非煤矿山小型露天采石场安全检查表解析.docx
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非煤矿山小型露天采石场安全检查表解析.docx
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非煤矿山小型露天采石场安全检查表解析
非煤矿山小型露天采石场安全检查表
企业名称
企业法人
联系电话
序号
检查项目及内容
标准及要求
类别
检查结果
一、企业证照情况
1
采矿许可证
有效期内(国土资源部门颁发)
A
2
安全生产许可证
有效期内(安全监管部门颁发)
A
3
营业执照
有效期内(工商部门颁发)
A
4
民用爆炸物品使用许可证
有效期内(公安部门颁发)
A
5
矿建施工单位安全生产许可证(备案)
有效期内(安全监管部门颁发)
A
6
矿长安全资格证
有效期内(安全监管部门颁发内)
A
二、机构、人员管理情况
1
安全机构名称
根据条件设置(查企业文件)
C
2
专(兼)职安全管理人员数
至少设专职一人(查企业文件)
A
3
安全管理人员总数与全员比例
按满足生产设置(查企业文件)
C
4
主要负责人
安全资格证(有效期内)
A
5
专职安全管理人员
安全资格证(有效期内)
A
6
专业技术人员或机构
专业技术资格证、聘书或委托书
B
7
电工作业人员
特种操作证(有效期内)
B
8
金属焊接切割人员
特种操作证(有效期内)
B
9
爆破作业人员
特种操作证(有效期内)
B
10
厂内机动车辆驾驶员
特种操作驾驶证(有效期内)
B
11
新进矿山作业人员(培训)
不少于40小时安全培训(查企业教育档案)
C
12
已在岗矿山作业人员(培训)
不少于20小时安全培训(查企业教育档案)
C
三、安全管理制度情况
1
行政领导安全生产责任制
建立并完善(查企业文件)
C
2
职能机构安全生产责任制
建立并完善(查企业文件)
C
3
岗位人员安全生产责任制
建立并完善(查企业文件)
C
4
安全检查制度
建立并完善(查企业文件)
C
5
安全教育培训制度
建立并完善(查企业文件)
C
6
生产安全事故管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
7
设备安全管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
8
劳保用品发放制度
建立并完善(查企业文件)
C
9
职业危害预防制度
建立并完善(查企业文件)
C
10
重大危险源监控制度
建立并完善(查企业文件)
C
11
安全生产档案管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
12
安全生产隐患排查治理制度
建立并完善(查企业文件)
C
13
安全生产奖励制度
建立并完善(查企业文件)
C
14
特殊工种管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
15
定时爆破制度
建立并完善(查企业文件)
C
16
边坡管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
17
安全生产费用管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
18
消防管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
四、操作规程及记录情况
1
各工种安全操作规程(工作标准)
制定并使用(查岗位、人员)
C
2
爆破作业规程及爆破说明书;
制定并使用(查岗位、人员)
C
3
装运作业规程;
制定并使用(查岗位、人员)
C
4
主要机械设备规程(钻机、挖掘机、装载机、凿岩机、空压机、破碎机、排水泵等)
制定并使用(查岗位、人员)
C
5
日常安全检查记录(采场、边坡等);
有台账、有记录(查资料)
C
6
安全教育培训记录;
有台账、有记录(查资料)
C
7
安全事故(隐患)处理记录;
有台账、有记录(查资料)
C
8
炸药、雷管领、退记录;
有台账、有记录(查资料)
C
9
劳保用品发放记录。
有台账、有记录(查资料)
C
五、应急预案及事故隐患情况
1
应急救援预案
制定应急救援预案并备案,建立救援队伍,与邻近的矿山救护队或具备救护条件的单位签订救护协议(查资料)
B
2
事故隐患查出数
数据详实(查资料)
C
3
事故隐患整改数
数据详实(查资料)
C
4
事故档案建设情况
内容详实(查资料)
C
六、工伤保险安措费情况
1
工伤保险
足额缴纳(查凭证)
B
2
安全生产责任保险
足额缴纳(查凭证)
C
3
提取安全生产费用
有安措费用计划并投入使用(查凭证)
C
七、劳动保护工作情况
1
个体防护
建立职工健康档案,,按标准发放并正确使用安全帽、劳保服、鞋、手套、口罩、耳罩或耳塞、保险绳等有合格证的劳动防护用品。
(查资料并进行现场核查)
B
2
防尘措施
进行粉尘检测,有除尘设备,有防尘水管,采取湿式打眼,手持式钻孔作业戴防尘罩,装运点采用喷雾洒水等有效措施。
(查资料并进行现场核查)
C
3
防噪措施
进行噪声检测,对凿岩、空压机等噪声源采取隔音(耳罩或耳塞)或远离作业人员的措施或其它有效措施。
(查资料并进行现场核查)
C
八、技术资料、图纸情况
1
开采设计、方案
资质有效(查资料)
A
2
地质地形图
符合设计(查资料)
C
3
总平面布置图
符合设计(查资料)
C
4
终了平面图
符合设计(查资料)
C
5
基建终了平面图
符合设计(查资料)
C
6
开采示意图
符合设计(查资料)
