应急准备和响应控制程序.docx
- 文档编号:27718133
- 上传时间:2023-07-04
- 格式:DOCX
- 页数:50
- 大小:42.11KB
应急准备和响应控制程序.docx
《应急准备和响应控制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《应急准备和响应控制程序.docx(50页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
应急准备和响应控制程序
应急准备和响应控制程序
应急准备和响应控制程序
1、目的
故和紧急情况进行程序化管理,预防和减少其造成的环境影响。
对潜在的事
围2、使用范
使用于本公司对火灾、爆炸或重大设备人身事故的预防与应急控制。
3、职责
3.1公司办负责该程序的制定并实施管理。
3.2相关责任部门负责各应急程序的执行。
3.3应急准备和响应的处理由总经理或其指定的代理人组织指挥。
4、程序
4.1应急程序的制定
4.1.1公司办负责根据本公司实际确定需要事先采取预防措施和应急计划的岗位或事项。
4.1.2相关部门根据要求制定应急程序或有关措施,并按规定审批。
4.1.3本公司应急和预防控制范围:
1)锅炉严重缺水;
2)重大设备人身伤亡事故;
3)火灾的预防和处置。
4.1.4本公司的应急岗位有:
1)锅炉岗位;
2)烘干岗位;
3)仓库。
4.1.5贯彻预防为主的方针,因此在上述各项应急控制程序中首先应明确预防措施及操作要求。
在程序中明确紧急情况和事故发生时如何采取措施,将由此而产生的环境影响减少到最少,程序应达到:
1)组织处理事故和紧急情况的责任人和执行人明确;
2)处置过程明确;
3)处置方法(包括控制指标)、步骤明确;
4)应急设施的配置要求明确;
5)事前、事后的联络和信息传递明确。
4.2应急程序的实施
当应急情况发生后,执行部门或人员应严格按相应程序要求的方法、步骤操作,操作过程中发现异常情况应立即报告主管部门和公安、消防等其他相关部门,并取得相应支持。
4.3应急程序的评审与修订
1)通常情况下所有应急程序由制定部门每年评审一次,根据实际决定是否修订;
2)事故或应急情况发生后,应发生的责任部门分析原因,对应急程序在实际运行中的
表现进行评审,根据其有效程度保持或提出修订申请,若有修订,则按照《文件控制程序》执行。
4.4应急程序的检验
公司办对火灾等应急程序实施一年一次的演习实验,并有记录检验现有设施及程序的有效性,根据结果作出调整、改进。
实验结果报总经理。
4.5应急程序的信息传递:
1)责任部门应将事故和紧急情况发生时的信息立即传递到公司办和总经理。
2)责任部门应在事后整理一份《应急情况处理报告》,上报给公司办和总经理。
3)公司办根据处置情况决定十分采取纠正预防措施。
4.6各岗位的应急控制程序可在相关的作业文件(或管理文件)中作出规定。
4.7对执行应急程序的岗位人员进行培训,并确保其有效性。
5、记录
应急情况处理报告
产品和环境过程的监视和测量程序
1、目的
对质量、环境兼容环境管理体系过程进行监视和测量,以确保产品符合性;对产品特性进行监视和测量,以验证产品要求得到满足;对公司可能具有重在环境影响的运行与活动的关键特性运行监测和测量,对公司所取得的环境绩效进行跟踪记录,并为公司的环境行为的持续改进提供依据。
2范围
适用于对质量环境管理体系过程持续满足其预定目的的能力进行确认;公司质量
环境目标指标以及环境管理方案的完成情况,有关法律法规符合性监测与测量;
对公司废气、废水、噪声的监测活动;生产所用原材料、生产的半成品和成品进
行监视和测量。
3职责
3、1质保部
负责对质量过程和产品的监视和测量。
3(2行政人事部
1)负责对公司环境目标、指标及完成情况进行监督,对相关法律法规符合性进行评价,交向管理者代表报告;
2)负责对公司的水、气、声进行定期监测和测量;
3)负责对环境监测仪器的管理、维护和组织校准。
3(3各部门
负责本部质量环境运行情况的监督、记录与检查。
4、程序
4(1质量管理过程的监视和测量
4(1(1应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视,并在适宜时进行测量,这些方法应证实过程实现所策划结果的能力。
4(1(2与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程。
各过程应根据组织总目标进行分解,转化为本过程具体的质量目标,如生产分部的工序产品合格率、采购部采购产品的合格率、销售部的销售指标及顾客服务满意率,质保部对纠正预防措施按期完成率等。
为保证目标的顺利完成,需进行相应的监视和测量;
1)质保部负责组织使用质量列会、统计图等方式,对质量形成的关键过程进行监视和测量,对土形、数据分布趋势分析,明确过程质量和过程实际能力之间的关系,以确定需要采取纠正或预防措施的时机。
