休闲卤制品企业发展战略和经营计划.docx
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休闲卤制品企业发展战略和经营计划
2019年休闲卤制品企业发展战略和经营计划
2019年3月
一、行业格局与趋势
目前我国快捷消费酱卤肉制品生产企业大大小小成千上万家,手工作坊式生产企业及个体经营者仍然是国内快捷消费酱卤肉制品业的主要经营模式;从业企业大多规模较小、产品单一,能达到规模以上生产水平的企业数量较少,企业间的发展差距也相对较大,行业的整体发展水平与国外相比仍处于较低水平。
在市场竞争方面,我国地域广阔,风味较多,而能达到规模以上生产水平的企业数量较少,因此行业集中度比较低。
未来,随着我国食品安全控制标准进一步严格,相当一部分中小企业将会因不能达到国家标准而被迫退出市场,市场份额会逐步向规模以上的大型企业集中,行业的发展水平也会逐渐提高。
二、公司发展战略
公司将围绕“质量第一、顾客至上、追求卓越”的企业理念,继续做大做强主业的同时运用高效的资本手段整合资源,将公司打造成为具有全球影响力的综合性企业集团。
为此公司制定了“产品升级、品牌升级、信息化升级、人才建设”四大发展战略。
三、2019年度经营计划
2019年度公司预计实现营业收入22.00亿元,同比增长15%以上;预计实现净利润2.10亿元(预计摊销2019年度限制性股票激励费用3,666.41万元),同比增长20%以上。
制定公司业绩同比增长20%以上的目标,主要考虑因素为:
1.2019年公司持续推进“品牌升级、产品升级、信息化升级、人才发展”四大战略规划,加大省外市场开发及高铁、高速公路、机场、CBD等高势能门店开拓力度,以及米制品业务预期销售收入持续增长。
2.公司持续进行生产技术改造、工艺创新,落实子公司基地产能转移战略,强化供应链管理及主要原材料战略储备管理提升公司产品综合毛利率。
为实现上述经营目标,公司将作好以下工作:
1、强化营销管理基础、推优创新,确保目标任务实施
(1)进行组织变革
为加大管理力度,做到全国一盘棋、尽力做到全国统一、强化总部力量,将营销组织由原来的大区改为省区制管理,即由原来的5大区裂变为现在的12个省区,把在大区有丰富实战经验、管理经验的大区负责人调回到总部,加强总部管理力量。
由中心垂直管理省区,实行组织扁平化、达到快速反应、执行到位的效果、真正做到强执行。
(2)梳理市场布局
把老市场当新市场做,针对新市场由营销总部做好整体选址规划,选拔、扶持全国有理念、有团队、有素质、修养、有风险意识、对煌上煌有高度认同感的优质加盟商去开发,采取重点城市密集型布店,核心区域核心商圈集中爆破开发。
(3)实施全网营销,巨资投入打造CRM系统
实现全渠道会员打通统一会员、客户细分精准营销、会员多维度数据分析、多触点提升消费者体验、培养会员忠诚度。
(4)启动品牌+计划
通过资本市场的实力,收购、兼并2-3家串串或餐饮类品牌,充分发挥公司强大的产业链资源优势与上市公司的资本实力优势,通过产品与品牌资源的互补与结合,形成多品牌发展战略。
(5)升级全新品牌
随着“好味道,匠心造”的全新品牌定位,全面开启了品牌升级之旅。
通过VI、SI、吉祥物、休闲包装等一系列的品牌视觉,广告投放等来助力门店标准化打造、全国市场发展。
(6)加强产品管理
打造爆品计划,开发标准化定量包装,针对重点渠道开发有针对性产品,航空、动车专供休闲产品以及针对团购的节日类礼品。
代工延伸包装产品线,通过OEM形式增加产品品种,完善包装产品的产品线,满足更多渠道客户需求。
(7)发挥营销商学院作用
强化店员、店长、加盟商、营销管理人员的培训,挖掘诸如兵王大赛等优质项目。
2、加大生产管控力度、节能降耗,确保食品安全管理
(1)实施总部技术改造项目,落实公司产能转移战略
按技术项目改造计划落实软硬件配套工作,结合总部速冻项目改造进度,规划福清基地、广西基地、许昌基地的产能转移,实时对人员配置、设备调拨、现场改造、流程等对接。
