活动方案之工作方案实施细则.docx
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活动方案之工作方案实施细则
工作方案实施细则
【篇一:
办公室督办工作实施细则】
办公室督办工作实施细则
为提高工作质量和效率,促进全行各项重要决策和工作部署的贯彻落实,确保各项工作目标的实现,根据总行《关于印发督办督查管理规定(修订)等制度的通知》(银发[2013]148号)相关规定,制定本分行督办工作操作细则。
一、督办范围
(一)党政部门、银行监管机构布置事项
1.市委、市政府及其职能部门的重大决策、文件和重要工作部署的贯彻落实。
包括:
市委、市政府和有关部门以会议、文函、传真等形式部署的工作任务;市委、市政府领导在有关文件、材料上的重要批示需要我行办理的事项。
2.人民银行、银行监管机构的政策、法规、监管意见和重要工作部署的贯彻落实。
包括:
人民银行、银行监管机构以会议、文函、传真件等形式部署的工作任务;人民银行、银行监管机构领导在有关文件、材料上的批示需要我行办理的事项。
(二)会议决定的重要事项
行工作会议、行党委会议、行务会议、行长专题会议、经营形势分析会议等重要会议部署的事项。
(三)工作计划安排的重要事项行季度及年度工作计划安排的重要事项。
(四)行领导批示需督办事项
—1—
行领导在有关文件、签报、资料上的批示,及其他方式交待需督办的事项。
(五)重要信访件、客户投诉的处理。
(六)其他需要督办的重要事项。
二、督办事项分类
按照督办事项的重要程度、操作难易程度、涉及部门个数等不同情况,将督办事项分为公告督办事项及立项督办事项两种。
三、督办流程
(一)公告督办事项流程
分行综合员根据外单位来文、来函或实际工作需要,拟定公告督办事项,填写《公告督办事项表》(见附件1)于每周一向全行公告督办事项,各部门需严格按照公告内容完成督办工作。
(二)立项督办事项流程1.立项。
(1)分行综合员根据以上督办范围,确定拟督办事项,填写拟《分行拟立项督办审批表》(见附件2),呈行长审批后,进行立项。
(2)分行综合部对确定的督办事项,进行统一督办立项,填写《分行督办立项表》(见附件3)。
2.主办部门签署办理意见,明确办理时限。
办理时限是指从立项到结项的时间限度,一般按照以下规定执行。
(1)行领导布置事项。
一般应在5个工作日内办结;对于重要紧急的事项,应在2个工作日内办结。
—2—
(2)会议决定的事项。
指定一个部门办理的,一般应于会议结束之日起5至10个工作日办结;涉及两个以上部门的,一般应于会议结束之日起5至15个工作日以内办结。
(3)行领导批示及交办事项。
一般应在10个工作日内办结。
(4)行领导有明确指示办理时限的,按照行领导要求时限办结。
3.协办部门签署办理意见(如有,要求同上)。
4.分管行领导签署意见。
5.综合部督办员根据行领导意见进行督办,登记《分行督办事项登记台账》(见附件4)立项事项。
6.主办部门反馈督办事项办理情况,填写《分行督办事项办理情况报告表》(见附件5)。
7.综合部督办员根据主办部门反馈的办理情况,登记《分行督办事项登记台账》(见附件4)办结事项。
8.综合部督办员每周对上周已办结事项及累计未办结事项进行统计,登记《分行督办事项完成情况公示表》(附件6)并进行公示。
9.督办事项办理过程中,遇到特殊原因无法办理,主办部门可填写《分行督办事项销项申请单》(见附7)申请撤销。
二○一三年七月二十四日
—3—
分行公告督办事项表
—4—
分行拟立项督办审批表
—5—
【篇二:
公司会议安排细则工作方案与实施方案范文大全】
公司会议安排细则工作方案与实施方案范文大全
公司会议安排细则
一、会前阶段
(一)会议分工
会议应视情况明确设定秘书组、会务组、后勤医疗组、保卫组等工作组,重要会议可设专职服务员,并请后勤、保卫等人员做好治安、救护、餐卫等项工作。
1、秘书组
其主要任务是负责会议讲话稿、会议议程、会议指南等材料的整理、报审及会议的报道宣传工作,并协助会务组做好相应工作。
2、会务组
其主要任务是负责会议会务工作,包括:
(1)下达会议通知;
(2)负责报道登记,发放入场证件、纪念品和会议相关材料等;(3)迎送、接待主讲人,负责食宿安排;(4)支付各类费用;(5)财务结算。
3、保卫组组织人员对会场进行安全检查,疏通通道,开启安全门等,同时协助会务组做好相应工作。
4、后勤医疗组:
做好会议期间人员的应急医疗工作。
在整体运作过程中秘书组、会务组等各司其职,但又需要默契配合,互相支援,形成一个整体,保证会议顺利进行。
(二)会议通知
1、通知应简明准确,主要包括会议内容、参会人员范围、时间、会期、开会和报到地点、是否需要报名单、联系人及电话等。
