绩效考核321V6讲解.docx
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绩效考核321V6讲解
XXXX
绩效考核管理制度
TKH/人字—001—2012
一、目的
为完成公司年度经营目标,结合预算管理实施要求,特制定本制度。
二、组织管理
公司考评委员会是公司绩效考核的最高决策机构,考评委员会由董事长、总经理、副总经理、人事劳资部主任组成,组织领导公司的绩效考核工作。
人事劳资部是绩效考核的归口管理部门,负责拟定相关制度,拟定副总经理、部门负责人考核指标及考核标准,指导、监督和审核各部室内部的绩效考核。
各部室负责组织实施本部门的绩效考核工作,各部室负责人既是被考核者、考核者,又是相关数据的提供、测量者以及内部相关制度的拟定者。
三、适用范围
适用于公司全体行管人员(不含后勤岗位)和技术人员。
四、考核要求
1、绩效考核采用从上到下、层层展开的方式进行,依据公司年度经营目标逐层分解关键绩效指标,下级目标作为上级目标的支撑,通过下级目标的达成保证上级目标的实现。
2、通过绩效沟通与绩效辅导帮助下属提升能力,与完成管理任务同样都是管理者义不容辞的责任。
3、未定岗员工按同岗位员工考核办法进行绩效考核,但考核成绩不与工资挂钩,见习期满定岗后再进行工资考核。
4、考核期间内若有职位变动时,新主管领导应负责考核评定,变动未满半月的按原绩效考核标准执行。
5、如遇出差、请假等特殊情况,各级主管人员无法对下级进行考核时,可授权下一级主管人员或转交上一级主管人员进行考核。
6、考核期有特殊原因需要延后的,考评委员会有权将考核时间顺延。
五、关键绩效指标确定
关键绩效指标依据《XXXX公司年度绩效目标》(附表一)层层分解量化,每年初确定完成。
公司级指标承担者的关键绩效指标由人事劳资部负责分解,见《XXXX公司公司级绩效考核表》(附表二);公司级指标承担者按照权责对等的原则将部室级关键绩效指标分解到所属部室,人事劳资部确认后执行,见《XXXX公司部门关键绩效指标赋值表》(附表三);其他员工关键绩效指标由各部门根据部门关键绩效指标、结合被考核者个人工作内容自行制定,并报人事劳资部备案。
公司年度绩效目标、公司级关键绩效指标确定后原则上不做调整,在公司生产经营形势发生重大变化、机构、职责调整时,由考评委员会任一成员提议、考评委员会全体成员讨论通过后修订;部室级和其他员工关键绩效指标可根据考评实施中的实际情况,本着指标的设置应体现岗位对公司绩效贡献相关的原则,由人事劳资部或部门负责人提出调整意见,报主管领导审核,总经理批准后适当调整。
六、考核形式及实施
绩效考核分为月度考核和年度考核两种,月度考核按月进行,年度考核年终进行。
不同管理角色的考核责任关系如下:
被考核者
考核者
考核复核者
考核形式
董事长、总经理
按经营承包指标由集团统一考核
公司级指标承担者
总经理
董事长
年度考核
部室级指标承担者(含部室主任、主持工作的副主任或调度)
公司级指标承担者
总经理
月度考核+年度考核
其他员工(部室副主任及以下管理、技术类员工)
部门负责人
公司级指标承担者
月度考核+年度考核
(一)月度考核(考核周期:
当月1日-31日)
月度绩效考核包括关键绩效指标考核、工作任务与承诺考核两方面内容,具体考核程序如下:
1、已确定的关键绩效指标填写到上作为关键绩效指标考核的依据。
2、工作任务与承诺依据公司或上级月度经营重点和任务逐层分解,考核期末被考核者首先在《XXXX公司___(部室)员工月度绩效考核与沟通表》(附表四)之项二栏上自行拟定下月重点工作、期限、目标、措施等,并提交考核者,考核者进行工作量及考核标准的调整,双方意见一致后共同签字确认,形成被考核者将要开展的月度工作任务与承诺,作为下月的考核依据。
制订的工作任务和承诺应符合具体、可测量、可以达到、与主要职责相关和有完成时限的SMART原则,且必须双方认可。
3、考核实施
考核期末被考核者依据本月个人《XXXX公司___(部室)员工月度绩效考核与沟通表》(附表四)之项一、项二栏工作完成情况进行自评后上交考核者,考核者依据收集到的综合考核信息,分别进行关键绩效指标考核、工作任务与承诺考核,得出被考核者月度绩效成绩及相应的月度绩效等级,等级分布见下表:
月度绩效成绩(X)
月度绩效等级
月度绩效工资系数
X≥95分
优秀(A)
1.2
85分<X≤95分
良好(B)
1.1
70分≤X≤85分
正常(C)
1
X<70分
需改进(D)
0.8
绩效成绩出具后考核者应与被考核者进行绩效结果的沟通,并将沟通内容填写到“绩效改进要点”栏,双方意见一致后共同签字确认。
同时,在考核的过程中进行下月工作任务与承诺的沟通确定。
具体考核按下表规定的时间及要求进行:
时间
项目
参加人
工作内容
3日
数据提报
各部门
各部门提报上月关键绩效指标完成数据到人事部
4日
数据公示
人事部
人事部汇总整理并公示上月关键绩效指标完成数据,作为上月关键绩效考核依据
绩效自评
考核者
被考核者对上月工作任务与承诺自评后交考核者进行考核
5日
高层沟通
公司级指标承担者
分析上月经营目标完成情况,确定本月度经营目标和工作重点
6日
系统沟通
公司级指标承担者
部门负责人
传达公司本月经营目标、工作重点,上月考核结果及本月工作任务与承诺的沟通确定
7日
部门绩效沟通
部门负责人
部门员工
