仓库工作规范.docx
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仓库工作规范
仓库工作规范(初稿)
1、仓库工作流程及说明
2、仓库账务处理
3、仓库人员配置及岗位职责
4、仓库日常管理工作规定
5、仓库台帐名录及流转表格
仓库工作规范(初稿)
1、仓库流程及说明
1、物料入库
总公司物料检验入库流程示意图:
1.1收到货物:
根据<申购单>、<采购清单>及<送货单>核实送货品名、类别及数量并签收(送货单签收必须由采购、仓库共同签字才有效);签收送货单后,对超数量部分可以暂时不予接收,应立即通知采购中心同供应商协商后确定是否接收;对实际数量与<送货单>上数量有缺失部分,应立即通知采购中心同供应商进行核实,核实后对<送货单>上缺失部分应进行修正(另具缺失货物品名、类别及数量),并由送货人签字确认后再签收送货单;对<送货单>缺失数量严重的或缺失金额巨大的,仓库有权拒绝收货,并对该供应商进行《行为记录》;
1.2验收入库:
不需要检验物料需验收实物数量、质量,确保验收物品无损坏;需检验物料一个工作日内填写报检单报检,根据设备部(质检)或技术部开具的检验报告单核对实物,将合格与不合格品分区域放置,对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理,退回厂家物料要填写<送货单>(送货单一式三联,存根联留底,通知单联送供应商,回单联由供应商签收后存档),<送货单>回单联务必要供应商在接收物料时签收,签收单据要存档备查。
对于验收合格物料开具<入库单>(入库单一式三联,存根联留底,仓库联留仓库做账,记账联随发票或<送货单>一起交材料会计做账务处理,月末根据未上交记账联、入库单进行暂估处理)。
1.3货物随带资料:
货物随带的资料如<合格证>、设备的<使用操作说明书>等必须整理好,第一时间移交设备部,并做好相应的交接手续;
项目部物料检验入库流程详见《关于实施设备/材料等发货操作流程的通知》。
2、物料出库
外协收发货流程示意图:
2.1备料称重:
根据生产部<外协加工明细单>进行备料,记录外发材料的材质、规格、数量及单重。
2.1.1发货:
仓库填写<送货单>(送货单一式三联,存根联留底,通知单联送供应商,回单联由供应商签收后存档),通知外协领料及配套图纸,<送货单>回单联务必要供应商在接收物料时签收,签收单据要存档备查。
2.1.2收到货物:
核对材质、数量、重量后签收<送货单>,对于物料在加工过程中重量缺失部分,仓库进行记录,在重量达到100KG后一次性拉回。
2.1.3检验:
在一个工作日内填写报检单报检。
根据设备部(质检)开具的检验报告单核对实物,将合格与不合格品分区域放置,对于不合格品退回外协单位进行返修。
生产部领用物料流程示意图:
原材料、设备领用示意图:
2.2班组长根据生产部下发的<生产任务单>及对应图纸填写领料单;
2.2.1生产部长对领料单进行审核,<生产任务单>中涉及的自制设备可以进行拼接部分,必须依据仓库碎料库存数据进行拼接作业,防止班组为作业方便进行整板、整型材下料作业;
2.2.2领料单交仓库后,仓库必须依据设备部(质检)提供的材料清单认真核对,超出材料清单部分需跟设备部进行确认,如出现问题要及时向生产部长、主管领导汇报,等事情处理完成再发货;
2.2.3仓库核对完成<领料单>后,要对所发原材料、设备、配件等进行逐一核对备发货(对原材料如钢板、型材等领用必须记录领用重量),对数量领用较大的原材料、设备及其他配件,要求生产部提前一天上缴<领料单>,以方便仓库备发货。
仓库必须做好原材料、设备、配件领用台帐,一定要做到谁领用谁签字;
2.2.4自制设备制作完成后,生产部各班组必须进行退料作业,对前面自己领用的原材料、设备、配件等统一退料入库,对原材料部分仓库必须如实记录退料实际尺寸及重量进入碎料库,对设备、配件部分仓库必须如实记录型号、规格、数量等进入备品备件库,同时对该自制设备原<领料单>进行冲账处理,做好各班组退料台帐;
车间工器具消耗品领用示意图:
2.3由班组长确认工器具消耗品的损坏程度,并开具<领料单>报生产部长,生产部长审核签字同意后,由直接领料人到仓库进行以旧换新,仓库要做好各班组工器具消耗品领用台帐。
车间工器具借用示意图:
2.4由操作人填写工器具借用<领料单>,班组长签字确认后到仓库借用工器具,仓库根据<领料单>按实发放工器具,借用人必须在工作完成后第一时间归还所借用工器具,仓库要做好相应的工器具借用手续;
2、仓库账务处理
1、《入库台帐》:
见货入账,收到物料依据<送货单>登记《入库台帐》送货数量和到货数量,待抽检后再根据检验报告单填写的<送货单>和<入库单>登记退货数量和结算数量;
2、《每日进销存表》:
根据<入库单>和<领料单>登记《每日进销存表》,为保证仓库物料分类和财务账务帐分类保持一致,仓库管理员在入库单上需注明物料类别。
领用物料依据<领料单>登记《每日进销存表》,日常领料单只填数量不填价格,月末一次计算领用成本和库存存货成本;对于月消耗数量不大的工具、配件等能够直接记录其单品购入成本的,可直接根据单品购入的单价核算其领用单位成本。
每日根据入库、出库结算出当日库存数量。
账务处理做到日清日结,当天的单据当天录入,确保数据无误后在下班前把当日单据交材料会计(所有单据都必须进行备份);跟踪每日库存及领用情况,一星期向采购中心报告库存一次。
3、月末处理:
月末盘存,标明物料状态(待检、合格、退货)、型号、规格、厂家。
由监盘人核对数量,要求盘存表数量与实物一致。
盘存表一式两份,盘存表于盘存当天下班前交财务一份。
盘存后将盘存数据与账存数据进行核对,出现盈亏的要查找原因并及时上报。
同时上缴的还有《每日进销存表》。
3、仓库人员配置及岗位职责
1、仓库人员配置:
进货管理员1人、出货管理员1人、账务管理员1人(兼)
2、岗位职责:
进货管理员:
2.1根据<申购单>、<采购清单>及<送货单>核实送货品名、类别及数量;
2.1.1收到货物后第一时间向设备部(质检)进行报检,检验合格后做好入库手续;
2.1.2收集、整理好所有进库单据,每日下班前一小时将所有单据移交账务管理员;
2.1.3收集、整理好所有进库设备的<合格证>、<使用操作说明书>等,第一时间移交设备部(质检),并做好交接手续;
2.1.4做好入库台帐,要做到分类建账、账账相符、日清日毕;
2.1.5库区按仓储目视管理要求,对相应物料进行分类分区域建卡,码放整齐、有序;
2.1.6合理安排库区堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度,督促装卸工按指定堆位整齐叠位,发现倾斜要立即纠正;
2.1.7每天一次检查仓库内、外的防火、防盗设备是否完好,发现问题立即整改并向主管领导汇报;
2.1.8坚决拒绝手续不全的物品入库;
出货管理员:
2.2核对<领料单>审批手续,对手续不全的<领料单>有权拒绝发货;手续齐备的按<领料单>内容逐一核对认真发货,做好相应出库手续;
2.2.1收集、整理好所有出库单据,每日下班前一小时将所有单据移交账务管理员;
2.2.2做好出库台帐,要做到分类建账、账账相符、日清日毕;
2.2.3熟悉相应物料品种、规格、型号及用途,提高仓库运作效率;
2.2.4定期巡视库存物品使用情况,确保无缺货、物品呆滞的情况出现;
2.2.5每天一次检查仓库内、外的防火、防盗设备是否完好,发现问题立即整改并向主管领导汇报;
账务管理员:
2.3收集、整理出入库票据,做好《每日进销存表》;
2.3.1每天下班前30分钟,与出入库管理员核对账目,做到库房现在物品清、数量清、标识标牌清;
2.3.2库存信息每周一次呈报生产部、采购部及主管领导,须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性;
2.3.3对于出现呆滞物品情况至少每月一次上报技术部、生产部及主管领导;
2.3.4对重大质量事故或不良操作造成的呆滞物品、报废品,应随时填报<产品返工、报废明细表>,上报对应部门负责人、主管领导及财务部门;
2.3.5对已上报的呆滞物品应保持随时跟踪,直至全部处理完毕;
2.3.6做好每日检查工作,清点货物数量,检查物卡信息是否对等;
2.3.7做好车间一级成本核算,认真制作八大明细表;
2.3.8每天下班前10分钟,将当日所有进出库票据及《每日进销存表》上缴材料会计做账处理;
4、仓库日常管理工作规定
1、出入库管理制度(详见10—13页)
2、出入库管理原则(详见14页)
3、仓库消防安全管理制度(详见15—18页)
5、仓库台账名录及流转表格
仓库台帐名录:
1、进库台账2、出库台账3、每日进销存账4、工器具借用台账5、工器具消耗品领用台账6、其他物品领用台账
7、对外维修、制作费用台账8、原材料碎料台账
流转表格:
1、入库单2、出库单3、每日进销存表4、工器具借用登记表5、领料单6、检验表7、发货通知单8、发货清单
9、采购清单10、送货单11、工器具消耗品领用表
出入库管理
第一条为加强设备、材料的出入库管理,降低库存,完善和规范物资管理工作,结合本公司实际,特制定本制度。