2)当过程结果的质量合格率接近或低于控制下限时,质保部应及时发出《纠正和预防措施处理单》,定出责任部门,对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面,分析原因并采取相应的纠正或预防措施;当需要采取改进措施时,质保部制定相应的改进计划,经管理者代表审核,总经理批准后,交责任部门实施,质保部负责跟踪验证实施效
果。
4(2产品的监视和测量
4(2(1质保部负责编制各类检测规程,明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
4(2(2进货检验
4(2(2(1对生产购进物资,仓库保管员核对送货单、确认物料品名、规格、数
量等无误、包装无损后、置于待检区,填写《进货验证记录》的相关栏目交给检
验员。
4(2(2(2检验员根据进货检验指导书进行检验,并填写《进货检验记录》。
1)仓库根据合格记录或标识办理入库手续;
2)检验不合格时,检验员在物料上贴“不合格”标签,按《不合格控制程序》进
行处理
4(2(2(3紧急放行
当生产急需来不及验证,在可追溯的前提下,由生产分部填写〈〈紧急放行申请
单〉〉,经生产总监批准后,一联留存,一联交质保部,一联交仓库。
1)仓库保管员根据批准的〈〈紧急放行申请单〉〉,按规定数量留取同批样品送
检,其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行,
2)在放行的同时,检验员应继续完成该批产品的检验,不合格时质保部负责对
该批紧急放行产品进行追踪处理。
4(2(2(4进货产品的验证方式
验证方式可包括:
检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式,根据〈〈采购
物资分类明细表〉〉中规定的物资重要程度,规定不同的验证方式。
4(2(3半成品的监视和测量
4(2(3(1首件检验
有首检规定的工序,每班开始生产或更换产品品种,或调整工艺后生产的第一批产品,经操作者自检合格后,由检验员根据相应的检验规程进行检验,填写相应的检验记录(注明“首检”);如不合格应要求返工或重新生产,直至守检合格,检验员签字确认才能批量生产。
4(2(3(2过程检验
对设置检验点的工序,加工后将产品放在待检区,由检验员进行检验,填写检验记录。
合格品,在随工单上盖检验员印章,方可转入下一道工序;不合格品,执行〈〈不合格品控制程序〉〉。
4(2(3(3互检
下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验,合格后方能继续加工,对发现的不合格品,执行《不合格控制程序》
4(2(3(4巡回监视
生产过程中,专职检验员应对操作者的自检进行监督,认真检查操作者的作业方法、使用的设备、辅具等是否正确;根据需要进行抽样,并将结果及时反馈给操作者;发现的不合格品应执行《不合格控制程序》。
4(2(3(5半成品检验中,发现不合格品率接近超过公司规定值时,检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制,当不合格率超过公司规定值时,应发出《纠正和预防措施处理单》,进行纠正。
4(2(3(6在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前,不得将产品放行。
如因生产急需来不及检验而紧急放行,应参照执行4。
2。
2。
3的有关规定。
4(2(4成品的监视和测量
4(2(4(1需确认所有规定的进货验证、半成品监视和测量均完成,并合格后才能进行
成品的监视和测量活动。
4(2(4(2检验员依据成品检验规程进行检验和试验,并填写成品检验记录。
合格品贴上“合格证”,并将检验记录发到仓库办理入库手续。
不合格品按《不合格控制程序》执行。
4(2(4(3除非得到生产总监批准,适宜时得到顾客批准,否则在所有规定活动均已完成之前,不得放行产品和交付服务。
这种批准而放行的特例,应考:
1)这类放行产品和交付必须符合法律法规的要求;
2)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。
4(2(5环境的监测和测量
4(2(5(1行政人事部负责对生产排放废水的日常监测。
4(2(5(2行政人事部负责委托当地环境保护机构定期对废水、噪声以及生产废水进行一次监测。
4(2(5(3在检测过程中如发现超标情况,应由行政人事部召集有关部门提出整改措施,并跟踪验证检查实施结果。
4(2(5(4行政人事部对环境管理体系总体运行情况、目标、指标的完成情况每三个月检查一次并记录实施情况填写运行控制检查记录。
每年对法律法规的符合性进行评价并保存记录。
4(2(5(5行政人事部对环境管理方案完成情况进行检查并记录。
4(2(5(6在上述检查中如发现问题由行政人事部开出《纠正和预防措施处理单》及时纠正。