传达公司本月经营目标、重点工作,布置部门本月工作重点;
上月考核结果及本月工作任务与承诺的沟通确定
8日
绩效复核
复核者
上月考核结果沟通确定后由考核者交复核者,复核者抽查监督
成绩汇总
考核者
复核者抽查监督无误后,考核者将考核结果报人事劳资部汇总
备注:
①表中:
“时间”栏为截止日期,只能提前,不得拖后。
②本月工作任务与承诺沟通确认完毕后的《XXXX公司___(部室)员工月度绩效考核与沟通表》第一张表一式两份,考核者与被考核者各执一份。
③工作任务与承诺的考核应从及时完成率和完成质量两方面进行考核。
④在被考核者执行任务过程中,考核者要进行过程的监督和指导,随时进行纠偏,以帮助被考核者更好地开展各项工作。
⑤考核参与双方在进行考核结果沟通时,考核者应对被考核者绩效指标完成情况进行分析,找出存在的问题,给予绩效改进辅导,并就沟通结果达成共识,作为今后努力和完善的方向。
⑥人事劳资部收齐已确认的《XXXX公司___(部室)员工月度绩效考核与沟通表》后,进行审核和汇总整理,10日前完成并公示个人月度绩效等级。
(二)年度考核(考核周期:
当年1月1日-12月31日)
1、公司级绩效指标承担者的考核
年终按《XXXX公司公司级绩效考核表》(附表二)要求由人事劳资部进行考核。
2、部室负责人考核
按《XXXX公司部门关键绩效指标赋值表》(附表三)要求的年终绩效指标由人事劳资部进行考核。
3、其他员工考核
取上年度各月度绩效成绩的算术平均值,作为个人年度绩效成绩。
4、考核特例
年度考核期内工作出现变动,以现在岗位月度绩效成绩计算年度绩效成绩,现在岗位月度绩效成绩不足3个月的按B等及对待,发放相应的绩效工资。
七、考核成绩的应用
1、公司级绩效指标承担者
年度绩效成绩作为该员工的年度绩效工资计算发放依据,见《XXXX公司公司级绩效考核表》(附表二)。
2、部室负责人
①月度绩效成绩应用于该员工再次月的月度绩效工资计算
月度工资=80%×月薪+10%×月薪×月度绩效工资系数
②年度绩效工资分两部分发放。
5%的年薪作为所在团队绩效工资基数参与团队年度绩效考核,与其直接上级的年度绩效成绩挂钩考核发放,团队绩效工资由该团队负责人根据所属部室负责人对团队绩效贡献大小分配发放。
公司级指标承担者年度绩效目标完成比例
团队绩效工资计算
小于等于70%
团队绩效工资不再发放
介于70%和100%之间
按比例补发团队绩效工资
介于100%和150%之间
补发全部团队绩效工资基数,另发放团队绩效奖励工资=(绩效完成比例-100%)/5*团队年薪
大于等于150%
补发全部团队绩效工资基数,另发放团队绩效奖励工资=10%团队年薪
注:
团队所属部室月度绩效考核中出现否决项,团队年度考核最多补发团队年薪的5%。
5%的年薪与本人年度绩效成绩挂钩考核发放
部室负责人年度绩效目标完成比例
绩效工资计算
小于等于70%
5%年薪不再发放
介于70%和100%之间
按比例补发5%的年薪
介于100%和150%之间
补发5%年薪,另发放绩效奖励工资=(绩效完成比例-100%)/5*本人年薪
大于等于150%
补发全部团队绩效工资基数,另发放绩效奖励工资=10%本人年薪
注:
部门月度绩效考核中出现否决项,年度考核最多补发年薪的5%。
3、其他员工
①月度绩效成绩应用于该员工再次月的月度绩效工资计算
月度工资=90%×月薪+5%×月薪×月度绩效工资系数
②5%的年薪作为所在部室绩效工资基数参与部室年度绩效考核,与其直接上级的年度绩效成绩挂钩考核发放,员工年度绩效工资由部室负责人根据所员工对部室绩效贡献大小分配发放。
部室年度绩效目标完成比例
部室绩效工资计算
小于等于70%
部室绩效工资不再发放
介于70%和100%之间
按比例补发部室绩效工资
介于100%和150%之间
补发部室绩效工资基数,另发放部室绩效奖励工资=(绩效完成比例-100%)/5*部室年薪
大于等于150%
补发部室绩效工资基数,另发放部室绩效奖励工资=10%部室年薪
注:
部室月度绩效考核中出现否决项,部室年度考核最多补发部室年薪的5%。
4、根据员工对公司的贡献和个人的年度表现,综合考虑市场形势和经营环境等因素,公司将对表现突出的员工进行年度特别奖励。
5、已辞职或辞退的人员,不再计算年度绩效工资;调至集团其他公司或调岗至一线岗位的全额发放应发额。
八、考核仲裁
1、考评委员会负责处理以下事务:
(1)检讨考核制度,视情况修订考核制度及指标;
(2)讨论并通过各部室设定的绩效考核指标;
(3)对考核者的监督约束;
(4)考核投诉的处理。
2、被考核者对考核结果或年终绩效工资分配方案有异议时,可在公示之后的三天内向考评委员会提出仲裁要求,逾期不予受理。
3、考评委员会接到被考核者的仲裁申请后,在考核结果公示后的第
四天组织考核仲裁,仲裁结果为最终结果。
九、附则
本实施细则由人事劳资部起草并负责解释,自下发之日起执行,未尽事宜按集团及公司相关规定执行,与集团文件有冲突的以集团文件为准。
附表一:
《XXX年度绩效目标》
附表二:
《XXX公司公司级绩效考核表》
附表三:
《XXX司部门关键绩效考核表》
附表四:
《XXX公司___(部室)员工月度绩效考核与沟通表》
编制:
审核:
批准:
附表一2012年度XXXX公司绩效目标
绩效目标
目标值(万元)
备注
订货
23000
回款
19000
利润
2150
产值
18000
销售收入
18000