(2)加强标准化体系建设
各基地、各部门全面推行文件、管理制度和工作流程标准化,完善现有的生产、质量、工艺、品控体系,建立健全安全、环境、人事行政体系。
(3)强化供应链计划管理
制定2019全年日平均生产计划,春节及其它节假日销量全年分摊生产计划;持续推动南昌基地MES排产工作,推动预处理车间、包装车间、配发车间的排产计划。
(4)自动传送线结合MES排产逻辑
实现各车间的物料拉动、数据采集、能耗采集、智能供应、看板显示等功能。
(5)强化供应链仓储管理和主要原材料战略储备管理
计划导入WME(仓库管理)系统,完善仓库原料、半成品、在制库存管理,做好先进先出,完成库存管理数据化、透明化等。
同时为了保证公司主要原料供应充足,将继续加大主要原材料安全库存储备,逐步降低企业生产成本。
3、优化职能管理、规范机制,加强人才梯队和企业文化建设
(1)规范基础人事,深化垂直管理
开展公司人力资源条线人员专业能力提升训练,通过视频教学、案例共享、下大区/基地实地指导等方式执行;加强体系制度落地执行的宣贯并督查,及时纠正违规作业,实施奖惩并公告。
通过建立合理的薪酬体系制度,全面建立和优化卓越绩效考核管理方案,采取边实施、边完善的方法,逐步推进。
(2)落实公司人才兴起战略
培养一批优秀的年轻专业性人才,做好队伍建设,为公司做大做强提供人才保障。
依托商学院、工匠学院强化对专业技能、管理规范、团队建设、组织执行等方面的培训,提升生产一线管理人员管理水平,完善人才梯队建设。
通过具有竞争力、公正性和激励性的薪酬制度,为公司吸引、留住优秀人才,控制、优化人力成本,最终提升企业的市场竞争力。
(3)创新管理理念,规范运行机制
通过科学、合理的内控管理制度,强化各职能部门职责、执行力,弱化权力意识、强调服务意识,真正落实部门之间横向沟通、监督职能,坚决杜绝部门之间相互推诿扯皮和领导干部高谈阔论、指手划脚,光说不做的现象,树立空谈误事,实干强企的理念。
(4)推进企业文化建设
加大企业文化的宣传力度,建立完善的分享机制,让企业文化真正走出去;加大企业文化创新力度,与优秀企业进行交流,走访学习先进经验;通过各类企业文化活动的开展,结合培训、竞赛等方式,大力推广企业文化;通过新媒体的运用,配合公司品牌传播、营销活动等方式,推广宣传企业文化;全力打造具有“煌上煌文化气息”的企业文化,为企业快速发展提供动力和保证。
4、积极寻找优质并购项目,推动公司外延并购发展。
公司在2015年成功并购了以粽子等米制品为主业的公司,带动该子公司年销售额从1亿元提升至4亿元,并朝三年业绩翻番的目标前进,从而实现食品加工主业生产经营规模的不断增长。
未来公司将充分利用上市资本平台加大同行业兼并重组力度,做大食品、大健康产业,全面提升公司的核心竞争力,将公司打造成为食品细分领域的龙头企业,向全球影响力、综合性的企业集团迈进。
四、存在的风险
1、食品安全风险
公司主要从事酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售,产品为卤鸭脚、卤鸭翅、卤鸭脖、酱鸭等酱卤肉制品及各类蔬菜、水产品、豆类佐餐凉菜制品及米制品。
随着国家对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强,产品质量、食品安全控制已经成为食品加工企业经营的重中之重。
日常业务中,公司严格按照国家的相关产品标准组织生产,建立了完善的食品安全控制体系。
公司已通过ISO22000及HACCP食品安全管理体系认证和QS食品质量安全强制检验,并在生产厂房、工艺设施、人员培训等方面持续投入和改进。
在采购环节对原材料、辅料制定了严格的采购标准和程序;在生产环节对每道工序均制定了详细的工作标准,并将影响产品质量的重要环节作为关键工序予以重点监控;在运输环节实行全程“冷链”物流配送;在销售环节将产品储藏于低温设施中以保证产品的新鲜度和品质。