2、通知发出后,应即落实有关负责人是否收到,并统计好参会人数。
若需报名单,则要注意统计姓名、性别、职务等项。
3、大型会议应当印制会议指南。
内容包括参会人员及会务人员的姓名、单位、职务、房间号和就餐时间、地点以及其他注意事项等内容。
(会议秩序册应在参会人员报到时发放)
4、需分组座谈的,应指定座谈地点、召集人等。
(三)会议材料准备
1、会议材料准备包括领导讲话、主持词、典型发言、会议议程等。
应注意材料的数量、篇幅与会议时间安排一致。
会议材料均应经相关领导阅知,会前送交讲话者本人。
2、会务人员应对材料的印刷、装订把好关,应注意是否齐全。
如有可能,会务人员应与相关处室逐页核对。
主持人、讲话人对材料的纸张、字号大小等有特殊要求的,均应尽量满足其要求。
(四)会场布置
会场布置应包括以下各项:
落实会场场地、会标悬挂、电源、灯光、音响、投影、录音录象设备、饮水器具、主席台和会议桌上物品摆放、座次排列、空调设备及安全出入等。
(要做好后备电源、扩音设备及值班电工等应急安排)
1、会场布置形式
会场布置形式可根据会议的内容、发言人及参会人员数量而定。
会议内容主要为传达文件,而发言人数量较少、参会人数又较多时,宜采取分排式就座。
座谈或听取汇报的会议,宜采取圆桌式就座。
2、座次排列
座位的顺序一般以座位的面向为准,先中间,后左、右,依次向两边摆放。
对人员的座次排列、人员排序均有严格要求。
一般规律应是:
(1)职能部门对排名有详细规定的,以其排列的顺序为准。
(2)同等职位的,按任实职时间为先;不在职的同志,根据场合酌情排列。
(3)上级来人参加会议时,应根据来人的身份及在整个会议议程中的位置(看谁做主要讲话)酌情排列。
3、席签
席签是与会人员身份的标志。
既充分体现对该座人员的尊重,同时有清点人数的作用。
座签一般应当用浅红色纸、黑字书写。
应写清该座位人员的姓名(核实无误)或单位名称。
4、会场环境。
根据不同类型的会议酌情布置会标、条幅、鲜花等物品,营造庄严、肃穆、热烈等不同风格的会场气氛。
还应留意会场是否具有安全出入之通道。
5、灯光音响
灯光的亮度要适宜,台上光线一般要比台下亮一些。
晚上开会要做好停电的应急准备工作。
音响是保证会议开好的重要手段。
话筒的数量应根据会场座位的摆放及发言人的多少而定。
音响及话筒应逐一调试,必要时要请音响人员专司此责。
6、空调、通风设备
适宜的温度及清新的空气是确保会议成功的重要因素,会务人员应在开会之前调节好气温。
夏季室内气温高时,应考虑准备折扇等物品。
7、桌上摆放物品
主席台摆放的会议材料,必须由会务人员对其是否齐全、页码、印刷及装订质量等逐一检查。
(必要时准备了记录用笔及笔记本等)
准备好茶水、矿泉水等物品。
如会场空间小,可使用饮水机。
会场空间大,可逐桌摆放热水瓶。
如会议规格高,参会人员较少,应由工作人员负责倒水。
(五)新闻报道
由宣教部门准备好录音、摄像、摄影设备,及时进行会议精神传达。
(如有必要应事先联系新闻单位,并安排好记者的接送工作)
(六)车辆及食宿安排
如需参观,应指定车辆负责人,准备好车辆,并请参观人员按编号乘车。
若无会议指南,可将食宿安排表提前交给会议主持人,在休会前告知参会人员。
(七)其他事项
1、会务人员要做好会议纪律宣读及其他事项的咨询、提醒等工作。
2、还应做好参会人员报到或签到工作,并分发会议材料。
3、会务人员应根据签到情况掌握到会人数,并及时联系未到会人员,查明迟到或缺席的原因,将有关情况报告相关领导。
4、会务人员应引导主席台人员或重要领导同志就座,并注意了解参会领导是否带齐讲话稿等物品。
5、应注意参会人员的就座情况,会场前排尽量不要空座。
6、视情况统一会务工作人员着装。
二、会间组织与服务阶段
1.会务人员提前1小时到达会场,反复检查会场准备情况。
2.搞好会议签到、材料分发。
3.落实主席台领导、发言人是否到齐。
会务人员应做好主持人或发言人不能到会的准备。
主持人不能到会,可由合适的同志代为主持;发言人不能到会,可视情况寻找替代人或取消其发言。
4、按预定方案组织与会人员由前向后依次就座。
5、维持好会场秩序。
会议前5分钟,关闭会场大门,与会人员入座就绪,无关人员离开会场;会间关闭手机或调到振动,一般不允许找人,无关人员不准进入会场。
6、安排专人做好话筒的摆放、倒水等服务工作。
7、会务人员须随时观察并领会主席台领导的示意,做好临时安排的各项工作。
8、由秘书组做好录音、摄影、摄像及会议记录等工作。
9、如有必要,为与会人员预定车票、机票等。
三、会后
1、会议结束后,要检查会场,带回剩余材料、席签等物品。
2、组织送站。
根据与会人员离会时间,提前安排车辆、送站人员等。
3、做好会议文件的清退、收集、归档工作。