附表二2012年度XXXX公司公司级绩效考核表
被考核人
考核项目
考核权重
目标值(万元)
绩效工资计算标准
备注
副总经理吴春风
事业部实现订货
0.2
1300
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.2×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪;高于目标值,每高10万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪
事业部实现回款
0.2
840
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.2×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪;高于目标值,每高8万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪
事业部用款控制
0.1
1350
高于目标值,每高10万元扣减1%的完成比例,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪,完成比例低于70%时的绩效工资:
0.7×0.1×年薪;低于目标值,每低10万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪
事业部实现利润
0.4
0
亏损30万元及以上,绩效工资:
0.7×0.4×年薪;亏损不超30万元,每亏损1万元,从100%扣减1%,绩效工资:
实现比例×0.4×年薪;每盈利1万元,从100%增加1%,完成比例100%~150%,绩效工资:
实现比例×0.4×年薪
否决项
0.1
不成立
否决项成立,绩效工资:
0.7×0.1×年薪;否决项不成立,绩效工资:
1.0×0.1×年薪
副总经理卢勇
实现公司降成本
0.25
370
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.25×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.25×年薪;高于目标值,每高1%增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.25×年薪
含技术生产降成本,目标值为成本上升下降相抵后的净值(不含税)
售后服务费用控制
0.15
310
高于目标值,每高1%扣减1%的完成比例,绩效工资:
完成比例×0.15×年薪,完成比例低于70%时的绩效工资:
0.7×0.15×年薪;低于目标值,每低1%增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.15×年薪
公司完成产值
0.25
18000
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.25×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.25×年薪;高于目标值,每高50万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.25×年薪
智能电器部、海外事业部订货
0.2
1000
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.2×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪;高于目标值,每高10万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪
公司综合指标
0.1
见备注
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.1×年薪;完成70%~150%,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪
完成比例为三项指标单项完成比例乘以各自权重后的和,以下同
否决项
0.05
不成立
否决项成立,绩效工资:
0.7×0.05×年薪;否决项不成立,绩效工资:
1.0×0.05×年薪
被考核人
考核项目
考核权重
目标值(万元)
绩效工资计算标准
备注
副总经理栗刚
智能电器部、海外事业部订货
0.2
1000
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.2×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪;高于目标值,每高10万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪
办公设备、基建及维护
0.2
115
高于目标值,每高1%扣减1%的完成比例,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪;完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.2×年薪;低于目标值,每低1%增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪;