第二章日常管理
第二条管理员必须根据实际情况和各类原材料、产成品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账簿和台账。
第三条管理员必须严格按照物资进出库流程进行日常操作,对当日发生的业务必须及时逐笔录入并登记台帐,做到日清日结,确保物资进出与结存数据相一致。
第四条管理员做好各类物料和产品的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者相一致。
第五条管理员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长或过期失效等不良存货,要按月编制报表,报送技术部、主管领导及采购中心处理。
第三章物资入库、存放管理
第六条原材料、设备、备品备件、产成品入库时,管理员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证清点入库物资的数量、规格型号等项目,做到数量、规格、类别准确无误,质量完好,配套齐全,如发现物资数量、单据不齐全,质量残次时,不得办理入库手续。
第七条原料库根据生产计划,做好查料、备料工作,严格按照制度领用原料。
第八条随设备、材料配带的各种文件、资料经整理登记后移交设备部(质检)统一管理。
第九条各类原材料、设备、备品备件及产成品要按照不同的材质、规格、功能分类放置,并做到账、物、卡相一致。
第十条易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。
第十一条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放,妥善保存。
严禁挤压、碰撞、倒置。
第十二条做好防火、防盗、防潮、防晒、防鼠工作。
第十三条仓库经常开窗通风,确保库室内清洁卫生。
第四章物资出库管理
第十四条各类物资的出库,原则上实行“先进先出、推陈储新”的原则,做到不易保管的先出,包装简易的先出,易变质的先出。
第十五条物资出库时,严格实行三级把关原则。
领料员和管理员应认真核对出库单上的时间、名称、规格、数量是否与实物相一致并查看审批人、审核人是否签字,核对无误后方可发料。
第十六条物资出库后,管理员要认真做好记录,并及时下账,同时妥善保管出库票据,当日将票据整理后统一交送公司材料会计,并将库管联及时装订存档,以便核查。
第十七条本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则领用物资,坚持专物专用和用多少领多少的原则,杜绝一次性领用、一次性出库。
第十八条物资出库坚持一盘点,二核对,三领用,四下账的原则。
对贪图方便,违反领用原则造成物资失效、大料小用、优料劣用以及错领等损失,管理员应负全部责任。
第十九条产成品物资出库必须由市场部填写<发货通知单>,管理员凭<发货通知单>发货,并造册登记。
第五章记账管理
第二十条管理员于每月26日前与生产车间及相关部门做好物资出入库的核查工作,以保障成本核算的及时性、准确性。
第二十一条配合财务部年中和年末的库存盘点工作,管理员应进行每月一大盘每日一小盘的经常性动态盘点工作,做到日清日结,保持账物相符。
第二十二条库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等现象,管理员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违规行为。
第六章附则
第二十五条本办法由集团公司XX部门负责解释。
第二十六条本办法自发布之日起生效。
出入库管理原则
“六不入库”原则:
1、有送货单而没有实物的不能办入库手续;
2、有实物而没有送货单或发票原件的不能办入库手续;
3、来料与送货单数量、规格、型号不同的不能办入库手续;
4、质检检验不通过的,且没有领导签字同意使用的,不能办入库手续;
5、没办入库而先领用的,不能办入库手续;
6、送货单或发票不是原件的不能办入库手续。
“五不发货”原则:
1、没有领料单的,或领料单是无效的,不能发放物料;
2、手续不符合要求的,不能发放物料;
3、质量不合格的物料,除非有领导批示同意使用,否则不能发放;
4、规格不对、配件不齐的物料,不能发放;
5、未办理入库手续的物料,不能发放。
仓库消防安全管理制度
第一条 为了加强公司仓库消防安全管理,保障人身、产品、设备免受火灾危害,保卫公司财产安全及公司员工人身生命安全,根据《仓库防火安全管理规则》以及有关消防安全规定,结合公司仓库情况,特制定本制度。
