危险化学品中小型企业专项整治检查记录表.docx

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危险化学品中小型企业专项整治检查记录表

附件1

危险化学品中小型企业专项整治检查记录表

受检企业

检查时间

检查人员

序号

检查内容

检查方式

检查情况及意见

1

是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制

查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本

2

是否制定了以下安全管理制度:

①安全教育培训制度;②安全生产奖惩制度;③安全检查和隐患整改制度;④安全设施、设备管理制度;⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度;⑥作业场所职业卫生管理制度;⑦劳动防护用品（具）管理制度;⑧事故管理制度;⑨动火等特殊作业制度;⑩安全费用提取和使用制度

查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本

3

贯彻执行《关于加强危险化学品生产企业复产开工安全检查工作的通知》和《黑龙江省中小型危险化学品生产企业规范化安全管理办法》文件情况

查企业落实的措施

4

是否开展或计划开展安全标准化工作，已开展企业不符合项整改情况，已达标企业标准化体系运行情况

查企业下发的标准化达标计划，核对不符合项整改情况，已达标企业标准化体系运行记录

5

是否根据企业实际编制岗位操作安全规程

查企业下发的文件和岗位安全操作规程文本

6

是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求；是否依法为从业人员缴纳工伤保险

查企业相关文件、资料（发票）

7

主要负责人是否参加安全检查活动

抽查企业隐患台帐、检查记录

8

是否正常开展定期安全检查活动

9

是否及时整改检查中发现的隐患和问题

10

是否发生过亡人事故和其他工伤事故

查事故管理台帐

11

是否如实、及时报告生产安全事故

事故报告单

12

是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员

查企业下发的文件

13

主要负责人、安全生产管理人员是否经考核合格

查相关人员培训证书

14

特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书

抽查特种作业人员资格证书

15

从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格上岗。

并建立相应台帐或档案

查相应教育培训记录，

16

外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议

查相应教育培训记录和相关资料

17

新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训

查相应教育培训记录和相关资料

18

换岗、离岗从业人员是否经复工前的安全教育培训

查相应教育培训记录和相关资料

19

安全教育培训台帐

根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况

20

安全检查及隐患整改台帐

21

安全设施登记、维护保养及检测台帐

22

特种设备登记及检测、检验台帐

23

安全例会记录

24

动火、进入受限空间等危险作业票证记录

25

作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程

抽查作业人员进行询问

26

作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

抽查作业人员进行询问

27

企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品

抽查作业场所劳动防护用品配备情况

28

压力容器等特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内

查检测检验报告单等

29

防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内

30

建筑工程是否经过公安消防机构验收合格

31

是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备

查评价报告对其评价

32

在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡

查现场

33

检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志

查现场

34

是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改

查台帐和记录

35

作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录

查台帐和记录

36

生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通

查现场

37

是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源

查评价报告对其评价

38

对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案

查检测检、检验及相关监控制度、台帐

39

危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定

查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书

40

是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作

查现场

41

是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录

查已公布的预案文件，查演练方案及记录

42

是否有应急救援组织或者应急救援人员

查下发的文件或签订的协议

43

是否配备必要的应急救援器材、设备

查现场救援器材、设备

44

危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记

抽查储存仓库及出入库登记记录

45

危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志

抽查危险化学品储存仓库中的安全标志

46

剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度

抽查专用仓库及收发、保管记录

47

生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书

抽查包装岗位

48

安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求

查评价机构资质证书

49

安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符

对照安全评价报告

50

安全评价报中指出的问题是否已整改

抽查评价报告并与现场核对

51

安全评价后企业的现状是否改变

对照评价报告

52

危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和区域安全间距是否符合《危险化学品安全管理条例》第十条规定

对照评价报告，抽查周边情况

53

危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定

对照评价报告，抽查周边情况

54

生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离

查现场

55

厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范要求，或是否经设计单位或安评机构认可

对照安全评价报告，抽查现场建构筑物安全间距

56

危险工艺自动化控制系统是否符合要求

查自动控制系统功能

57

是否制订自动化安全控制系统改造计划

查文件资料

58

是否取得安全生产许可证并在有效期内

查许可证原件

59

是否存在超许可范围生产活动

对照许可证许可范围，抽查其生产的产品

60

非药品类易制毒化学品的生产企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证或非药品类易制毒化学品生产备案证明

查许可证和备案证明

61

储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案

查备案证明文件

62

危险化学品是否已登记

查登记证

63

季节性生产企业停产前：

①是否按照规定对设备进行吹扫和养护；②是否制定了停产期间设备维护计划，并安排人员对设备设施定期维护；③是否将停产工作情况向当地安全监管部门报告

查停产工作报告、停产期间设备维护计划及停产准备工作记录

64

季节性生产企业复产开工前：

①是否制定复产开工方案；②是否开展隐患排查，并对发现的隐患进行治理；③是否对设备设施进行维修；④是否提交复产开工申请，并经安全监管部门检查批准

查复产开工申请、批准文件及复产开工准备工作记录

检查发现的隐患和问题：

检查人（签字）：

专家（签字）：

企业意见：

负责人（签字）：

单位盖章

现场

处理

结果

出具文书名称

文书编号

主要内容

其他说明