整改反馈单范本.docx

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整改反馈单范本

企业安全生产标准化现场评审整改情况反馈单

评审组：

针对贵组评审中提出的16项问题，我司组织安全委员会全体成员进

行讨论，严格按照“三定一落实”的原则进行整改。

现已整改完毕，整改情况报告如下：

1、缺少绩效考核奖惩环节内容;

已增加绩效考核奖惩环节内容。

2、缺少安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料;

已增加安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料。

3、安全生产费用投入无财务专项科目,安全费用使用未按计划实施;未投安全生产责任；

安全生产费用已根据（财企〔2012〕16号）文件精神按规定提取，并建立安全费用使用台账，按要求实施。

安全生产费用投入已增设财务专项科目,安全费用使用已按计划实施;增加安全生产责任考核内容。

4、安全规章制度未装订成册下发，新安全生产法、国家安监总局令等法律法规未及时融入转化成公司规章制度，贯彻到各项工作中;

安全规章制度已装订成册下发，新安全生产法、国家安监总局令等法律法规已及时融入转化成公司规章制度，贯彻到各项工作中。

5、安全培训教育档案不健全，未见主要負责人安全资格证书；

安全培训教育档案已逐步完善，公司主要負责人安全资格证书已报名培训。

6、隐患排查档案不齐全，现场检查发现有未排查出来的隐患；

隐患排查档案已逐步完善，今后会对现场检查发现有排查出来的隐患

进行及时排查。

7、危险源辨识和评估不充分;

今后要加强对危险源辨识学习和评估。

8、职业健康管理档案内容不够齐全，未进行职业危害因素检测；

职业健康管理档案内容已在完善，加强对进行职业危害因素检测。

9、事故应急预案未经专家评审，未报安监部门备案;

事故应急预案正在联系专家评审，后报安监部门备案。

10、事故管理档案不规范；未见事故登记、事故理赔等相关资料；

事故管理档案要逐步规范；事故登记、事故理赔等相关资料要补充。

11、安全标准化内业资料缺少，安全标准化工作评定报告结果未通报，未进一步建立完善的安全标准化工作计划和持续改进的措施；安全标准化内业资料已补充，安全标准化工作评定报告结果已通报，进一步建立完善的安全标准化工作计划和持续改进的措施已补充。

12、DOP（三丁二辛脂）钗区缺围堰及物质特性与应急处置告知，并应增设消防器材（灭火机、砂等）；

DOP（三丁二辛脂）钗区已加围堰及物质特性与应急处置告知，并应增设消防器材（灭火机、砂等）。

（整改前）

防器材灭火器和沙袋）

DOP（三丁二辛脂）钗区应急处理告知

13、厂内多处电线通过钢构部分未穿管防护，个别移动设备电流线绝缘有破损，发现一台电焊机进线防护罩缺失，存在部分乱拉电线现象；

公司已对厂内多处电线通过钢构部分已做穿管防护措施，已更换个别移动设备电流线绝缘破损问题，已补齐一台电焊机进线防护罩缺失，乱拉电线现象已消失。

（见相片）

对不经常使用的磨砂

机添加防护罩）

14、注塑机工作梯台缺防护栏，个传动部分缺防护罩，剪布台电刀操作未佩戴钢丝手套；

注塑机工作梯台已加单边防护栏杆，传动部分缺防护罩，已补齐，剪布台电刀操作已佩戴钢丝手套。

（见相片）

注塑机缺防护栏）

注塑机加配防护栏）

已配备电刀操作钢丝

手套）

15、低压配电室未见一次线路图，力率因素补偿不足，请检修；已补齐低压配电室一次线路图，电容器已修复，力率因素补偿已正常

（见相片）

低压配电室一次线路

图）

16、消防通道个别阻塞，如纸箱存放点等；

公司已对消防通道阻塞问题，已专项进行整顿

（消防通道已进行整顿）

（消防通道已进行整顿）

附：

企业安全生产标准化现场评审整改情况汇总表

评审组确认意见：

□经现场确认、□经资料审查；评审组提出的项问题已整改完毕。

确认人（签名）：

日期：

年月日

备注：

此反馈单一式三份，企业、评审组各执一份，上报市标准化主管部门一份。

企业安全生产标准化现场评审整改情况汇总表

受评审单位（盖章）：

序

号

应整改问题

整改措施

完成

情况

完成

日期

责任人

备注

PG

PG

1

缺少绩效考核奖惩环节内容;

