宾阳宾州镇文化体育和广播影视站.docx
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宾阳宾州镇文化体育和广播影视站
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站
2017年部门决算
目录
第一部分:
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站概况
一、主要职能
1.负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;
2.配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作;
3.协助做好辖区文化市场管理工作。
二、部门决算单位构成
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站
第二部分:
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站2017年度部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
128.08
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
93.61
八、社会保障和就业支出
27.03
九、医疗卫生与计划生育支出
2.81
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
4.63
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
128.08
本年支出合计
128.08
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
128.08
支出总计
128.08
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
128.08
128.08
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
93.61
93.61
20701
文化
68.53
68.53
2070109
群众文化
63.53
63.53
2070199
其他文化支出
5.00
5.00
20799
其他文化体育与传媒支出
25.08
25.08
2079999
其他文化体育与传媒支出
25.08
25.08
208
社会保障和就业支出
27.03
27.03
20805
行政事业单位离退休
27.03
27.03
2080502
事业单位离退休
22.34
22.34
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.68
4.68
210
医疗卫生与计划生育支出
2.81
2.81
21011
行政事业单位医疗
2.81
2.81
2101102
事业单位医疗
2.81
2.81
221
住房保障支出
4.63
4.63
22102
住房改革支出
4.63
4.63
2210201
住房公积金
4.63
4.63
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
128.08
86.80
41.28
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
93.61
52.33
41.28
20701
文化
68.53
52.33
16.20
2070109
群众文化
63.53
52.33
11.20
2070199
其他文化支出
5.00
5.00
20799
其他文化体育与传媒支出
25.08
25.08
2079999
其他文化体育与传媒支出
25.08
25.08
208
社会保障和就业支出
27.03
27.03
20805
行政事业单位离退休
27.03
27.03
2080502
事业单位离退休
22.34
22.34
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.68
4.68
210
医疗卫生与计划生育支出
2.81
2.81
21011
行政事业单位医疗
2.81
2.81
2101102
事业单位医疗
2.81
2.81
221
住房保障支出
4.63
4.63
22102
住房改革支出
4.63
4.63
2210201
住房公积金
4.63
4.63
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
128.08
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
93.61
93.61
8
八、社会保障和就业支出
35
27.03
27.03
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
2.81
2.81
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
4.63
4.63
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
21
128.08
本年支出合计
29
128.08
年初财政拨款结转和结余
22
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
23
31
政府性基金预算财政拨款
24
32
25
33
合计
26
128.08
合计
34
128.08
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
128.08
86.80
41.28
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
93.61
52.33
41.28
20701
文化
68.53
52.33
16.20
2070109
群众文化
63.53
52.33
11.20
2070199
其他文化支出
5.00
5.00
20799
其他文化体育与传媒支出
25.08
25.08
2079999
其他文化体育与传媒支出
25.08
25.08
208
社会保障和就业支出
27.03
27.03
20805
行政事业单位离退休
27.03
27.03
2080502
事业单位离退休
22.34
22.34
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.68
4.68
210
医疗卫生与计划生育支出
2.81
2.81
21011
行政事业单位医疗
2.81
2.81
2101102
事业单位医疗
2.81
2.81
221
住房保障支出
4.63
4.63
22102
住房改革支出
4.63
4.63
2210201
住房公积金
4.63
4.63
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
56.37
302
商品和服务支出
2.88
30101
基本工资
27.22
30201
办公费
1.31
30102
津贴补贴
10.56
30202
印刷费
0.19
30104
其他社会保障缴费
3.23
30205
水费
0.14
30107
绩效工资
10.65
30206
电费
0.34
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
4.68
30207
邮电费
0.18
30199
其他工资福利支出
0.02
30299
其他商品和服务支出
0.72
303
对个人和家庭的补助
27.55
30302
退休费
18.74
30305
生活补助
4.03
30311
住房公积金
4.63
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.14
人员经费合计
83.92
公用经费合计
2.88
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入128.08万元,其中本年收入128.08万元,较2016年度决算数减少74.38万元,下降36.74%,收入具体情况如下。