会议若需形成会议纪要印发的,组织单位要拟好文稿,送公司办按公文处理办法印发。
4、为严肃会议纪会风,对会议迟到、无故不参加会议的单位与会人员进行通报。
5、做好会议报道工作。
公司供给部门煤炭供应工作总结
一年来,我部门在总公司经济工作总体思想的指导下,能够做到为经济发展做好服务工作,为全公司煤炭供应工作把好质量关。
全体员工在工作中时时不忘按原则办事,用制度制约行为,管理管好煤库的各项工作,并取得了一定的可喜成绩,但在工作中所产生的不足之处,也要引起我们的注意,为把明年的工作做的更阅读全文
房管局度上半年工作总结和下半年工作计划
今年以来,在区委、区政府的正确领导下,我局以行风评议活动为契机,努力提高工作效率,改善工作作风,改进服务水平,围绕自身职责和今年各项工作目标,求实创新,开拓进取,积极促进我区房地产经济健康快速发展。
一、上半年主要工作按照监管、调控、保障的工作方针,我局加大房地产市场管理、规范和调阅读全文
建立存款保险制度的构想
存款保险制度一般是指国家为了保护存款人的利益和维护金融秩序的稳定,通过法律形式建立的一种在银行因意外事故破产时进行债务清偿的制度。
在经济稳定和银行体系稳定的状况下,一个设计良好的存款保险体系有助于保护中小存款人的利益,提高公众对银行系统的信心;在处理少数银行倒闭事件中,可以发挥重阅读全文
内部治安保卫制度
广告业务开展的工作计划
【篇三:
集团公司2013年财务工作方案及实施细则】
集团公司2013年公司财务工作方案
(试行)
按照2013年公司总部署,财务部结合公司具体情况制定本方案,目标达到财务管理规范化、工作运行制度化、监督考核全员化。
一、财务工作指导思想
以经营为中心,为各部门(各分公司)服务,力争达到企业利益最大化。
二、财务工作原则
(一)、坚持财务部工作在总经理(分管副总)领导下,采取部门经理负责制,负责所有分、子公司的财务管理和资金调配工作的原则。
(二)、坚持财务人员实行垂直管理,各单位财务人员均由总公司委派的原则。
(三)、坚持要在核算型财务的基础上完成向集中型财务,集约型财务,管理型财务,经营型财务的转型原则。
(四)、坚持稳健的财务战略,建立以防患经营风险和控制财务风险为核心的财务预警机制原则。
三、职能与权限
(一)财务部职能:
1.财务管理
2.会计核算
3.计划统筹管理
(二)财务部职责
财务部主要职责是,根据公司总经理的经营目标,组织建立各项财务制度,疏通融资渠道,对财务核算工作和资金运作进行总控制;同时对公司的财务状况进行监控,及时做好财务分析和财务预测报告,为经营决策提供依
据,以维护公司和全体员工的利益,保证经营目标的实现。
1、严格执行财务会计制度,建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况,提供财务分析报告,检查监督财务纪律执行情况。
4、当好决策参谋,及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表,妥善管理会计账册档案。
6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。
7、负责公司各种费用的审核和报销,进行成本控制管理。
8、协调与税务、银行部门的关系,执行国家税法政策,及时做好纳税申报工作。
9、进行公司内部控制制度设计,做好各项审计工作。
10、有效合理使用资金,根据单位资金情况做好融资工作。
11、编制各种计划统计报表,完成公司领导临时布置的其他工作。
(三)财务部权利
1、参与公司重大经营决策,为决策提供财务数据和信息的权力。
2、参与年度、季度、月度生产计划的制定,并提出意见和建议的权力。
3、参与年度、季度、月度销售计划的制定,并提出意见和建议的权力。
4、参与年度、季度、月度采供计划的制定,并提出意见和建议的权力。
5、对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚。
6、对其他部门实施财务监督和考核。
7、部门内部员工聘任、解聘的建议权。
8、要求相关部门配合相关工作的权力。
财务总监的职责
1、在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。
2、制定、实施公司财务战略,以支持公司推行经营战略。
3、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
4、进行税收管理和方案制定。
5、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度。
6、开展经济活动分析,编制公司财务计划、成本计划,增收节支、提高效益。