综合管理费用
0.3
121
高于目标值,每高1%扣减1%的完成比例,绩效工资:
完成比例×0.3×年薪;完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.3×年薪;低于目标值,每低1%增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.3×年薪;
公司综合指标
0.1
见备注
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.1×年薪;完成70%~150%,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪
否决项
0.2
不成立
否决项成立,绩效工资:
0.7×0.2×年薪;否决项不成立,绩效工资:
1.0×0.2×年薪
副总经理李延清
电缆附件实现订货
0.5
1000
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.5×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.5×年薪;高于目标值,低于1500万元,每高10万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.5×年薪
不含国网、南网集中招标及南网其他订货
事业部实现利润
0.35
0
亏损30万元及以上,绩效工资:
0.7×0.35×年薪;亏损不足30万元,每亏损1万元,从100%扣减1%,绩效工资:
实现比例×0.35×年薪;盈利不足50万元,每盈利1万元,从100%增加1%,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.35×年薪;
公司综合指标
0.1
见备注
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.1×年薪;完成70%~150%,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪
否决项
0.05
不成立
否决项成立,绩效工资:
0.7×0.05×年薪;否决项不成立,绩效工资:
1.0×0.05×年薪
副总经理王希伟
南网实现订货
0.35
2200
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.35×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.35×年薪;高于目标值,低于2700万元,每高10万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.35×年薪
含南网集中招标及所属省份实现订货
实现外销销售收入
0.1
9600
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.1×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪;高于目标值,低于10350万元,每高15万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪
实现外销回款
0.2
9300
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.2×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪;高于目标值,低于10050万元,每高15万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪
2年以上货款控制
0.2
520
高于目标值,每高1%扣减1%的完成比例,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪,完成比例低于70%时的绩效工资:
0.7×0.2×年薪;低于目标值,每低1%增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪
公司综合指标
0.1
见备注
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.1×年薪;完成70%~150%,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪
否决项
0.05
不成立
否决项成立,绩效工资:
0.7×0.05×年薪;否决项不成立,绩效工资:
1.0×0.05×年薪
被考核人
考核项目
考核权重
目标值(万元)
绩效工资计算标准
备注
制造部主任唐振国
实现产值
0.4
18000
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.4×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.4×年薪;高于目标值,每高50万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.4×年薪
