铁路质量安全红线管理检查方案.docx
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铁路质量安全红线管理检查方案
铁路质量安全红线管理检查方案
根据《铁路集团有限公司铁路建设项目质量安全红线管理办法》(河玉铁建〔2019〕171号)、《建设项目质量安全红线管理实施细则》等文件要求,经公司红线管理领导小组研究,确定2020年1月份河玉铁路质量安全红线管理及冬期施工管理检查时间、工点、检查组组成和分工等事项,具体检查方案如下:
一、检查时间及工点
2020年1月4日至11日,检查S1-S6标路基风沙防护、路基过渡段填筑(冬施)、冬施桥涵施工质量安全、拌合站(冬施)、原材料检测、钢筋加工厂(冬施)、试验室及内业资料、安全生产集中整治活动的开展情况;检查PJS1-PJS2标梁场(冬施)、拌合站(冬施)、钢筋加工厂、试验室、原材料检测、安全生产集中整治活动开展情况及内业资料;检查J1-J4标现场管理、试验室及监理站内业资料,对监理单位下半年标准化管理创优进行考评。
(一)1月4日9:
30分从且末出发检查前往PJS1标洛浦制
梁场(冬施)、拌合站(冬施)、钢筋加工厂、试验室、原材料检测、安全生产集中整治活动开展情况及内业资料,召开问题检查反馈会。
晚上入住洛浦。
(二)1月5日9:
30分从洛浦出发,前往S1标检查路基风
沙防护、路基过渡段填筑(冬施)、冬施桥涵施工质量安全、拌合站(冬施)、原材料检测、钢筋加工厂(冬施)、试验室及内业资料、安全生产集中整治活动的开展情况。
检查J1标现场管理、试验室及监理站内业资料,对监理单位下半年标准化管理创优进行考评。
在S1标会议室组织S1标、J1标召开问题反馈会。
晚上入住洛浦。
(三)1月6日9:
30分从洛浦出发,前往S2标检查路基风沙防护、冬施桥涵施工质量安全、拌合站(冬施)、原材料检测、钢筋加工厂(冬施)、试验室及内业资料、安全生产集中整治活动的开展情况,下午检查J2标现场管理、试验室及监理站内业资料,对监理单位下半年标准化管理创优进行考评,晚上入住民丰。
(四)1月7日9:
30分从民丰出发前往S3标检查路基风沙
防护、路基过渡段填筑(冬施)、冬施桥涵施工质量安全、拌合站(冬施)、原材料检测、钢筋加工厂(冬施)、试验室及内业资料、安全生产集中整治活动的开展情况,在S3标召开问题反馈会,晚上住民丰。
(五)1月8日9:
30分从民丰出发,前往PJS1标检查民丰梁场(冬施)、拌合站(冬施)、钢筋加工厂、试验室、原材料检测、安全生产集中整治活动开展情况及内业资料,召开问题检查反馈会,下午前往S4标项目部检查停工后人员值守情况,下午从S4标出发,前往PJS2标检查且末梁场(冬施)、拌合站(冬施)、钢筋加工厂、试验室、原材料检测、安全生产集中整治活
动开展情况及内业资料,在PJS2标且末梁场召开问题反馈会。
晚上返回公司。
(六)1月9日9:
30从公司出发,前往S6标检查路基风沙防护、路基过渡段填筑(冬施)、冬施桥涵施工质量安全、拌合站(冬施)、原材料检测、钢筋加工厂(冬施)、试验室及内业资料、安全生产集中整治活动的开展情况。
检查J4标现场管理、试验室及监理站内业资料,对监理单位下半年标准化管理创优进行考评。
组织S6标、J4标在S6标会议室召开问题检查反馈会,晚上入住若羌。
(七)1月10日9:
30从若羌出发,前往PJS2标检查若羌梁场(冬施)、拌合站(冬施)、钢筋加工厂、试验室、原材料检测、安全生产集中整治活动开展情况及内业资料,在PJS2标若羌梁场召开问题反馈会。
下午从若羌出发,前往S5标一、二工区检查路基风沙防护、路基过渡段填筑(冬施)、冬施桥涵施工质量安全、拌合站(冬施)、原材料检测、钢筋加工厂,晚上返回公司。
(八)1月11日9:
30从公司出发,前往S5标三工区检查
路基风沙防护、路基过渡段填筑(冬施)、冬施桥涵施工质量安全、拌合站(冬施)、原材料检测、钢筋加工厂(冬施)、试验室及内业资料、安全生产集中整治活动的开展情况,检查J3标现场管理、试验室及监理站内业资料,对监理单位下半年标准化管理创优进行考评,在S5标会议室召开问题检查反馈会。
晚上返回公司。
二、检查组组成及分工
(一)公司成立质量安全红线管理检查组
组长:
A、B
副组长:
C
成员:
1.检查组组长
全面负责质量安全红线检查工作,审查检查方案,组织召开有关会议、实施现场检查;审查检查发现的突出问题,并签发问题整改通知书;组织分析违反红线管理问题,研究责任单位、责任人员和公司有关人员的处理意见,签发质量安全红线问题认定书。
