材料设备采购实施流程.docx
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材料设备采购实施流程.docx
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材料设备采购实施流程
编号:
版号:
A/0
材料设备采购实施流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
材料设备采购实施流程
1.范围
1.1本程序仅适用于公司开发的房地产项目。
2.控制目标
2.1清晰规范项目材料管理过程中的控制节点,梳理管理流程,明确界定材料管理工作范畴及职责分工,提高管理效率。
2.2定义:
2.2.1材料:
指工程材料和设备。
2.2.2甲购材料:
甲方(即开发商)与供货商签订供货(供货及安装)合同,并由甲方直接向供货商采购的材料。
2.2.3甲定乙购材料:
甲方确定材料的品牌、价格和供货商;乙方(即施工总承包单位)负责与供货商签订合同,支付货款,购买材料及施工。
3.涉及岗位
3.1流程所有者:
材料部经理
3.2相关岗位:
3.2.1设计部:
设计部经理、结构工程师、建筑工程师、园林工程师
3.2.2项目部:
项目部经理、土建工程师、水电工程师、园林工程师
3.2.3材料部:
材料部经理、材料员
3.2.4成本部:
成本部经理、土建造价工程师、安装造价工程师、园林造价工程师
4.控制点
4.1材料选型封样的控制
4.2甲购材料的采购及验收
4.3甲定乙购材料的验收和监控
4.4材料移交及出入库的准确性
步骤
说明
负责人
输出
1、组织召开材料技术评审会
1.1材料部根据《项目材料采购计划》及项目设计需要,对项目可能采用的新材料及重要的材料进行调研,形成《材料调研报告》,传设计部出具意见,总工程师批准。
1.2根据前期材料调研结果,材料部组织总经理、总工程师、设计经理、项目经理,对涉及项目中的重要材料技术问题进行评审,由材料部决定是否有其他部门参加,材料评审意见由总工程师签发确认。
材料部经理
材料调研报告
2、材料选型定板
2.1材料部根据《项目材料采购计划》及项目设计需要,完成《材料选型定板单》,报设计部经理出具意见,总工程师确认。
材料选型金额小于10万元的报总工程师审批,材料选型金额大于10万元的报总工程师审核,总经理审批。
材料部经理
《材料选型定板单》
3、材料采购监控
3.1对于材料供应商不包安装的甲购材料,根据施工总承包单位(即材料安装单位)提出的材料下料单,项目部负责填写《工程材料采购通知单》,报总工程师审批后,转材料部下发材料供应商;对于材料供应商包安装的甲购材料,项目部提出进度要求,材料部根据合同要求通知供应商开始供货及进场施工,项目部在现场管理。
3.2材料部和项目部负责对材料供应商的供货数量、供货进度、供货质量进行监控,过程检查的结果填写《材料供货过程检查记录单》。
3.3货到工地后,由项目部根据需要组织相关部门进行验收,验收合格后在《开箱验货单》上会签。
3.4材料部负责填写材料进度付款建议书及结算通知书,经项目部和成本部审核交财务部进行款项支付工作。
项目部经理
材料部经理
工程材料采购通知单
材料供货过程检查记录单
开箱验货单
4、甲定乙购材料的采购监控
4.1项目部根据接收到的《甲定乙购材料采购通知单》,通知施工总承包单位进行甲定乙购材料的采购。
经联系后,如项目部认为甲方选定的材料供货单位无法满足《甲定乙购材料采购通知单》规定的供货期、供货质量的要求,项目部应在接到《甲定乙购材料采购通知单》后两天之内向材料部提出书面反馈意见,材料部核实后重新确定材料供货单位。
4.2项目部负责监督甲定乙购材料供应商的供货数量、供货进度及供货质量,在接到《甲定乙购材料采购通知单》后三天内,按材料招标书及《甲定乙购材料采购通知单》规定内容督促甲定乙购材料指定供货商与总承包单位签订供货合同,供货合同交成本部、材料部留底。
4.3货到工地后,由项目部负责组织相关部门进行验收,验收合格后在《开箱验货单》上会签。
4.4项目部负责督促施工总承包单位按供货合同要求支付供货商材料款,在填写施工总承包单位工程进度付款单时,应书面注明甲定乙购材料供应商已收款情况。