1.财政拨款收入128.08万元,占总收入100%,为宾阳县本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少46.45万元,下降26.61%,主要原因是项目支出较上年有所减少。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元,占总收入0%,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
较2016年度决算数增加0万元,增长0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加0万元,增长0%。
(二)本部门2017年度总支出128.08万元,其中本年支出128.08万元,较2016年度决算数减少74.38万元,下降36.74%。
支出具体情况如下:
1.文化体育与传媒支出93.61万元,占总支出73.09%,主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
较2016年度决算数减少56.70万元,下降37.72%,主要原因是宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站开展业务工作支出较上年减少。
2.社会保障和就业支出27.03万元,占总支出21.10%,主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及社会保险业务管理和社保机构开展业务工作支出等。
较2016年度决算数减少17.95万元,下降39.91%,主要原因是单位退休人员从2017年6月起转到社保局发放退休金。
3.医疗卫生与计划生育支出2.81万元,占总支出2.19%,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务方面支出、单位基本医疗保险缴费方面的支出。
较2016年度决算数增加0.06万元,增长2.18%,主要原因是2017年度机关事业单位工作人员社会保险缴费基数上调。
3.住房保障支出4.63万元,占总支出3.61%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加0.21万元,增长4.75%,主要原因是2017年度机关事业单位工作人员公积金缴费基数上调。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加0万元,增长0%。
5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加0万元,增长0%。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站2017年度一般公共预算支出128.08万元,较2016年度决算数减少46.45万元,下降26.61%。
其中:
基本支出86.80万元,项目支出41.28万元。
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站2017年度一般公共预算支出年初预算91.23万元,支出决算为128.08万元,完成年初预算的140.39%。
(一)文化体育与传媒支出年初预算为51.96万元,支出决算为93.61万元,完成年初预算的180.16%,预决算差异原因主要是项目支出增加。
主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
1.群众文化支出年初预算为46.96万元,支出决算为63.53万元,完成年初预算的135.29%,预决算差异原因主要是单位基本支出增加。
主要用于在群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
2.其他文化支出年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。
主要用于开展群众文化工作设置末级项目的其他文化支出。
3.其他文化体育与传媒支出年初预算为0万元,支出决算为25.08万元,完成年初预算的100%,预决算差异原因主要是年初无预算。
主要用于其他文化体育与传媒方面的支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算为31.10万元,支出决算为27.03万元,完成年初预算的86.91%,预决算差异原因主要是单位退休人员从2017年6月起转到社保局发放退休金。
主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及社会保险业务管理和社保机构开展业务工作支出等。
1.事业单位离退休年初预算为22.49万元,支出决算为22.34万元,完成年初预算的99.33%,预决算差异原因主要是单位退休人员从2017年6月起转到社保局发放退休金。
主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为8.61万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的54.36%,预决算差异原因主要是从2017年6月起缴纳单位部分基本养老保险。
主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.01万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的93.36%,预决算差异原因主要是单位医疗保险缴费支出调整。
主要用于医疗卫生与计划生育管理事务方面支出、单位基本医疗保险缴费方面的支出等。
1.事业单位医疗支出年初预算为3.01万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的93.36%,预决算差异原因主要是单位医疗保险缴费支出调整。
主要用于单位基本医疗保险缴费支出等。
(四)住房保障支出年初预算为5.16万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的89.73%,预决算差异原因主要是单位住房公积金支出调整。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
1.住房公积金支出年初预算为5.16万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的89.73%,预决算差异原因主要是单位住房公积金支出调整。
主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出86.80万元,支出具体情况如下:
(1)工资福利支出56.37万元,完成年初预算的102.27%,预决算差异原因主要是工资福利调整。
(二)商品和服务支出2.88万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。
(三)对个人和家庭补助支出27.55万元,完成年初预算的97.59%,预决算差异原因主要是单位退休人员从2017年6月起转到社保局发放退休金。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。
其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年,宾阳县宾州镇文化体育和广播影视站、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
完成年初预算的0%,较2016年度决算数减少0.07万元,减少100%。
主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。
在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
六、其他重要事
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- 关 键 词:
- 宾阳 宾州镇 文化 体育 广播 影视