第二条 公司仓库必须认真贯彻“预防为主,防消结合”的方针,接受公司安全部门的指导和监督。
第三条 公司仓库贮存着大量产品,是防火重点区域,必须树立“安全第一”的思想。
要把消防安全工作摆到首位,与各项工作同计划、同布置、同检查、同落实、同总结。
第四条 仓库管理员对所属仓库的消防安全工作负有直接责任。
仓库解决不了的火险隐患,及时反映到公司,切实加以整改。
如对已经发现的火险隐患熟视无睹,对防火工作指挥不当,造成火灾事故,应当追究主管单位领导的责任。
第五条 仓库管理员为仓库安全负责人,负责日常防火安全工作,并保持相对稳定。
一、仓库防火负责人职责:
1、贯彻执行防火安全的规定和文件,组织落实各项消防安全制度。
2、组织定期检查防火安全实施执行情况。
3、划分防火责任区,指定区域防火负责人,配置必要的消防器材,落实防范措施。
4、有义务有责任对工员进行宣传防火知识、灭火知识、火场逃生技能等消防安全知识,增强防火安全意识和自救能力,消除不安全因素和火险隐患;对新职工要做好上岗前的防火安全培训。
二、管理员职责:
1、负责仓库防火安全工作,认真执行有关防火安全制度、规定。
对存在的不安全因素,应及时排除,解决有困难的,应向领导汇报,提出改进意见。
2、学习防火知识、文件,检查岗位防火责任制和操作规程执行情况。
3、发现违章行为应及时制止;发现火灾隐患,应采取防范措施,并向领导汇报。
4、每日检查库房安全措施,下班时做到关闭门窗,做好火、电源管理,清除废纸等易燃物,做好交接班。
5、发现火警时,要及时扑救,并立即报警。
第六条 仓库对火源要严加管理。
仓库区严禁吸烟和使用明火。
职工、外来人员和车辆入库,必须收留火种,禁止带入库区。
第七条 库区若确需动用明火,必须经安全负责人或有关主管部门批准,落实安全措施,指定专人监护现场,作业结束要认真检查,不得留有火种。
大风天不准明火作业。
第八条 产品入库应认真检查是否留有火种,特别对外来物品,更要严格检查,如有可疑应另外存放,进行观察。
第九条 仓库电线和电器设备必须按照设计规范由正式电工安装、维修。
不准乱拉临时电线,不准超负荷作业,不准用不合格的保险装置。
第十条 库房照明灯头应装在通道上方,堆码产品必须与灯头保持50公分以上距离。
工作完毕,切断电源。
第十一条 库房内不准使用碘钨灯、日光灯、60瓦以上的灯泡、电熨斗、电炉、电烙铁、电钟、交流收音机、电视机等电器设备。
第十二条 每个库房应单独安装分闸,开关箱应设在库外,并安装防雨防潮等保护设施。
第十三条 物品应根据不同性质,分库、分区、分类、分垛储存。
每垛占地面积不宜大于100平方米,垛与垛之间不小于1米,垛与墙之间不小于0.5米,垛与梁、柱间距不小于0.5米,储存物品与散热器、供暖管道的距离不小于0.3米,库房内主要通道宽度不应小于2米。
第十四条 氧气、液化气、乙炔等易燃和易爆物品,不准露天存放,应存放在温度较低、通风良好的库房,不准将性质相互抵触、灭火方法不同的物品混存。
第十五条 不准在库区内停放、修理机动车辆。
不准在库区内存放汽油、柴油。
第十六条 库区和库房内应经常保持清洁,对散落的包装纸、杂物等应及时清除,妥善处理。
第十七条 各种消防器材应定点、定人、定期检查、维修,严禁挪用。
消防设备周围,严禁堆放其它物品。
第十八条 管理员每日检查一次,检查的重点是火源、电源、消防设施、生产设备等要害部位的防火措施、安全制度的执行情况。
第十九条 仓库检查出来的火险隐患,必须做出详细登记,建立档案,逐条研究,限期整改。
一时难以解决的问题,要及时上报,同时采取安全措施,保证安全。
第二十条 仓库一旦发生火灾,应立即组织人员奋力抢救,同时迅速报警,指定专人保护现场。
第二十一条 发生火灾事故应立即用电话报告上级部门,同时主动配合公安部门查清原因,查清肇事人和责任人,写出书面报告。
对有意隐瞒火灾事故不报者,要追究责任,严肃处理。
第二十二条 发生火灾事故,必须按照“四不放过”(即:
事故原因不查清不放过,事故责任者得不到处理不放过,事故教训不吸取不放过,防范措施不落实不放过)的原则,严肃处理。
第二十三条 对防止和避免重大火灾事故发生,以及在扑救火灾中奋勇保护公司财产的有功人员,应给予表彰和奖励。
第二十四条 对违反有关仓库防火安全制度造成事故的责任人,应视情节轻重,给予相应的经济制裁直至依法追究刑事责任。
第二十五条 本制度自下发之日起执行。
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