已增加绩效考核奖惩环节内容。

已落实

11.30

2

缺少安全会议记录和对各级管理层

进行责任制权限培训资料;

已增加安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料。

已完成

11.30

3

安全生产费用投入无财务专项科目,安全费用使用未按计划实施;未投安全生产责任；

安全生产费用已根据（财企〔2012〕16号）文件精神按规定提取，并建立安全费用使用台账，按要求实施。

安全生产费用投入已增设财务专项科目,安全费用使用已按计划实施;

已完成

11.30

IMG_2362.J

IMG_2362.J

增加安全生产责任考核内容。

4

安全规章制度未装订成册下发，新安全生产法、国家安监总局令等法律法规未及时融入转化成公司规章制度，贯彻到各项工作中;

安全规章制度已装订成册下发，新安全生产法、国家安监总局令等法律法规已及时融入转化成公司规章制度，贯彻到各项工作中。

已完成

11.30

5

安全培训教育档案不健全，未见主要

負责人安全资格证书；

安全培训教育档案已逐步完善，公司主要負责人安全资格证书已报名培训。

已完善

11.30

6

隐患排查档案不齐全，现场检查发现

有未排查出来的隐患；

隐患排查档案已逐步完善，今后会对现场检查发现有排查出来的隐患进行及时排查。

已补好

11.30

巡查表》）。

7

危险源辨识和评估不充分;

今后要加强对危险源辨识学习和评估。

已整改

11.30

8

职业健康管理档案内容不够齐全，未

进行职业危害因素检测；

职业健康管理档案内容已在完善，

加强对进行职业危害因素检测。

已完善

11.30

9

事故应急预案未经专家评审，未报安监部门备案;

事故应急预案正在联系专家评审，后报安监部门备案。

已落实

11.30

10

事故管理档案不规范；未见事故登

记、事故理赔等相关资料；

事故管理档案要逐步规范；事故登记、事故理赔等相关资料要补充。

已完善

11.30

11

安全标准化内业资料缺少，安全标准

化工作评定报告结果未通报，未进一

安全标准化内业资料已补充，

安全标准化工作评定报告结果已通

已补齐

11.30

步建立完善的安全标准化工作计划

和持续改进的措施；

报，进一步建立完善的安全标准化工作计划和持续改进的措施已补充。

12

DOP（三丁二辛脂）钗区缺围堰及物质特性与应急处置告知，并应增设消防器材（灭火机、砂等）；

DOP（三丁二辛脂）钗区已加围堰及物质特性与应急处置告知，并应增设消防器材（灭火机、砂等）。

（见相片）

已落实

11.30

13

厂内多处电线通过钢构部分未穿管防护，个别移动设备电流线绝缘有破损，发现一台电焊机进线防护罩缺失，存在部分乱拉电线现象；

公司已对厂内多处电线通过钢构部分已做穿管防护措施，已更换个别移动设备电流线绝缘破损问题，已补齐一台电焊机进线防护罩缺失，乱拉电线现象已消失。

（见相片）

已落实

11.30

14

注塑机工作梯台缺防护栏，个传动部分缺防护罩，剪布台电刀操作未佩戴钢丝手套；

注塑机工作梯台已加单边防护栏杆，传动部分缺防护罩，已补齐，剪布台电刀操作已佩戴钢丝手套。

（见相片）

已落实

11.30

安全上岗证.jpg安全上岗证.jpg

15

低压配电室未见一次线路图，力率因

素补偿不足，请检修；

已补齐低压配电室一次线路图，电容器已修复，力率因素补偿已正常。

（见相片）

已落实

11.30

16

消防通道个别阻塞，如纸箱存放点

等；

公司已对消防通道阻塞问题，已专

项进行整顿。

（见相片）

11.30

填写人：

企业负责人（签字）：

填写日期：

2015.11.30