4.5材料供货及安装期间,材料部每周对现场甲购材料及甲定乙购材料进行检查,对于材料质量、材料施工工艺方面的意见,填写《材料现场检查记录单》,报总工程师审核;项目部每周对《材料现场检查记录单》所提意见书面反馈,报总工程师审核,传材料部留底。
项目部经理
材料部经理
总工程师
甲定乙购材料采购通知单
开箱验货单
材料现场检查记录单
5、材料移交及出入库
5.1对于甲购材料中由施工单位负责安装的材料,经材料部认可后,由项目部、施工单位在《开箱验货单》上签字确认后即视为移交给施工单位。
材料部的认可包含两种情况:
a)材料部在材料进场前提供样板及相关资料,则不需在《开箱验货单》上签字确认,由项目部组织验收;
b)如无样板及资料提供,则材料部则须参加现场验收,并在《开箱验货单》上会签。
5.2对于由材料供应商自行安装的甲购材料,由项目部负责直接向物业公司移交。
5.3当由我方责任引起的材料过剩,由材料部负责与材料供应商协调退货;若无法协调则办理入库。
材料部填写《材料出(入)库单》,经总工程师审批后移交人事行政部,人事行政部在〈出入库单〉上签字确认,报常务副总审批,进行移交材料的资产管理。
材料部经理
项目部经理
材料出(入)库单
4.主要涉及文档/信息流程
文档名称
编制部门/
人员
主要内容
联数
提交部门/
人员
提交时限/
频率
工程材料采购通知单
项目部
材料采购通知
2
材料部/供应商
按计划提出
材料供货过程检查纪录单
材料部
供货情况记录
2
项目部/成本部
材料现场检查记录单
材料部
材料现场检查记录
2
项目部/成本部
材料出(入)库单
项目部
余料清单处理
1
人事行政部/总工程师
施工结束时
材料选型定板单
材料部
材料选型定板情况
2
设计部/项目部
材料采购前
开箱验货单
材料部
开箱验货情况
3
项目部/总承包商
样板签收确认表
编号:
项目名称
样板名称
规格
详细说明:
材料部
项目部
说明:
本表一式两联,一份材料部留底,一份项目部留底
工程材料采购通知单
项目名称:
NO:
序号
材料名称
型号规格
使用部位
数量
要求进货日期
答复进货日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
施工单位
签字(盖章)
日期
项目部
签字
日期
材料部
签字
日期
材料供货单位
签字(盖章)
日期
备
注
注:
补货时,须注明补货原因。
材料供货过程检查纪录单
项目名称
供货单位
检查人
检查时间
材料名称
使用部位
检查情况:
项目部经理:
抄送:
材料现场检查记录单
项目名称
检查部位
检查人
检查时间
检查内容及:
设计部
专业负责人
材料部
负责人
总工程师:
抄送:
日期:
材料出(入)库单
项目名称:
NO:
序号
材料名称
型号
规格
出(入)库数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
材料部经办人:
人事行政部经办人:
材料部负责人:
人事行政部负责人:
总工程师:
常务副总:
材料选型定板单
项目名称:
日期:
NO:
序号
材料名称
使用部位
生产厂家
材料规格
参考价格
采购方式
备注
备注
1.此表审批后传项目部、施工单位、部门存档;
2.金额大于10万元(含10万元)的选型定板材料需总经理审批。
3.材料负责人负责确认选型材料的质量及造价估算,如需要可提出替代材料。
材料员
设计部
经理
成本部
经理
总工程师
总经理
材料部经理
开箱验货单
项目名称:
NO:
采购通知单编号
供货单位
合同号
进货日期
序号
材料名称
型号与规格
单位
进货数量
单价
金额
抽检数量
检验情况
检验结果
1
2
3
4
5
6
金额合计
(小写):
(大写):
项目部
施工单位
材料部
材料供货商
备注:
说明:
1、本清单一式五联,分别为存根联、项目部、施工单位、材料部、材料供货单位。
2、开箱后,随设备之备品备件,专用工具、装箱图纸、技术资料全交施工单位。
3、工程完工,交工验收时,本清单所列也属交工验收内容。
4、接验收通知后,各单位应及时到达现场进行验收,并共同签署此单,否则,当弃权论处。
5、施工单位在签署此单后五个工作日内,可对验收设备、材料提出异议,逾期此单正式生效。
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- 材料 设备 采购 实施 流程