4(2(6监视和测量记录
4(2(6(1在监视和测量记录中应清楚表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量,质量记录应表明负责合格品放行的授权责任者,对不合格应执行《不合格品控制程序》。
4(2(6(2监视和测量记录由质保部和行政人事部分别负责保存。
5相关文件
1《不合格品控制程序》
2《进货检验规程》
3《半成品检验规程》
4《成品检验规程》
5《采购计划》
6记录
《进货检验记录》
《半成品检验记录》
《成品检验记录》
合格证
《纠正/预防措施处理单》
大气监测报告
噪声监测报告
水质监测报告
质量环境管理手册
颁布令
本公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和GB/T24001-1996《环境管理体系规
范及使用指南》标准的要求编制了公司《质量环境管理(QEM)手册》第一版(A版),现
予以批准,并于2002年6月1日起实施。
本手册是公司质量、环境兼容管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量、环境
兼容管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须认真学习并遵照执行。
总经理:
年月日
0(1目录
0(1目录
0(2手册管理规定
0(3公司简介
0(4公司组织结构
0(5质量、环境管理兼容管理体系过程职责分配表(之一)
0(5质量、环境管理兼容管理体系过程职责分配表(之二)
1适用范围
2引用标准
3术语和定义
4质量、环境兼容管理体系
4(1总要求
4(2文件要求
5管理职责
5(1管理承诺
5(2以顾客为关注焦点
5(3质量、环境方针
5(4策划
5(5职责、权限和沟通
5(6管理评审
6资源管理
6(1资源提供
6(2人力资源
6(3基础设施
6(4工作环境
7产品实现及环境过程实施运行
7(1产品实现及环境过程实施运行
7(2与顾客有关的过程
7(3设计和开发
7(4采购对照页数5
681011121314141414151818181920
232933333334343636
373841
7(5生产和服务提供42
7(6监视和测量装置的控制44
7(7环境运行控制45
7(8应急准备和响应46
8测量、分析和改进47
8(1总则47
8(2监视和测量47
8(3不合格控制50
8(4数据分析51
8(5改进51
附件一质量环境管理手册修改记录54
附件二手册分发清单55
附件三程序文件目录56
附件四环境目标和指标57
0(2手册管理规定
1(目的
确保手册持有者使用有效版本。
2(范围
适用于公司《手册》的发放、更改和管理。
3(职责
质量、环境管理手册由管理者代表负责组织人员编写,须经总经理批准后方可发放。
本手
册的解释权归总经理或他指定的负责人。
本手册的管理由行政部负责。
4(措施和方法
4(1手册发放
4(1(1手册分为“受控”和“非受控”两类
4(1(2手册发放范围
受控手册发放范围:
认证机构、公司领导、公司所属部门负责人及有关人员。
非受
控手册发放范围:
招标单位、顾客以及对外交流的单位和个人。
4(2手册更改,
(1)手册更改或换版由各个部门负责提出,管理者代表组织有关部门进行评审,报告总
经理批准。
(2)手册的修改,应由行政部以“文件更改通知单”形式按手册发放程序发至原受控手册
持有人,并按规定方式实施更改,任何人或单位不得擅自更改手册内容。
手册换版,由行政
部负责将受控旧版本收回。
(3)手册修改、换版因素:
A、当公司组织机构作较大调整时:
B、手册依据的标准修改、手册在实施使用中发现存在问题和难以操作、管理评审认为需
要改进;
C、内部和外部质量体系审核认为需要改进。
4(3手册的使用和保管
A手册对内具有法规效力,是各部门明确职责与权限、指导工作的依据,对外是质量保证
能力的证明,手册持有者应妥善保管,不得丢失,不得任意涂改。
如丢失应及时报告行政部,
行政部负责人同意后办理补充手续,并做好补发记录。
B外单位借阅手册,复印手册和非受控手册发放,应经管理者代表批准,受控《手册》
的持有人,当其调离公司或职务发生时,应及时将《手册》交回行政部,办理回收、登记,并予以注销。
0(3公司简介
0(4公司组织结构图
0(5质量、环境兼容管理体系过程职责分配表(之一)
0(5质量、环境兼容管理体系过程职责分配表(之二)
1(适用范围
1(1总则
(1)本手册描述的质量、环境管理体系适用于公司的生产、销售和服务提供的全过程的各项质量、环境管理活动
(2)本手册用于证实公司有能力稳定地满足和适用的质量法律法规要求的产品;并通过质量、环境管理体系的有效应用,包括体系持续改进的过程及保证符合顾客与适用的质量、环境法律法规的要求,旨在增强顾客和其他相关方满意。
