项目经理部文档管理制度.docx
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项目经理部文档管理制度
项目经理部文档管理制度
第一条目的
第二条为统一各项目经理部的文件归档,便于文件检索及工作交接,明确项目完工后移交资料内容,完善文件责任制度。
第三条职责
第四条工程管理部负责编制、修订和解释,项目经理部实施。
第五条内容:
文件的归档分类:
第六条A册:
公司管理规范:
河南九环工程管理控制文件(A1)
第七条项目经理部职责及人员架构表(A2)
第八条B册:
合同文件:
施工合同文件(B1)
第九条监理合同文件(B2)
第一十条材料采购合同文件(B3)
第一十一条合同登记汇总表(B4)
第一十二条施工合同台帐(B5)
第一十三条C册:
公司内部来往文件:
第一十四条发文:
(C1)
第一十五条收文:
(C2)
第一十六条D册:
监理公司往来文件
第一十七条《监理人员登记表》及证明资料(D1)
第一十八条监理规划(D2)
第一十九条监理细则(D3)
第二十条监理例会纪要(D4)
第二十一条监理备忘录及专题报告(D5)
第二十二条监理月报及审核意见(D6)
第二十三条发监理单位文件(D7)
第二十四条E册:
与施工单位来往文件
第二十五条施工组织设计(E1)
第二十六条施工方案(E2)
第二十七条工程联系单(E3)
第二十八条F册:
设计变更和工程签证
第二十九条设计变更(F1)
第三十条技术核定单(F2)
第三十一条工程签证(F3)
第三十二条G册:
计划管理
第三十三条总进度控制计划(G1)
第三十四条施工图纸交付计划(G2)
第三十五条甲供材料进场计划(G3)
第三十六条总进度计划(施工单位)(G4)
第三十七条月计划(施工单位)(G5)
第三十八条周计划(施工单位)(G6)
第三十九条H册:
作业指导书
第四十条工程管理指导书(H1)
第四十一条成本管理指导书(H2)
第四十二条I册:
材料设备管理
第四十三条封样登记一览表(I1)
第四十四条收(调)料单(I2)
第四十五条设备调试验收记录(I3)
第四十六条J册:
进度款支付
第四十七条工程付款台帐(J1)
第四十八条扣款通知单(J2)
第四十九条奖/罚款通知单(J3)
第五十条K册:
会议纪要
第五十一条公司每月工程例会纪要(K1)
第五十二条公司现场工作协调会纪要(K2)
第五十三条甲方召集专题会议纪要(K3)
第五十四条L册:
后勤管理
第五十五条考勤表(L1)
第五十六条项目经理部固定资产登记表(L2)
第五十七条其他文件(L3)
第五十八条
第五十九条文件索引目录
第六十条项目经理部文件按上述方法进行分类,每个文件夹须有《文件卷目总索引》、《文件卷索引表》、《文件目录表》此三级索引表,以便对归档文件进行检索。
《文件卷目总索引表》列明归档文件各卷目编号及名称,贴于文件夹外,以便于检索;《文件卷索引表》列明本卷归档文件的分类及名目;《文件目录表》作为质量记录、文件的最终目录,在文件归档时进行登录,须列明文件的编号、主题及归档时间。
第六十一条文件夹标签
第六十二条文件须以文件夹分类存放,文件夹侧面以标签进行标识。
标签上须标明项目名称、卷目名称及卷目编号。
各文件夹按卷目编号进行排放。
第六十三条移交公司文件
第六十四条工程完工后在项目经理部撤消时,项目经理部需将上述十二册内容移交工程管理部。
施工组织设计内部审批表
编号:
项目
名称
施工单位
编制人
编制日期
月日
监
理
公
司
审
批
相关专业监理工程师意见:
总监意见:
项
目
经
理
部
审
批
相关专业工程师意见:
项目经理意见:
成
本
管
理
部
审
批
相关工程师意见:
部门经理意见:
工
程
管
理
部
审
批
相关工程师意见:
部门经理意见:
工程部经理意见:
说明:
1.必须通过施工图纸会审后才能报审施工组织设计。
2.未经工程总监书面同意不允许擅自组织施工。
项目管理控制表单
1、河南九环施工组织设计内部审批表
2、监理人员登记表
3、施工单位管理人员登记表
4、合同登记汇总表
5、施工合同台帐
6、施工合同移交记录单
7、施工合同总结报告
8、施工日记
9、公司内部来往文件表
10、项目合同(协议)审批表
11、特急项目合同(协议)审批表
12、项目付款审批表
13、文电阅处单
施工组织设计内部审批表
编号:
项目
名称
施工单位
编制人
编制日期
月日
监
理
公
司
审
批
相关专业监理工程师意见:
总监意见:
项
目
经
理
部
审
批
相关专业工程师意见:
项目经理意见:
成
本
管
理
部
审
批
相关工程师意见:
部门经理意见:
工
程
管
理
部
审
批
相关工程师意见:
部门经理意见:
工程总监意见:
说明:
1.必须通过施工图纸会审后才能报审施工组织设计。
2.未经工程总监书面同意不允许擅自组织施工。
2、监理人员登记表
项目经理部名称
监理单位名称编号:
SHVK-EMD-PM-B--002
序号
姓名
年龄
职务
学历
专业
职称
参加工作时间
从事监理工作时间
进场时间
离开时间
备注
3、施工单位管理人员登记表
项目经理部:
施工单位:
编号:
SHVK-EMD-PM-B--003
序号
姓名
年龄
