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hse文件编写dy
HSE-MS体系建立策划与文件编写
PDF文件使用"pdfFactoryPro"试用版本创建
提纲
•一、HSE-MS体系建立策划
•二、初始状态评审
•三、文件编写
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二、HSE管理体系的策划
•1、HSE管理体系建立的整体计划
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二、HSE管理体系的策划
•1、HSE管理体系建立的整体计划
•具体工作:
•决策和准备
•人员培训
•初始状态评审或HSE管理现状调查
•体系文件策划
•文件化
•体系试运行
•内部审核
•管理评审
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二、HSE管理体系的策划
•1、HSE管理体系建立的整体计划
•具体工作:
•1)决策和准备
•最高管理者决策;任命管理者代表;建立组织机构、分配相关职责;提供资源保障(人、财、物、技术等)
•责任人(单位)或参加人员:
最高管理者、办公室;
•参考完成时间:
一周
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二、HSE管理体系的策划
•1、HSE管理体系建立的整体计划
•具体工作:
•2)人员培训:
•①标准培训:
Q/SY1002.1-2007标准宣贯;
•②法律、法规及其他要求培训;
•③危害因素辩识与风险评价的方法培训;
•④体系文件编写培训。
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二、HSE管理体系的策划
•1、HSE管理体系建立的整体计划
•具体工作:
3)初始状态评审或HSE管理现状调查
工作内容(略)
•责任人(单位)或参加人员:
管理层、安全环保科、各单位
•参考完成时间:
10-20天。
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二、HSE管理体系的策划
•1、HSE管理体系建立的整体计划
•具体工作:
•4)体系策划
•①确定HSE承诺、方针(与集团公司保持一致);
•②确定HSE目标、指标、管理方案;
•③确定HSE管理体系组织机构和职责分配;
•④确定HSE管理体系文件结构。
•责任人(单位)或参加人员:
最高管理层、安全环保科、各相关部门
•参考完成时间:
一周或10天。
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二、HSE管理体系的策划
•1、HSE管理体系建立的整体计划
•具体工作:
•5)文件化
•①HSE-MS文件结构:
管理手册、程序文件、作业文件;
•②编写HSE管理手册、程序文件、作业文件;
•③确定HSE“两书一表”清单并组织编写;
•④组织相关部门、单位讨论确定文件初稿;
•⑤HSE文件接口调整和落实。
⑥对HSE-MS管理手册、程序文件进行修订、会签、审批、印刷。
•责任人(单位)或参加人员:
最高管理层、安全环保科、各要素归口管理部门、各基层单位
•参考完成时间:
1-2月
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二、HSE管理体系的策划
•1、HSE管理体系建立的整体计划
•具体工作:
•6)体系试运行
•①正式颁布管理体系文件;
•②分层次对员工进行全员培训;
•③各部门按文件要求实施,并认真填写记录。
•责任人(单位)或参加人员:
最高管理层、安全环保科、各部门、各基层单位。
•参考完成时间:
3月以上。
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二、HSE管理体系的策划
•1、HSE管理体系建立的整体计划
•具体工作:
•7)内部审核
•①HSE-MS内审员培训;
•②组成审核组并制定审核计划;
•③进行内部审核并对审核中发现的不符合项和问题进行纠正和预防。
•责任人(单位)或参加人员:
最高管理层、安全环保
科、各单位、内审员。
•参考完成时间:
一周。
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二、HSE管理体系的策划
•1、HSE管理体系建立的整体计划
•具体工作:
•8)管理评审
•由最高管理者主持管理评审。
•责任人(单位)或参加人员:
最高管理层、安全环
保科、各部门、各单位。
•参考完成时间:
1-2天。
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二、初始状态评审
•1、目的
(1)了解组织的HSE管理现状;
(2)确定组织的HSE危害因素和环境因素,以及重大HSE危害因素和环境因素;(3)确定适用于组织的HSE法律、法规、标准及其他要求;
(4)总结组织原有的HSE管理经验,确定薄弱环节及问题所在;
(5)研究探讨HSE问题的风险;(6)为组织建立切实可行的HSE-MS打下基础。
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二、初始状态评审
•2、初始状态评审的内容:
•⑴明确适用于组织法律、法规及其他要求;
•⑵识别和评价组织活动、产品或服务过程中影响员
工健康因素、影响组织的危险因素和环境因素;
•⑶评价现有的HSE组织机构、职责划分及现有的HSE管理制度的有效性;
•⑷审查现行的HSE活动与程序,评价其有效性;
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二、初始状态评审
•2、初始状态评审的内容:
•⑸对以往事件、事故进行调查以及对纠正、预防措
施进行调查与评价;
•⑹对以往不符合法律、法规的情况进行调查研究所取得的反馈信息和结论;
•⑺评价投入到HSE管理的现存资源的作用和效率;
•⑻识别现有管理机制与标准之间的差距。
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二、初始状态评审
