VFE供应商工厂评估强制性要求详细信息TARGET质量验厂最新的要求及详细指南.docx
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VFE供应商工厂评估强制性要求详细信息TARGET质量验厂最新的要求及详细指南
VFE供应商工厂评估强制性要求详细信息TARGET质量验厂最新的要求及详细指南
QREF#
问题类别
问题
资源指南
5001
文件管理
工厂是否有如何控制内部文件的程序?
核实工厂是否有至少一份书面程序文件,其上规定相关的操作流程文件和业务文件是受控的
。
这些控制程序包括但不仅限于:
文件的更新,授权和确认,过期文件的控制,存放保管年限,存放位置。
5002
文件管理
工厂是否有受控文件的总表?
核实工厂的受控文件的总表,其上应该列明了工厂有哪些受控文件和受控文件的最新版本。
5003
文件管理
工厂正在使用的文件是最新版本及被授权的版本吗?
核对工厂的文件时(例如:
质检流程,产品生产指导,标准操作程序文件,等等),先随机选择若干个要抽查的文件名称,然后在巡视车间时,根据受控文件总表或者工厂使用的其它跟踪文件,来对比抽查的文件是否使用了最新的被授权的版本。
工厂的内部文件应显示这些文件在发放前是被授权的,如签名,发放日期等授权证据。
5004
文件管理
工厂是否有避免使用过期或废弃文件的程序?
核对工厂的文件控制程序,是否描述了如何将过期文件移除,避免错误使用的程序。
工厂提供相应的正在使用的文件加以证实。
5005
文件管理
工厂内部的文件能够被所有相关员工随时便利地获取吗?
通过面谈和观察来证实相关员工能合理地获取他们工作需要的文件。
5006
文件管理
工厂是否有程序文件规定了质量记录如何存放,保管,存档期限和如何销毁?
核对工厂的程序文件,了解工厂如何保存质量记录。
程序文件应规定,自生产结束后,相关的质量记录必须被保存至少5年。
工厂出具相关的文件存档来证实文件的存档期达到5年;或者自新的存档期限生效后,文件保存至今,虽少于5年,但将按照规定执行。
5007
质量管理
工厂的质检部门是否隶属于生产部门?
核对工厂的组织架构图,如果质检部门隶属于总经理或总裁,选择YES,如果质检部门隶属于生产部,选择NO。
如果没有组织架构图,当面咨询工厂的质检人员。
5008
质量管理
工厂的每个生产班次都有质检部门人员同时工作吗?
随机核对工厂的打卡记录加以佐证。
如果没有打卡记录。
当面咨询质检管理人员。
每一个生产班次都必须有质检人员。
5009
质量管理
工厂是否有可衡量的质量目标并收集实际的执行结果?
随机核对工厂的质量目标及执行结果。
文件、记录必须包括每种产品的质量目标和通过率。
记录完整的文件应可以随时提供以便于查阅。
5010
质量管理
工厂是否举行持续的、生产部门一同参加的质量控制会议,是否有会议记录?
核实工厂是否至少每周举行一次质量会议,以便讨论生产中的问题,,产品疵点等。
会议记录必须包括生产中遇到的问题和整改措施。
生产经理或生产主管应该出席质量会议。
在质量会议记录中必须显示上述内容及出席人员名单。
5011
质量管理
工厂的持续质量会议记录,是否显示工厂的产品质量水平是可
以衡量的、并且得到了持续性的改进?
核对工厂的质量会议记录,相关数据,同管理层面谈。
核实质量方面是否有可衡量的持续改
进。
5012
质量管理
每天或每周质量目标和实际质量执行结果是否张贴在生产现场
?
在车间巡视的时候,核实工厂的质量目标和实际质检结果是否在生产车间明示。
5013
供货商管理
工厂是否有库存管理系统来控制和记录进出物料(存放地点,数量,)
核对工厂的库存管理文件和记录,核实所有进出物料是否被库存管理系统有效监控。
核对存放地,物料类型和数量与库存记录是否匹配。
5014
供货商管理
工厂是否有供应商审核程序,包括被核可的供货商清单,被认可的产品、物料和服务类别,被核可的供货商所提供产品,应符合安全、法律法规及质量的要求?
