇,严肃了村镇财经纪律。
由于监管措施得力,从而有效地降低了辖村非生产性支出,XX年非生产性开支同比降低了135万元;二是严格固定资产购置报废审批。
固定资产具有投资大、使用周期长的特点,决策、购置、报废等任一管理环节出现漏洞,都可能导致无法挽回的损失浪费。
为防止损失浪费,加强固定资产管理,镇审计站建立了固定资产购置报废审批制度,全镇各村固定资产的购置和报废,必须书面报请镇审计站审批同意后方可实施;三是实行单据专管。
对农村使用的所有单据,如收款收据、支出单、入库单等,必须从审计站领取。
审计站对各村领用的单据进行登记,用完的单据存根联必须经审计站审核后存档,有效地防止了收款不入账和资金流失现象的发生;四是完善合同存档制度。
对各村签订的项目合同(如招商引资、厂房土地租赁等),必须送交一份审计站存档,从而杜绝了村干部离任后,人为造成合同丢失或恶意销毁合同事情的发生。
(二)围绕服务集体经济发展,认真开展农村财务收支审计
为了加强农村财务管理,维护农村经济秩序,XX年,同志带领审计站的同志,对全镇24个村进行了财务收支审计。
通过认真审查会计资料,实地监盘固定资产、库存物资、货币资金,核查债权债务,历时5个多月,共查处违规金额1200多万元,其中某村将550万元公款以个人名义存入银行,赚取高额利息。
对查出的违规问题,均依法进行了严肃处理。
审计中,注重坚持"审、帮、促"三结合原则,寓"帮促"于审计之中,积极帮助各村查找薄弱环节,并提出合理化建议32条,全部被采纳,切实解决了村里存在的实际困难和问题,受到村民的一致好评。
(三)围绕强化干部管理,积极开展任期经济责任审计
干部任期履行经济责任情况是镇党委、政府和广大群众普遍关注的一个热点问题。
从1995年起,镇就建立了对镇村办企业主要负责人、村支部书记进行离任审计的制度。
根据镇领导的安排,XX年共开展经济责任审计项目5个,查处违规金额1600多万元。
审计中,按照经济责任审计的有关规定,严格审计程序和手续,采取"协调联动、充实内容、搞好结合、集体定论"的方式,严格实施审计,决不放过任一疑点。
在对某镇办企业负责人进行离任审计时,发现该单位销售处流水账记录与单位产成品发出明细记录严重不符,经深挖细查,查出该单位采取收入不入帐的方式私设小金库1个,金额高达850万元。
对责任人作出了客观公正、实事求是的评价,写出审计报告,及时上报镇党委、政府,镇党委、政府根据审计查出的情况对相关责任人员进行了严肃处理,涉及人员达5人。
(四)围绕群众关注焦点,认真抓好群众上访案件审计
近年来,关于涉及财务问题的上访事件在农村呈上升势头,群众上访问题处理不好,极易造成矛盾激化,影响安定大局。
XX年,根据镇领导指派,先后对百尺所、张家滩、邵家庄等6个村村民上访所提出的问题进行了专项审计。
在审计邵家庄村时,村民对审计工作积为不配合,并在村财务室聚集了40多人对同志进行围攻,阻挠审计,认为镇政府偏袒村干部,审也是白审。
同志并没有因为村民的不理智行为对其产生偏见,而是从村民的角度出发,首先肯定村民关心本村事务的出发点是正确的,同时指出村民必须配合审计工作,提供有价值线索,从根本上查清和解决上访群众所反映的问题。
同时提出让上访群众推荐出5名懂财务或知情人参加审计小组的建议。
该建议立刻得到各方的响应,一个由审计站负责的多方人员参加的审计小组立即投入了工作,工作得到了各方面的积极支持与配合。
同志带领审计组一行,认真进行帐面审计,并对村民上访所提出的问题逐一调查、取证,历时1个多月,走访当事人35名,调查有关单位16家,形成调查笔录55份。
通过调查并未发现该村干部有经济问题,只是村干部在处理问题时比较草率,缺乏透明度,让群众产生了误解。
审计组将审计结果及时形成审计报告,并将报告在全村进行公开,对上访人进行了详细说明,给群众一个明白,还干部一个清白,从而化解了干群之间的矛盾。
老百姓都说:
这样的审计方法我们信得过,这样的审计官我们更信得过。
同志在自己的工作岗位上,以高度的责任感,忘我的工作精神,为规范农村财务管理、维护集体经济秩序、化解干群矛盾、提高工作质量等方面进行了大量的实践、探索、创新,使全镇内审工作逐步走上了规范化、科学化的轨道。
"一分耕耘,一分收获",同志通过自己的努力,得到了领导的首肯和群众的满意,在都知道有一个铁面无私,坚持原则,肯为百姓,也敢为百姓撑腰说话的好审计官,他的名字叫,他手下有一只敢打硬仗,能打胜仗的审计队伍,他们是老百姓的主心骨,"要上访,找审计"成了百姓口头禅。
我们坚信,通过努力,同志一定会在审计的道路上走的更好、更远。
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