(3)本手册也适用于申请质量、环境管理体系认证时,向认证机构展示质量、环境管理体系能符合本公司所申明的质量、环境方针及提供认证依据。
1(2删减说明
(1)本公司的产品均执行国家和食品行业标准及企业标准;
(2)公司产品所采用的工艺为传统的固定的生产工艺(包括配方),仅在产品包装上存在设计工作。
根据上述情况,本手册对GB/T19001中的7。
3“设计和开发”的采用,仅限于产品包装设计上。
产品生产中的技术、工艺策划和运作将在7。
1产品实现的策划和7。
5生产和服务提供等过程中控制。
2(引用标准
下列标准所包括的条纹,通过在本手册中引用而成为本手册的条纹
(1)GB/T19000-2000idtISO9000:
2000质量管理体系基础和术语
(2)GB/T19001-2000idtISO9001:
2000质量管理体系要求
(3)GB/T24001-1996idtISO14001:
1996环境管理体系规范及使用指南
3(术语和定义
3(1本手册采用GC/T19000及GB/T24001中的术语和定义。
3(2本手册使用术语:
产品-----指本公司生产和销售的产品或半成品,也包括外购的原料产品。
公司------公司的缩写代码。
4(质量、环境兼容管理体系
4(1总要求
公司按照GB/T19001—2000标准要求确定了质量和环境方针、目标,建立了质量、环境管理体系,形成了文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
为此公司采取了以下做法:
A(建立了质量、环境体系文件意识别质量、环境管理体系的过程及其在公
司运作中的应用;
B(明确以上过程的顺序和相互作用;
C(通过制定程序文件和其他文件为确保这些过程的有效运行和控制所需
的准则和方法;
D(根据公司的规模、结构、产品、设置质量、环境管理组织机构,建立了
生产线,配备了充足的人力、设备和财力,及时能获得信息等资源,以
支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
E(落实了专职部门来监视、测量和分析这些过程;
F(实施必要的措施,以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改
进。
公司将严格按照GB/T19001---2000和GB/T24001-1996的标准要求,建立覆盖上述要求的质量、环境兼容管理体系,并实施、保持和不断改进。
公司的产品均在本公司质量、环境管理手册(包括质量、环境方针和质量、环境目标);
B程序文件;
C其他质量、环境文件;
D质量、环境记录。
4(2(2质量环境管理手册
公司编制和实施、保持质量环境管理手册,质量、环境管理手册包括:
A质量、环境兼容管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;
B为质量、环境兼容管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;
C质量、环境兼容管理体系过程之间的相互作用的表述;
D手册的管理规定。
4(2(3文件控制
公司行政部对质量、环境兼容管理体系所要求的文件予以控制,包括外来文件。
本公司制定了《文件控制程序》并做到:
A文件在发布前得到批准,以确保文件是否充分与适宜的;
B每年年底或内审时对文件进行评审和更新,并再次由授权人批准;
C确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
D确保在使用处及对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位,都可能得到有关文件的现行版本;
E确保文件保持清晰、便于查找,注明日期(包括修订日期),标识明确,妥善保管,并在规定期间予以保存;
F确保外来文件得到识别,并控制其分发;
G防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时(如为法律、积累知识、保留信息的目的),对这些文件进行适当的标识。
记录是一种特殊类型的文件,应根据4。
2。
4的要求进行控制。
4(2(4记录控制
公司已建立并保持记录,以提供符合要求和质量、环境兼容管理体系有效运行的证据。
记录中还包括培训记录和审核与评审结果。
记录应保持清晰、易于识别和检索。
公司编制了〈〈记录控制程序〉〉,明确质保部为质量控制的主管部门,行政部为环境控制的主管部门,并规定了记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
5(管理职责
5(1管理承诺
总经理通过以下活动,对其建立、实施质量、环境兼容管理体系并持续改进其有效性
的承诺提供有效证据:
(A)采用各种形式如:
会议、培训、宣传板报或资料等,向公司全体员工传达和宣
传满足顾客和法律法规的重要性;
