安全表格大全整理.docx
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安全表格大全整理
HSE文件清单
编号:
HSE101-B01
序号
文件名称
文件编号
文件来源
版本
数量
更改状态
部门:
编制:
日期:
HSE文件发放审批单
编号:
HSE101-B02
文件名称
文件编号
主管部门
发放范围:
申请部门(单位):
日期:
审批意见:
批准人:
日期:
HSE文件发放记录
编号:
HSE101-B03
文件名称
文件编号
发放序号
接收单位
持有人
发放日期
签字
备注
发放部门(单位):
发放人:
HSE文件接收记录
编号:
HSE101-B04
序号
文件名称
文件编号
文件来源
数量
收文人
收文时间
HSE文件修改单
编号:
HSE101-B05
文件名称
文件编号
版本
修改章节条款号:
修改原因:
修改内容:
修改责任部门
主持修改人
日期
批准
日期
HSE文件借阅登记表
编号:
HSE101-B06
序号
日期
借阅单位
文件名称
文件编号
期限
借阅人
归还日期
备注
HSE文件销毁清单
编号:
HSE101-B07
申请部门
申请日期
销毁原因
批准
日期
序号
文件名称
起止日期
编号
备注
销毁人:
监销人:
HSE记录清单
编号:
HSE102-B01
序号
记录编号
记录名称
版本
更改状态
部门:
编制:
日期:
HSE记录查阅登记表
编号:
HSE102-B02
序号
日期
查阅单位
记录编号
记录名称
查阅人
备注
记录销毁清单
编号:
HSE102-B03
申请部门
申请日期
销毁原因
批准
日期
序号
记录名称
起止日期
记录编号
备注
销毁人:
监销人:
日期:
培训需求分析表
分析时间:
部门/单位:
编号:
HSE103-B01
岗位或职位
培训内容
法规
体系文件培训
手册
程序文件
运行控制文件
作业指导书
HSE技能培训
风险评价
审核技巧
应急处理
事故调查
其它
HSE意识培训
HSE基本知识
其它
岗位技能培训
工艺操作技术
设备技术
其它
其它
编制人:
HSE培训计划
部门/单位:
编号:
HSE103-B02
序号
培训类别
培训班名称
培训对象
培训时间
培训目的
学时
拟培人数
培训方式
负责部门
备注
编制人:
审批人:
编制时间:
HSE培训记录
编号:
HSE103-B03
序号
姓名
性别
职务
培训班名称
培训时间
考勤情况
课堂表现
考试成绩
综合考核结果
负责部门
记录人:
HSE培训资格证书记录
编号:
HSE103-B04
序号
姓名
性别
年龄
职别或工种
证书名称
证书编号
发证机关
发证时间
所属单位
备注
记录人:
HSE培训台帐
编号:
HSE103-B05
序号
参加培训人员
培训时间与课时
培训地点
培训内容
考试时间
授课人
备注
安全教育及培训记录
编号:
HSE103-B06
序号
组织部门
培训日期
培训地点
培训类别
培训级别
培训内容
成绩
授课人
本人签字
安全会议和信息台帐
编号:
HSE104-B01
会议和信息时间
召集单位和主持人
会议地点
记录人
与会单位和人数
会议、信息内容和处理结果:
安全检查表分析(SCL)记录
工程部:
设备(设施)名称及位号:
工段:
分析人员及职务:
分析日期:
审核人员及职务:
审核日期:
编号:
HSE105-B01
序号
检查
工程
标准
产生偏差的主要后果(参见后果的严重性评估准则)
现有安全控制措施
(参见危害发生的可能性评估准则)
L
S
风险度(R)
建议改正/
控制措施
发生频率
管理
措施
职工胜任程度
控制措施
工作危害分析(JHA)记录
工程部:
工段:
工作任务:
工作岗位:
分析人员及职务:
分析日期:
审核人员及职务:
审核日期:
编号:
HSE105-B02
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
(参见后果的严重性评估准则)
现有安全控制措施
(参见危害发生的可能性评估准则)
L
S
风险度(R)
建议改正/
控制措施
发生频率
管理措施
职工胜
任程度
控制措施
预先危害分析(PHA)记录
单位:
分析对象:
工作区域:
分析人员及职务:
分析日期:
审核人员及职务:
审核日期:
编号:
HSE105-B03
序号
危害
原因
主要后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
风险度
(R)
建议改正/
控制措施
发生
频率
管理措施
职工胜任程度
控制措施
失效模式与影响分析(FMEA)记录
单位:
工段:
系统:
分析人员及职务:
审核人员及职务:
日期:
编号:
HSE105-B04
序号
标识符
说明/描述
失效模式
影响后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
风险度(R)
建议改正/
控制措施
发生频率
管理措施
职工胜任程度
控制措施
重大及不可容许风险和控制措施清单
编号:
HSE105-B05
序号
活动
危害
后果、影响
风险等级
有关部门
控制/改进措施
评估负责人
HSE目标、指标和管理方案规划表
年度:
目标:
总负责:
指标:
绩效参数:
编号:
HSE105-B06
序号
采取措施
负责人
月份
预算
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
制表人:
审查人:
批准人:
日期:
日期:
日期:
环境因素检查表
编号:
HSE106-B01
环境因素
现在
过去
将来
正常操作
异常操作/意外状况
紧急状况
废气排放(SO2、NOX、HC、CO2、等)
污水排放(含油污水、生活废水等)
油污、化学品泄漏导致土壤污染
固、液废弃物的产生
有毒有害物质使用、产生、泄漏
噪声
大量异味、臭味散发,影响周边
居民、社区
粉尘弥漫引起空气污染
余热能源排放,造成能源浪费
使用对臭氧层造成破坏的物质
(哈龙、CFC等)
资源使用
水
电
气
燃料
原料
环境因素识别评价表
编号:
HSE106-B02
序号
活动/产品/服务
环境因素
状态(正常/异常/紧急)
环境影响
评价准则
是否重大因素
控制措施
法律
污染
能源消耗
企业形象
分析人员
日期
审批:
日期:
重大影响环境因素及控制措施清单
编号:
HSE106-B03
序号
活动
环境因素
环境影响
等级
有关部门
控制措施
负责人
隐患整改通知书
编号:
HSE107-B01
受检单位签字
检查时间
隐患部位:
隐患情况:
整改要求:
限定完成时间:
年月日
签发单位:
签发人:
隐患整改反馈单
编号:
HSE107-B02
整改单位
时间
违章处理或隐患整改情况:
(整改单位盖章)
整改责任人
复验人
HSE法律法规、标准及其他要求清单
编号:
HSE108-B01
序号
法律法规名称
颁布日
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
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