2.检查组副组长
协助组长做好质量安全红线检查落实工作,审核检查方案,受组长委托组织召开有关会议、实施现场检查、组织与受检单位交换意见,审核检查发现的突出问题,并签发问题整改通知书。
(二)检查组成员分工(详见附件1)
三、检查内容、方式和手段
本次检查以现场抽查为主,以目测尺量方式,检查实体工程质量和施工安全情况,结合现场情况对内业资料进行抽查,对存在疑问并无法直接判断的检验批工程、分项工程或其他部位,采用破检或现场监督取样等方式进行确认。
此次检查发现问题,现场直接填写“日常检查问题通知书”(详见附件2),由检查人和
受检单位负责人现场签字后,当天交给小组信息员(杨盛),小组信息员负责收集汇总统计工作。
(一)工程实体质量安全和建设行为红线检查
根据确定的检查区段和项目对照工程实体方面和建设行为方面质量安全红线管理规定,进行逐条、逐项检查核对。
1.工程实体方面路基工程
①核对路基过渡段填料设计文件、检测资料,核对取弃土场位置。
②检查路基过渡段填筑技术交底资料。
③检查取土场料源是否按验标标准进行送检。
④项目部试验室是否对料源进行抽检检测。
⑤现场观察填料,目测过渡段填料种类规格、质量状况是否符合设计要求,必要时进行抽样检测。
桥梁工程
①桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩;检查桥梁桩基无损检测、必要时进行现场检测。
②桥梁桩基钢筋笼长度不足;检查人员提前熟悉相关图纸设计要求,掌握设计桩基钢筋笼长度,现场钢筋笼施工记录等内业资料,现场采取尺量的方式进行检测,核查是否符合设计要求。
检查桥梁桩基施工,重点检查现场技术员是否对成孔质量进行检查、主要有孔深、含砂率、泥浆指标进行实测实量并做好记录。
检查桩基孔径、标高是否达到设计要求。
检查是否按技术交底对
桩底沉渣进行清理,一清二清时间是否满足技术要求,混凝土浇筑前技术员是否对成渣进行检查,并做好检查记录。
对护筒标高、设计孔深、吊筋长度等主要参数技术员是否以书面形式详细交底至架子队员,并签字确认。
钢筋笼制作是否考虑钢筋下料和焊接接头长度,防止钢筋笼长度不足。
钢筋笼出厂前进行检查并挂牌做好标识,标识包括部位、编号、长度。
下笼前技术员是否对现场钢筋笼进行检查复核,下笼时现场技术员和施工员是否全程监控,对焊接接头质量进行检查确认。
最后一节钢筋笼下笼前对已经焊接好的吊筋长度进行实测实量,确保吊筋满足质量要求。
③现浇梁满堂支架施工不进行专项设计,不按设计要求施
工。
检查方案的编制、审核、审批情况,论证的专家意见及采纳情况,方案交底,过程实施情况和检查验收情况。
检查现浇梁满堂支架地基处理是否按照设计参数实施。
现浇梁满堂支架是否按设计要求进行预压;选用的主要材料规格型号和布设方式是否符合专项设计要求。
④监理人员旁站不到位或现场随意签认;检查监理人员是否按照《铁路建设工程监理规范》和国铁集团、集团公司有关要求在现场对关键部位或关键工序施工进行全过程监督,抽查监理对隐蔽工程、重点部位、关键环节,抽查监理日志(记)、旁站记录、影像资料;对照《验标》规定抽查检验批验收监理签认规范性、及时性,检查签认资料与旁站记录、监理日志(记)、影像资料是否相符。
⑤第三方检测数据虚假不真实;检查检测单位是否依据委托
开展检测活动,检查检测单位是否按照检测规划要求频次开展检测工作,检测报告原始记录是否真实,出具的检测数据和检测报告是否真实。
2.建设行为方面
(1)偷工减料问题
检查是否存在桥梁基桩桩长不够;钢筋数量不足、以小代大,使用瘦身钢筋;检查钢筋强度是否满足设计要求;现场分段核查规格型号、测量间距是否符合设计要求;检查钢筋表面是否锈蚀,钢筋加工区是否有矫直设备,必要时抽样检测。
(2)以次充好问题
使用不合格或达不到设计要求的原材料,如使用不合格水泥、减水剂,钢筋强度不符合规定。
随机抽样检测砂石料含泥量是否超标、砂石料级配是否符合规范要求。
查看原材料合格证、检测报告等技术参数是否符合设计要求。
(3)内业资料弄虚作假问题
①内业资料与实际工程情况不一致,如加装过滤软件、人为修改拌合站数据。
检查拌合站信息管理系统是否加装过滤软件,是否存在人为修改拌和站数据。
对拌合站操作数据与配合比数据进行检查核对,检查拌合站、试验室报警问题处置是否及时闭合。
②混凝土试块强度检验、路基填料检测等出具假报告。
检查混凝土试块强度检验报告和检测设备运转记录;对比施工单位检验报告和监理单位平行检验报告结论是否一致,必要时对混凝土试块对应的工程实体部位进行检测复核。