(B)制定质量、环境方针和目标;
(C)进行管理评审;
(D)为质量环境管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源。
5(2以顾客为焦点
5(2(1总经理应以增进顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足
(1)“顾客至上”、“以顾客为中心”是本公司的经营理念,总经理及公司所有员工都将关注焦点放在顾客身上。
不断提高公司产品和服务在顾客心目中和在市场上的地位是本公司的不懈追求;
(2)公司销售部、质保部、市场部及其他相关人员应及时正确地识别、传递顾客要求和期望,并将顾客的要求和期望转化为本公司各部门的具体要求。
层层落实,确保顾客的要求和期望得到满足并超越;
(3)销售部做好用户服务和顾客沟通工作,并进行顾客满意度调查工作,掌握顾客满意程度信息。
5(2(2法律和其他要求
(1)公司行政负责《法律和其他要求控制程序》的制定与实施,以保证与企业环境因素相关的法律法规的适应性和持续符合;
(2)收集法律法规应包括:
国家、地方、行业、上级部门的法律、法规、标准、规范、通知和要求等;
(3)法律法规收集渠道主要是环保局和质量技术监督局,同时从相关的政府部门、行业协会、出版物等获取其他法规信息。
应定期向市环保局、质量技术监督局了解法律法规及其他要求更新的信息,并及时获取,更新的信息应及时进行登记并做好执行文件的相应更改:
(4)企业适用的法律法规及其他要求采取清单、专集、会议等形式向员工传达。
5(3质量、环境方针
5(3(1质量方针
本公司的质量方针是:
“质量领先,优质美味,真心为本,顾客至上。
”
公司的质量承诺是:
“精益求精,持续改进,”
本公司将严格按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准运行和管理,持续改进以一流的产品和服务,向顾客提供满意的产品。
5(3(2环境方针
本公司的环境方针是:
“遵守环境法律法规,坚持污染预防,生产绿色食品,保持环境改进。
”
公司的环境承诺是:
“现场清洁文明,环保达标示范,不断持续改进,重塑环境形象。
”
公司将严格GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》标准运行和控制,作好持续改进和污染预防的承诺,加强环境管理,取得公众关注,不断持续发展。
5(3(3总经理应制定质量、环境方针,并努力确保:
a(与公司的宗旨和相关的需要相适应;
b(适合于公司活动、产品或服务的性质、规范与环境影响;
c(包括对满足要求和持续改进质量环境兼容管理体系有效性以及污染预防的承诺;d(包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺;
e(提供制定和评审质量目标、环境目标和指标的框架;
f(形成文件,在全公司B在对质量、环境兼容管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量、环境兼容管理体系的完整性。
5(4(3环境因素
A公司行政部负责《环境因素的识别评价程序》的制定并组织实施。
B环境因素分重要和一般环境因素。
公司应识别和评价能够控制或可望对其施加影响的环境因素,从中判定那对环境具有重大影响,或可能具有重大影响因素。
行政部负责制定环境因素清单(包括重要环境因素清单),并抱管理者代表的批准。
C公司在建立环境目标时,对重要环境因素应加以考虑,并及时更新这方面的信息。
5(4(4环境目标和指标
(1)目标和指标:
a公司生产过程中的“三废”排放符合法律法规要求;
b生产中的废弃物集中回收,综合利用;
c火灾控制为0。
(具体环境目标和指标值见附件四)
(2)环境目标和指标的制定应考虑下列要求:
a满足环境方针的需求;
b满足法律法规及其他要求的需要;
c满足重要环境因素得到控制的改进的需要;
d满足为公司创造发展机会的需要;
e满足技术、财力资源及实施的可行性需要;
f满足相关方要求;
g满足预防为主、持续改进的需求。
(3)公司行政部应将环境管理目标和指标分解到环境影响的相关部门和岗位,建立指标控制要求,实施控制、监测与考核。
5(4(5环境管理方案
(1)公司行政部负责环境管理方案的制定及监督实施,各相关部门负责制定并实施与部门承担目标和指标的对应管理方案或计划。
(2)环境管理方案应包括以下c负责确定公司组织机构和各岗位人员,确保其职责、权限得到规定和沟通;
d确保质量、环境兼容管理体系运行所必要的资源配置,包括人才资源和专项技能、技术以及财力资源;
e负责在管理层中指定一名质量及环境管理者代表;
f负责定期召开管理评审会,确保本公司的质量
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 应急 准备 响应 控制程序