7、监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。
财务经理的职责
1、主持本部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作。
2、根据集团公司中、长期经营计划,组织编制集团年度综合财务计划的控制标准。
3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
4、制定、维护、改进公司财务管理制度和政策,制定年度、季度财务计划。
5、进行公司成本管理,开展成本预测、控制、核算、分析工作,提高赢利水平。
6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况。
7、负责资金、资产的管理。
8、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作。
9、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
10、向公司领导汇报经营状况,为高管人员提供财务分析数据和建议。
11、组织考核、分析公司经济成果,提出可行的建议和措施。
部门经理的职责
1、财务预算的编制、呈报及执行。
2、织公司会计的核算及年度审计。
3、有效地管理运用资金。
4、监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理。
5、建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系。
6、审核会计凭证。
7、审核上报的各种会计报表及纳税申报表。
8、对下属员工进行培训。
9、调部门内部、部门之间的员工关系。
会计核算主管岗位职责
1、负责公司会计制度的设计、拟定,并进行财经政策的研究、分析。
2、负责公司的全面核算工作,定期编制会计报告。
3、负责公司的会计核算管理,齐全各类原始资料,制订会计资料的使用办法及规定。
4、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核,督促各部门降低消耗,节约费用。
5、掌握国家税务政策,对外加强联系,下层单位进行指导。
6、负责会计档案的管理。
7、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析。
8、协助财务经理对会计人员进行绩效考核。
9、指导会计人员的核算业务工作,提高工作质量。
10、分析税收管理政策,及时提出有利于企业发展的建议、意见。
11、负责与税务、工商、银行等机构的联系与协调工作。
12、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1.按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记账,,并日清月结,确保账款相符;
2.按银行结算制度规定办理款项的收付,严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记账,并结出余额,及时与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保账面余额与对账单余额相符;
3.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章
4.按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失;
5.认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备;
6.积极主动催收各项应收的款项;
7.听从会计人员的领导,按照公司财务制度及相关规定办理各项业务。
(四)财务部组织机构设置
1、总公司3人:
财务总监1人财务经理1人出纳员1人
2、公司3人:
财务经理兼主管会计1人、出纳1人涉税会计兼收款员1人
3、二分公司2人:
财务经理兼主管会计1人、出纳1人
4、三分公司3人:
财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人
5、四分公司3人:
财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人
四、工作目标及细化
(一)全年工作目标
1.账目处理差错率为零。
2.经营账目差错率为零。
3.财务工作中安全事故率为零。
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