职务
学历
专业
职称
参加工作时间
从事施工工作时间
进场时间
离开时间
备注
4、施工合同登记汇总表
项目部:
编号:
SHVK-EMD-PM-B--004
序号
合同编号
合同名称
开工日期
竣工日期
施工单位
合同造价
合同竣工日期
合同责任人
5、施工合同台帐
编号:
SHVK-EMD-PM-B–005
工程名称
起止时间
合同编号
责任人
配合单位
施工单位
施工现场负责人
监理公司
监理现场负责人
工程进度
工程主要部位的进度情况:
进度分析:
追赶进度的措施:
(如有专题会议注明会议纪要编号)
监理单位工作情况
人员到位情况:
本阶段主要工作内容:
工程款支付情况
本阶段工程款支付数额:
工程款支付累计数额:
工程款支付数额占合同总价百分比:
成本变化情况
本阶段设计变更:
(份数及编号)
本阶段工程签证:
(份数及编号)
本阶段技术核定单:
(份数及编号)
成本变化原因分析:
工程质量评估
工程中存在的问题:
质量情况评述:
审核归档
填表人:
时间:
审核人:
时间:
归档人:
时间:
注:
本表根据合同的工期每半月或一月统计一次
6、合同移交记录单
编号:
SHVK-EMD-PM-B--006
工程名称
合同编号
合同责任人
合同情况描述
移交资料清单
合同责任人对工程情况评述
合同存在的问题和提醒注意的事项
移交人签字
接受人签收
7、施工合同总结报告
编号:
SHVK-EMD-PM-B–007
工程名称
合同编号
责任人
合同情况描述
施工单位
施工现场负责人
监理公司
监理现场负责人
计划进度
合同成本
质量目标
合同完成实际情况
实际进度与原因分析
成本变化及原因分析
质量情况及原因分析
其它情况
施工单位和监理单位评述
经验、教训总结
项目部对主办人的综合评价
8项目施工日记
编号:
SHVK-EMD-PM-B--008
项目名称
标段
记录人
年月日
气温:
最高℃
气候:
上午
星期
最低℃
下午
主要施工内容
承、分包方
进退场
图纸收发记录
文件往来记录
质量查验情况
安全、场容
发生停工记录
现场会议
现场签证内容
及编号
现场指令
及反馈情况
甲供材料
进场记录
工程款签付
其他
9、项目合同(协议)审批表
编号:
年项目合同号
项目名称
主办人
合作方
合同价(含下浮):
是否招投标:
下浮率:
职责及意见
主办部门
一、主办
人简述签约原由及过程
二、超过
10万元的合同应履行招投标手续并附上过程备忘及资料
三、与设计有关的费用须经设计部相关人员及其经理签字确认。
部门主办人:
部门负责人:
相关部门负责人:
成本管理部意见
预算主办人审核上报预算及合同条款
主办人:
复核人:
综合管理:
部门负责人:
分管总监
分管总经理
财务部
总经理批示:
10、特急项目合同(协议)审批表
项目名称:
主办人
甲方:
乙方:
合同价
职责及意见
主办部门
主办人简述项目特急原因
主办人:
项目总经理:
工程总监
分管总经理
总经理批示:
11、项目工程结算审批表
编号:
----年------项目结----号
项目名称
合同价/零星工程委托价
施工单位
送审价
结算价
核减(增)额
主办部门职责及意见
一、根据合同要求说明工程质量及履约情况
二、提供扣款记录及数量
三、审核资料并移交结算主办人
四、说明乙方领用甲供料数量及总价提交原始资料给结算主办人,并说明扣款总额
五、根据资料管理办法审核该工程的所有资料是否符合要求并已收齐
资料管理:
主办人:
六、项目总经理对上述全部内容进行把关
项目总经理:
成本管理部意见
一.结算主办
人根据合同(零星委托单)办理结算
二、决定是否
送
三、社会审价
若送审,则在
审价后附上审
定单
送社会审价
是:
()
最终审定价:
否:
()
主办人:
一、复核以上
所有内容
结算复核人:
部门负责人:
工程总监
分管总经理
12、项目付款审批表
项目名称:
施工单位:
主
办
部
门
职
责
及
意
见
合同总价
元
结算金额
元
扣款金额
元
保修金额
元
已付款金额
元
本次付款
元
本次付款是否在月资金计划内:
□是□否□是但额度已超元
一、简述合同义务履行情况(进度、质量、配合等)
二、附上合同(结算)等相应资料
三、付款金额计算过程
四、与设计(其他)有关的费用须经设计部(其他部门)相关人员及其经理签字确认。
(相关部门负责人):
主办人:
五、项目总经理对上述内容签字确认。
项目总经理:
成本管理部意见
预算人员从预结算角度审核付款情况
主办人:
根据合同规定复核项目部提交有关资料及已付款、本次应付款
综合管理:
部门负责人:
工程总监意见
分管总经理意见
13、文电阅处单
来文单位
拟文人
收文日期
来文标题
呈办意见
内容提要
部门经理
意见
相关部门
意见
分管总监
批示
分管总经理
批示
总经理
批示
办理情况
主报
抄送
说明:
请有关部室在办理结束后将办理情况填好,原件退回办公室信息管理员处存档。
编号:
SVK/YSMD(项目部名称)/C/—001
日期:
发送:
主题:
共页
说明:
页眉采用项目部的具体名称
签发人:
抄送:
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