实现公司降成本
0.25
370
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.25×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.25×年薪;高于目标值,每高1%增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.25×年薪
含技术生产降成本,目标值为成本上升下降相抵后的净值(不含税)
生产用款控制
0.1
11400
高于目标值,每高20万元扣减1%的完成比例,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪,完成比例低于70%时的绩效工资:
0.7×0.1×年薪;低于目标值,每低20万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪
生产用款含:
材料用款;达不到固定资产标准的工装、低值易耗品、机物料用款。
实现内配回款
0.1
9700
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.1×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪;高于目标值,每高15万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪
公司综合指标
0.1
见备注
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.1×年薪;完成70%~150%,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪
否决项
0.05
不成立
否决项成立,绩效工资:
0.7×0.05×年薪;否决项不成立,绩效工资:
1.0×0.05×年薪
财务部主任刘波
实现利润
0.3
2150
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.3×年薪;完成70%到100%,绩效工资:
完成比例×0.3×年薪;高于目标值,每高1%增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.3×年薪
用款控制
0.2
19500
高于目标值,每高20万元扣减1%的完成比例,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪,完成比例低于70%时的绩效工资:
0.7×0.2×年薪;低于目标值,每低20万元增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪
材料周转率
0.15
25天
高于目标值,每高1%扣减1%的完成比例,绩效工资:
完成比例×0.15×年薪,完成比例低于70%时的绩效工资:
0.7×0.15×年薪;低于目标值,每低1%增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.15×年薪
2011年材料周转率为28天
个人借款
0.2
40
高于目标值,每高1%扣减1%的完成比例,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪,完成比例低于70%时的绩效工资:
0.7×0.2×年薪;低于目标值,每低1%增加1%的完成比例,完成比例100%~150%,绩效工资:
完成比例×0.2×年薪
公司综合指标
0.1
见备注
完成比例低于70%,绩效工资:
0.7×0.1×年薪;完成70%~150%,绩效工资:
完成比例×0.1×年薪
否决项
0.05
不成立
否决项成立,绩效工资:
0.7×0.05×年薪;否决项不成立,绩效工资:
1.0×0.05×年薪
备注:
1.表中绩效工资包含月度固定发放的工资,每月固定发放月薪的70%,剩余30%年底统一考核发放。
2.考核项目绩效优于1.5倍目标值,绩效工资按1.5×考核权重×年薪发放,公司另行奖励。
3.否决项内容:
①分管范围内发生因工死亡事故、重大环境污染事故和职业病,或发生造成人身肢体重度残废(伤残1-4级)的重伤事故或经济损失5万元以上的重大安全事故和其他重大责任事故;②分管范围内人员出现计划外生育;
否决项内容中任一项发生,否决项即成立;否决项内容中两项均未发生,否决项不成立。
4.公司综合指标包含:
①新订合同23000万元,权重20%;②回汇款19000万元,权重30%;③利润2150万元,权重50%。
5.计算完成比例时结果四舍五入取整数。
附表三2012年度XXXX公司部门关键绩效考核表
部门
被考核人
考核项目
考核权重
年度目标值(万元)
考核标准
备注
数据提报
市场部
副主任姜仕东
订货合同
0.3
23000
月度绩效成绩=考核权重×月度实际完成值÷月度目标值
市场部
实现外销销
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- 绩效考核 321 V6 讲解