但如果公司任一环节出现疏忽,发生食品安全问题,可能会增加公司的成本或减少公司的收入,甚至影响公司的品牌和美誉度。
应对措施:
公司已通过ISO22000及HACCP食品安全管理体系认证和QS食品质量安全强制检验,并在生产厂房、工艺设施、人员培训等方面持续投入和改进。
在采购环节对原材料、辅料制定了严格的采购标准和程序;在生产环节对每道工序均制定了详细的工作标准,并将影响产品质量的重要环节作为关键工序予以重点监控;在运输环节实行全程“冷链”物流配送;在销售环节将产品储藏于低温设施中以保证产品的新鲜度和品质。
2、同行业其他企业发生重大食品安全事故而导致的风险
如果行业内个别企业发生严重的食品安全事故,所产生的负面影响将会波及整个行业,对行业形象、消费者信心造成严重损害,将对包括本公司在内的行业内其他企业的产品销售产生重大影响。
应对措施:
关注同行业主要企业的日常经营状况,通过对可能发生的食品安全事故进行分析、预测,并有针对性地制定事故应急处置预案,及时采取有效的预防措施,防止其他重大食品安全事故的发生对公司产品销售产生重大影响。
3、市场风险
随着我国快捷消费食品安全的标准越来越高,行业进入门槛不断提高;同时随着市场竞争的不断深入,中国酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品行业市场份额呈现逐步集中的趋势。
本公司现为江西省农副产品深加工行业的龙头企业,但随着竞争对手投入力度的加大、管理与运营水平逐渐提升,若公司不能尽快增加投入,通过加强管理、扩展市场营销网络、发挥规模效应和提高研发水平等方式来持续提高核心竞争力,迅速做大做强,公司将面临行业竞争加剧的风险。
应对措施:
公司通过加大市场拓展、品牌推广投入,努力扩展市场营销网络建设提高市场占有率,发挥规模效应和提高产品研发水平等方式来持续提高企业核心竞争力,应对市场风险。
4、直营店、特许加盟店的管理风险
虽然公司始终重视对门店的管理,但若公司管理水平的提升无法跟上门店扩张的速度,则可能出现部分门店管理滞后影响终端销售,或没有按照公司制度严格管理造成产品质量不合格,或其经营活动不能契合公司经营理念的情形,进而对公司的品牌形象和经营业绩造成不利的影响。
应对措施:
积极推进公司“产品升级、品牌升级、信息化升级”三大战略升级项目,提升公司运营管理水平,应对公司直营店、特许加盟店的管理风险。
5、跨区域经营的风险
目前,公司连锁专卖店在江西、广东、福建区域具有领先优势,并已成功进入了全国其他省、市,逐步向全国市场拓展。
虽然公司的连锁专卖店已覆盖全国许多省份,并在部分地区占有领先优势,但连锁专卖体系的异地扩张、业务拓展需要公司充分理解各区域消费者的饮食习惯、消费偏好方面的差异,把握当地市场的需求,快速提高公司品牌和产品的认可度等。
在新进入的区域,公司短期内难以体现物流配送和规模经济等竞争优势,并且当地消费者对公司品牌和产品的认知、理解和接受均需要一定的时间。
因此,公司存在一定的跨区域经营风险。
应对措施:
充分做好区域市场调研,认真研究各区域消费者的饮食习惯、消费偏好方面的差异,做好市场需求分析和新产品研发;同时加大品牌推广力度,引导、培养顾客品牌消费理念,降低跨区域经营风险。
6、原材料价格波动风险
原材料成本占公司主营业务成本的86%左右;其中主要原材料肉鸭、鸭脚、鸭翅、鸭脖以及牛肉约占主营业务成本的60%左右,因此上述主要原材料的价格波动将影响公司的毛利率和盈利能力。
应对措施:
公司建立了以总经理为委员长的战略储备委员会,加强对原材料价格市场趋势和行情研判分析,加快推进公司ERP系统建设,掌握动态即时库存、即时销售数据、同时做好资金合理安排,在原材料价格低位时加大对原材料的战略储备,逐步降低公司产品生产成本,提升产品利润空间,最大限度规避原材料价格波动风险,以提升公司毛利率水平和持续盈利能力。
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