C
7
开采现状平面图和剖面图(年末测绘)
符合设计(查资料)
B
8
供电系统图
符合设计(查资料)
C
九、机电设备设施情况
1
潜孔钻
装配完好(查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查)
C
2
空压机
装配完好(查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查)
C
3
装载机
装配完好(查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查)
C
4
挖掘机(带破碎锤)
装配完好(查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查)
C
5
凿岩机
装配完好(查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查)
C
6
自卸汽车
装配完好(查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查)
C
7
破碎机
装配完好(查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查)
C
8
皮带输送机
装配完好(现场核查)
C
9
卷扬机或提升机
装配完好(查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查)
C
10
电钻
装配完好(查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查)
C
11
潜水泵
装配完好(查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查)
C
12
变压器
装配完好(查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查)
C
13
机电设备外露及传动部分是否有保护罩或栅栏及警示标志
装配完好(现场核查)
C
14
电器、照明、电线、电缆是否有破损现象,横过道路是否采取防护措施
装配完好(现场核查)
C
15
电气设备
有接地、过流、漏电保护设置,变电所有独立的避雷系统和防火、防潮、防止小动物牵入带部位的措施(现场核查)
B
16
消防设施
构建筑物、机电设施有有效灭火器材(现场核查)
C
十、采场安全要素情况
1
相邻矿山开采范围之间安全距离
最小距离300米(现场核查)
B
2
爆破方式
采用中深孔爆破,严禁采用扩壶爆破,掏底崩落,掏挖开采和不分层的“一面墙”的开采方式(现场核查)
B
3
挖掘机采矿作业
台阶高度不超过挖掘机最大挖掘高度(现场核查)
B
4
开采方式
采用台阶式,不能采用台阶式开采的,应当自上而下分层顺序开采(现场核查)
B
5
分层开采高度、最大开采高度和最终边坡角及凿岩平台宽度
浅孔爆破作业,分层数不得超过6个,最大开采高度不得超过30米;中深孔爆破作业,分层高度不得超过20米,分层数不得超过3个,最大开采高度不得超过60米,最小凿岩平台宽度不得小于4米(现场核查)
B
6
爆破作业
设置爆破警戒范围,实行定时爆破制度。
不得在爆破警戒范围内避炮,雷电高发地区应当选用非电起爆系统(现场核查)
B
7
二次破碎
机械方式进行破碎,不得使用爆破方式进行(现场核查)
B
8
采石场上部需要剥离作业
超前于开采工作面4米以上(现场核查)
B
9
坡面安全状况
作业前和作业中以及每次爆破后,对坡面安全状况进行检查,消除隐患(现场核查)
B
10
矿山入口道路及相关危险源点
设置安全警示标志,严禁任何人员在边坡底部休息和停留(现场核查)
C
11
坡面排险作业
系安全带,不得站在危石、浮石上及悬空作业,严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业(现场核查)
B
12
工作台阶坡底线50米范围安全状况
严禁从事碎石加工作业(现场核查)
B
13
机械铲装作业情况
禁止使用人工装运岩石,两台铲装机械作业,间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍(现场核查)
B
14
车辆装运作业
严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品;严禁超载运输;严禁在驾驶室外侧、车斗内站人。
(现场核查)
B
15
废石场或排土场
顺山或顺沟排放废石、废碴的,应当有防止泥石流的具体措施。
排土场两侧或周围有排水沟外围有防止泥石流的堤砍或堤坝(现场核查)
B
16
防洪措施
采境界上方汇水影响安全的,应当设置截水沟。
(现场核查)
B
17
阶段坡面角
较稳固的矿岩不大天50°;坚硬稳固的矿岩不大于80°(现场核查)
A
18
最终坡面角
最大不得超过60°(现场核查)
B
19
边坡管理
没有滑坡危险(现场核查)
B
20
矿界管理
不超出采矿许可证圈定的拐点(现场核查)
B
21
采场布置与开采现状
与设计相符(现场核查)
B
22
现场物品管理
炸药、雷管、放炮器、气瓶、电气绝缘用具等有专人管理(现场核查)
C
检查结论
现场负责人签字
年月日
检查人员签字
年月日
注:
1、A类项不符合要求的,立即停产,按照规定予以经济处罚。
2、B类项不符合要求的,下发整改通知书,限期整改。
3、C类项不符合要求的,下发整改通知书,根据整改情况决定是否进行经济处罚。
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