•3、初始状态评审报告内容
•⑴组织的基本概况
•⑵HSE管理现状分析
•⑶HSE现有硬件资源分析
(4)适用法律法规和其他要求清单
•(5)主要危险源、污染源、有毒有害场所的分布(清单和图形)
•(6)综合分析与评价
•(7)综合结论和建立HSE-MS的建议。
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三、文件编写
•
(一)、文件编写的原则
•概括说:
“写你所做的,做你所写的,记你所做的”。
•⑴符合标准条款的要求;
(文审、审核时就要评审“符合性”)
•⑵要结合组织活动、产品或服务的特点;(适用性)
•⑶努力做到管理体系文件的一体化。
(协调性)
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三、文件编写
•
(二)、文件编写的基本要求(1/6)
•1、系统性:
•①覆盖所有要素;
•②所有文件按统一规定的方法编辑成册;
•③各层次文件接口明确、结构合理、协调有序;
•④各层次文件涉及OHS/HSE管理体系中独立的部分。
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三、文件编写
•2、文件编写的基本要求(2/6)
•2、法规性:
•①体系文件总体上遵循HSE标准、法规要求;
•②文件一旦批准实施,必须认真执行;
•③文件修改只能按规定的程序进行。
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三、文件编写
(二)、文件编写的基本要求(3/6)
•3、协调性:
•①体系文件的各项规定应与组织的其他管理规定协调;
•②体系文件之间相互协调;
•③体系文件与有关技术标准、规范相协调;
•④处理好各种接口、避免不协调和职责不清。
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三、文件编写
•
(二)、文件编写的基本要求(4/6)
•4、见证性:
•①以体系文件作为客观证据向管理者、相关方、第三方证实组织体系建立和运行;
•②在外审时,HSE体系文件可作为以下客观证据:
•★危险因素已被识别、评价,并得到有效的控制;
•★有关活动的程序已被制定,并得到批准和实施;
•★有关活动处于全面的监督检查之中;
•★HSE的绩效和持续改进。
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三、文件编写
(二)、文件编写的基本要求(5/6)
•5、唯一性:
•①一个组织HSE管理体系文件是唯一的;
•②通过清楚、准确、全面、简要的表达,实现唯一的理解;
•③决不允许对同一事项相互矛盾的不同文件同时使用。
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三、文件编写
(二)、文件编写的基本要求(6/6)
•6、适用性:
•①体系文件可据标准要求、组织规模、生产活动的具体性质采用不同的形式;
•②体系文件的规定应在实际工作中得到有效贯彻。
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三、文件编写
(三)、HSE管理手册
•1、前言
•2、HSE管理体系的承诺、方针和战略目标
•3、HSE管理手册内容:
•1)目的和使用范围
•2)引用标准、定义、术语及缩写代号
•3)手册的管理
•4)HSE管理体系要素(描述)
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三、文件编写
•(三)、HSE管理手册
•管理手册附录:
•
1、组织适用的HSE法律、法规及其他要求清单
•
2、组织的HSE组织结构图
•
3、组织的HSE职能分配表(与要素对应)
•
4、危险因素清单
(可单列)
•
5、HSE管理方案
(可单列)
•
6、HSE管理体系程序文件清单
•
7、HSE记录清单
管理手册举例
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三、文件编写
(四)、程序文件的编写(1/4)
•1、目的:
说明该程序的控制目的、控制要求。
•形式:
1)为了……制定本程序。
•2)本程序规定了……
•2、范围:
指出该程序所规定的内容和所涉及的控制范围.
•形式:
1)本程序适用于……
•2)适用于……
•3、术语(若需要):
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三、文件编写
•(四)、程序文件的编写(2/4)
•4、职责
•1)明确该程序文件的归口管理部门(应与行政或业务
职责分工一致);
•如:
××科是本程序的归口管理部门。
•2)其他管理部门在该程序所管辖工作中的职责。
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三、文件编写
•(四)、程序文件的编写(3/4)
•5、工作程序:
规定以下9方面内容
•▲确定应开展的各项活动及实施步骤;
•▲明确所涉及的部门、人员;
•▲规定具体的控制要求和控制方法;
•▲确定开展各项活动的时机;
•▲给出所需的设备、设施及要求;
•▲规定例外情况的处理方法;
•▲引出所涉及的相关/支持性文件;
•▲明确记录的填写和保存要求;
•▲列出所使用的记录表格。
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三、文件编写
(四)、程序文件的编写(4/4)
•6、相关文件:
列出与本程序有关的相关文件。
•7、记录:
给出有关的HSE记录名称并附上相应
•的表格格式(表格格式也可单列)。
程序文件举例
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- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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