③隐蔽工程监理未经检查就签认验收合格记录等。
检查隐蔽工程验收合格记录与监理日志和隐蔽工程影像资料是否相符。
④检查钢筋笼制作检验批资料施工、监理单位是否按时签认。
现场抽查监理签认合格的钢筋笼尺寸、焊接、原材检测是否符合设计规范要求。
钢筋笼码放是否有标识牌、是否下垫上盖。
⑤检查各类原材料是否严格按照《验标》要求送检、化验、试验室主任复核、监理现场验证,检验报告单是否按要求签认。
(二)质量安全红线管理检查问题整改情况复查
针对集团公司监督站《内部监督通知书》(河玉鲁木齐站〔2019〕
(通知)河玉10号)问题整改情况;2019年12月份公司质量安全红线检查问题整改情况进行现场复查;质量安全红线管理问题库里问题整改落实情况;
(三)按照《集团公司建设系统2019年12月份质量安全分析会情况通报》要求,一是盯控红线问题整改回复;二是检查冬季施工期间施工质量及安全问题。
三是冬施方案的审查和现场落实;四是认真做好务工人员队伍稳定工作;五是加强防火、防盗、防煤气中毒检查。
(四)按照《关于开展安全生产集中整治的通知》河玉涵〔2019〕401号文件要求,检查施工单位施工现场隐患排查情况、拌合站及工人宿舍区的消防安全、道路交通安全、临时施工用电、大型机械设备及特种设备管理、高处作业及深基坑防坍塌作业进行全面检查。
同时对各参建单位的安全生产集中整治活动的方案及开展情况进行检查情况进行检查。
(五)风沙防护:
检查阻沙沙障芦把尺寸、把与把之间的空隙、沙障立柱露出地面的高度及立柱直径、芦苇方格露出地面的高度、立柱间及芦苇束把与横向的铁丝绑扎、立柱的防腐是否符合要求。
是否分层进行技术交底,风沙防护知识培训考试是否落实。
消防安全是否落实。
(六)冬期施工:
一是所有冬施项目冬期施工施工方案是否审批;二是冬期施工方案和质量安全保证措施的落实情况。
三是否分级分层进行冬期培训。
(七)混凝土外观质量整治:
构筑物混凝土外观质量及路基边坡防护外观质量。
(八)认真做好务工人员队伍稳定工作:
及时清发工程款,确保队伍稳定。
及时清理发放劳务人员工资,重点检查逐级验工计价、资金拨付、农民工工资发放情况,农民工工资专用账户建立情况,农民工合同签订和工资发放记录等有关情况,物资设备款支付及施工单位与供应商付款协议签订情况,并安排好冬休人员返程工作,确保队伍稳定。
(九)做好监理单位标准化管理创优考评工作。
(十)在春节、冬期停工期间,各单位要制定各项管理制度和保证措施并严格落实。
各参建单位要积极做好节日、停工期间值守工作安排,并制定相应的检查管理制度及信息上报管理制度;值守人员数量要满足应对一般突发事件的要求。
遇有突发事件,要及时上报确保信息畅通。
四、检查要求
(一)检查人员要认真负责、严格履行检查职责,认真、细致、全面检查工点、工序、原材料和内业资料,真实准确反映现场实际和存在问题。
(二)检查人员随身携带笔记本电脑、卷尺、记录本等用品,对检查工点要如实记录信息,检查中发现的问题,要现场拍照留存影像资料,问题描述要词语准确、数据量化。
(三)第三方检测单位人员自备车辆、检测工具、设备,对于现场的墩身、涵洞及梁体强度进行现场检测。
(四)质量安全红线管理检查完成后,检查组人员提出问题按问题性质分类:
质量、安全、管理行为。
检查组副组长组织召开反馈会议,检查人员反馈检查发现的问题,会后参建单位签认问题整改通知书,并将检查问题纳入问题库闭环销号。
检查组信息员每日负责收集、整理、汇总的资料上报至质量安全红线检查领导小组。
(五)检查组成员在检查期间应严格遵守公司检查工作纪律和党风廉政建设规定,做到清正廉洁、公平公正检查;检查组人员严禁接受参建单位的宴请、礼品礼金。
检查组检查期间食宿自理,统一在参建单位食堂就餐,由检查组专人负责伙食费的收缴结算工作。
附件:
1.河玉铁路公司1月份质量安全红线管理检查表(另发)
2.日常检查问题通知书
附件2
日常检查问题通知书
编号:
河玉安2019号
标项目经理部:
发现问题
检查人:
受检单位现场负责人签字:
年
月
日
整改意
见
检查人:
年
月
日
整改情况
受检单位负责人:
年
月
日
复查
情况
监理单位复
查人
年
月
日
复查
情况
公司复查人
年
月
日
河玉铁路公司部于年月日分对你单位进行了现场检查,发现下列问题,根据《参建单位综合考核办法》(河玉铁建〔2019〕172号)文件第31条下发类问题通知书一份,须立即采取措施进行整改。
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