核对工厂的供货商审核程序文件是否包含:
—确认工厂有供应商审核程序。
—被核可的供货商生产的产品清单,这些产品、物料符合安全、法律法规及质量的要求。
如果工厂不生产最终成品,不需要这个程序。
5015
供货商管理
工厂的供应商审核程序是否包括清晰的评审指标及产品达标的相关绩效标准?
核实工厂的供货商评审程序,是否清楚地包含了持续的评估和所需绩效标准。
持续评估可以采用表格通过内部检查,认证分析,法规认证,供应商评估,可追溯性检查等等的形式。
如果工厂不生产最终成品,不需要这个程序。
5016
供货商管理
工厂是否保存供应商审核记录?
核对供应商审核记录是否在生产结束后,至少保存了5年。
如果工厂不生产最终成品,不需要这个程序。
5017
供货商管理
工厂是否根据确定的评审条件及绩效标准来评判供应商?
核对工厂的供货商审核记录,证实工厂是否按照既定的评审条件及绩效标准来评估供应商。
如果工厂不生产最终成品,不需要这个程序。
5018
供货商管理
工厂是否有一个程序文件来保证所有原材料,零配件及辅料必须符合产品规格和质量标准?
核对工厂的程序文件和记录。
记录必须包括标准样品和生产工艺单。
5019
供货商管理
工厂是否有一个程序文件来保证原材料,零配件及辅料符合美国的安全要求及法律法规的要求?
核实工厂是否有程序文件来保证所有进厂的原材料,零配件及辅料符合美国的安全要求及法律法规的要求。
如:
油漆产品的含铅量测试等。
5020
供货商管理
工厂是否有一个程序文件规定在检验产品颜色和零售包装颜色时,必须在装配了
Target规定的光源的灯箱中进行,以确保颜色的一致性?
核对工厂的相关颜色检查程序。
程序文件必须解释了如何评估颜色,检查的数量和怎样使用灯箱等等。
如果工厂不生产最终成品,不需要这个程序。
5021
供货商管理
工厂的所有物料是否都储存在一个被管控的区域以防止盗窃,丢失,损坏和变质?
核实工厂的所有原/辅材料必须保存在厂内密闭条件良好的仓储区域,以避免遭受坏的天气,地面的积水等影响。
原材料必须存放在托盘上或者货架上
5022
生产管理
工厂是否有明确的生产流程图表,其上标明产品的质量控制点
?
核实工厂的生产程序文件,察看生产流程图表是否符合工厂的实际生产流程。
生产程序文件必须使用生产工人可以理解的语言。
必须将各个部门的生产程序和操作工序分门别类列明。
核实质量控制点是否也标注在生产流程图表上。
5023
生产管理
工厂是否在每个工作现场均有生产作业指导书?
核实工厂的生产现场是否有每个工序和每个设备的作业指导书。
作业指导书必须使用工人可以理解的语言书写。
5024
生产管理
工厂在每个检验区域是否有半成品的质量检验指导书?
核实工厂的半成品检验流程,是否适用于正在生产的产品,生产流程和部门。
该检验流程必须用工人可以理解的语言书写。
在生产车间,核实每个检验区域是否有质量检验指导书。
检验指导书必须规定,不同的生产阶段,采用相应的检验频率。
5025
生产管理
工厂是否保存半成品质量检验记录?
核对工厂的现有的半成品质量记录,必须包括如下内容:
生产班组,检验日期,款号,工序名称,检验频率,疵点,接受和不接受的数量以及检验员姓名。
5026
生产管理
工厂是否有中期随机抽检程序。
中期检验的接受标准是否按照国际通用的
AQL的标准设定?
或者根据其它可接受的质量统计数据,其接
受标准等于或者严于TargetAQL标准?
核实工厂的AQL。
必须有质检报告来证明工厂的中期随机抽检质量接受标准至少和Target的质量接受标准一致或者更加严格。
质检报告必须至少包括检验做工和度量尺寸。
如果工厂不生产最终成品,不需要这个程序。
5027
生产管理
工厂是否保存中期随机抽检报告?
核对工厂是否有最近的中期检验报告。
如果工厂不生产最终成品,不需要这个程序。
5028
生产管理
工厂是否在生产区域展示常见瑕疵?
核实工厂是否将常见的瑕疵样品或者照片在生产现场展示。
瑕疵样品必须能够明确展示疵点的类型,瑕疵必须使用生产工人可以理解的语言描述。
5029
生产管理
工厂是否使用瑕疵分类表,并在验货中使用?
核实工厂是否有内部的瑕疵分类表,其上同时注明每种瑕疵相对应的代码(类似于Target的瑕
疵分类表)。
核实工厂的检验报告是否应用了瑕疵分类表。
5030
生产管理
工厂是否有最终随机抽检程序。
抽样标准是否按照AQL的标准设定?
或者其它可接受的质量统计数据,其接受标准等于或者严于TargetAQL标准?
核实工厂的AQL。
必须有质检报告来证明工厂的最终随机抽检质量接受标准至少和Target的质量接受标准一致或者更加严格。
质检报告必须至少记录了检验做工和度量尺寸的结果。
如果工厂不生产最终成品,不需要这个程序。
5031
生产管理
工厂是否保存最终随机抽检报告?
核对工厂的最终随机抽检记录。
必须有截至当天的检验报告。
最终随机抽检记录是工厂内部的检验记录,而不是Target的检验报告。
5032
生产管理
工厂的最终随机抽检报告是否包括包装和纸箱的检验?
核对工厂的最终随机抽检记录。
包装和纸箱的检验结果必须记录在工厂内部的最终随机抽检报告上。
如果工厂不生产最终成品,不需要这个程序。
5033
生产管理
工厂是否有内部产前会议的流程?
核对工厂的产前会议的程序文件是否列明会议何时召开,参加会议的人员。
会议讨论的议题必须有样品的确认,生产工艺单的核对,包装,商标,测试的要求和生产计划。
5034
生产管理
工厂是否在大货生产开始之前召开产前会?
核对工厂的产前会议记录以鉴别产前会议是在大货生产之前召开的。
5035
生产管理
工厂是否有产前会议记录?
核对工厂的以前的产前会议记录文件。
5036
生产管理
生产部门人员和质检人员都会出席产前会吗?
核对工厂的产前会议记录中是否有生产部门和质量部门的人员参加。
5037
生产管理
工厂是否在大货生产之前或产前会上,核对大货产品规格和产前样质量?
会议记录中是否记录了相关内容?
核对工厂的产前会议记录中是否有产品规格和产前样核可的记录。
5038
生产管理
工厂是否在大货生产之前或在产前会上,查看产品测试要求和测试结果?
会议记录中是否记录了相关内容?
核对工厂的产前会议记录中是否有讨论产品测试要求和产前测试结果的记录。
5039
生产管理
工厂是否在大货生产之前或在产前会上,查看、鉴别并记录产品的关键质量要求?
核对工厂的产前会议记录中是否有确认产品的关键质量要求的记录。
5040
生产管理
工厂是否将产前会中发现的问题及会议记录传达到相关的管理
人员?
核实工厂是否有程序文件要求将产前会的会议记录,相关解决方案及时传达到相关人员。
5041
生产管理
工厂是否有程序文件和相关记录,要求工厂的质检人员对大货首件产品与客户的确认样和工艺单进行对照确认?
核对工厂的程序文件及首件样检验记录,证明工厂的质检人员对生产线上产出的第一件大货样与客户的确认样和工艺单进行了比对确认。
大货首件样检验记录必须包括确认尺寸、结构、做工以及整改方案(如适用)。
5042
生产管理
工厂的成品是否储放在一个被管控的区域以避免盗窃、丢失,破损、变质?
核实工厂的所有成品是否保存在一个安全的,普通工人不能接触的区域。
该区域密闭条件良好,必需有授权的员工监管。
货物应该放置在托盘上或货架上。
5043
生产管
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