记录文件竖.docx
- 文档编号:27693429
- 上传时间:2023-07-04
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记录文件竖.docx
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记录文件竖
文件借阅、复制记录
编号:
XDJL—XZ—4.2.3—02序号:
序号
时间
文件名称
编号
受控状态
借阅(复
制)份数
签名
归还时间
部门受控文件清单
编号:
XDJL—XZ—4.2.3—03部门:
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件更改申请
编号:
XDJL—XZ—4.2.3—04序号:
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
文件销毁申请
编号:
XDJL—XZ—4.2.3—05序号:
文件名称
编 号
版 本
份数
销毁原由:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
质量记录清单
编号:
JL—QD—4.2.4—01序号:
序号
记录名称
记录编号
使用部门
保存年限
1
制程入库检验注塑车间日报表
生产技术部、质检部
1
2
制程入库检验组装车间日报表
生产技术部、质检部
1
3
产品首件检验记录封样表
生产技术部
4
生产指令单
生产技术部
5
供应商原材料及外购(协)件整改考核通知记录
供销部
1
6
供应商有害物质报告管控文件
供销部
1
7
东贝8D报告及品质扣款情报
供销部
1
8
欧宝8D报告及品质扣款情报
供销部
1
9
进料检验原材料检验记录
质检部
1
10
进料检验外购(协)件检验记录
质检部
1
11
制程及出厂不合格品处置记录,及质量整改8D报告
质检部
1
12
供应商原材料及外购(协)件不合格品处置记录及质量整改8D报告
质检部
1
13
出厂检查项目表
质检部
1
各部门质量策划输出记录
编号:
XDJL—ZJ—5.4—02序号:
部门名称
输出日期
质量目标
策划内容
完成期限
备注
策划人
审批人
纠正和预防措施处理单
编号:
XDJL—ZJ—8.5—02部门:
存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:
填表人:
日期:
原因分析:
责任部门负责人:
日期:
拟采取的纠正(预防)措施:
责任部门负责人:
日期:
管理者代表:
日期:
完成情况:
责任部门负责人:
日期:
验证结果:
验证部门:
日期:
备注:
培训记录表
编号:
XDJL—XZ—6.2—01序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
培训申请单
编号:
XDJL—XZ—6.2—02序号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
()年度培训计划
编号:
XDJL—XZ—6.2—04序号:
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
员工培训档案
编号:
序号
姓名
职务/职称
参加何种培训
培训日期
发证日期
证件号
注:
如内培:
档案包括教材、课程表、考卷、成绩表。
培训签到表
编号:
XDJL—XZ—6.2—03序号:
姓名
所在部门
职务或职称
备注
生产设施配置申请单
编号:
XDJL—SC—6.3—01部门:
设施名称
配置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设施验收单
编号:
部门:
设施名称
出厂编号
型号(规格)
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
日期:
生产部:
日期:
设施管理(履历)卡
编号:
XDJL—SC—6.3—03序号:
设施名称
本厂编号
型号(规格)
验收日期
生产厂家
使用部门
主要技术参数:
随机附件及资料:
检修历史记录:
备注:
填写人:
日期:
设施检修计划
编号:
XDJL—SC—6.3—06执行部门:
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制:
日期:
批准:
机台日常保养记录表
编号:
XDJL—SC—6.3—05月份:
日期
机台周边卫生
机台卫生
机台附配、管道、开关卫生
保养者
领班
差
一般
优
差
一般
优
差
一般
优
审核:
设施检修单
编号:
XDJL—SC—6.3—07设施使用部门:
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:
时间:
验收记录:
验收人:
时间:
备注:
设施报废单
编号:
使用部门:
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人:
时间:
备注:
质量策划实施情况检查表
编号:
XDJL—ZJ—5.4—01序号:
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):
检查人:
日期:
批准人:
日期:
对改进的要求、建议、措施实施的验证情况:
验证人:
日期:
各部门质量计划
编号:
XDJL—ZJ—7.1—01序号:
部门名称
编制日期
特定产品和项目要求
序号
质量计划内容和实施
可引用的体系文件
补充文件名称
编制人
审批人
合同评审报告表
编号:
XDJL—SC—7.2—01序号:
客户名称
产品名称
生产类型
订单号
床单数量
交货日期
客户质量要求:
评审内容
生产部
生产部:
质检部
质检部:
物料部
物料部:
评审结果
市场部经理:
定单确认表
编号:
XDJL—SC—7.2—02序号:
顾客名称
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
评审结论(对书面评审的产品要求,应注明评审表编号:
):
承办人签名:
日期:
顾客确认:
联系人:
地址:
电话:
传真:
邮编:
日期:
备注:
1、本表适用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老顾客可视同合同执行;
2、对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写《合同评审报告表》,并正式签定合同;
3、顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,或对有多年业务往来的老顾客记录其定货人姓名等方式。
信息联络处理单
编号:
XDJL—ZJ—8.4—01部门:
发出单位
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述(如另附其他资料,请注明载体名称和数量)
发出部门负责人意见
签名:
日期:
接收部门负责人意见
签名:
日期:
备注:
合格供应商名录
编号:
XDJL—XZ—7.4—02序号:
序号
供应商名称
供应的产品名称及类别(A、B)
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
编制:
批准:
日期:
部门:
供应商调查表
编号:
XDJL—XZ—7.4—01序号:
供应商名称
(中文)
供应商名称
(英文)
地址
电话
传真
企业性质
□中外合资□私营
□外资()□国营
法人代表
厂房面积
月产量
总人数
管理人员
品管人员
主要生产设备
型号
名称
台数
型号
名称
台数
主要检测设备
型号
名称
台数
型号
名称
台数
请提供以下证明文件:
□ISO9001证书(若有)□产品制造流程□品管架构图
□安规认证(若有)□品质控制制度
供应商负责人:
日期:
评审意见(由供应商填写)
部门
评审意见
结论
签名
生产计划部
□接受□不接受
品质部
□接受□不接受
工程部
□接受□不接受
总经理
□接受□不接受
烦请填写下表内容,传回我司,以利我们更好的合作。
谢谢!
供应商评审报告
编号:
XDJL—XZ—7.4—03日期:
至NO:
供应商名称
供应物料
来料统计分析
月份
送货批次
送货总数
合格批次
批合格率
准时批次
批准时率
退货数量
退货率
合计
1、品质表现评估:
2、交期表现评估:
3、服务表现评估:
4、其他:
总体评价
备注:
□优秀供应商
□可接受供应商
□需改进供应商
□不可接受供应商
评估人
批准
特采申请单
编号:
XDJL—XZ—7.4—05序号:
物料名称
供应商
订单编号
数量
日期
规格
颜色
料号
1
2
3
4
5
6
特采原因:
申请部门:
审核:
制表:
采购计划
编号:
XDJL—XZ—7.4—04序号:
序
号
采购品名称
型号规格
计划数量
实购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
领料单
编号:
XDJL—SC—7.5—04领料部门:
序号
材料名称
规格
单位
数量
备注
领料人:
经手人:
日期:
采购物资分类明细表
序号
物资名称
规格/型号
物资类别
供方名称
月生产计划
编号:
XDJL—SC—7.5—01车间:
产品名称
规格型号
生产数量
完成日期
实际完成数量
实际完成日期
各产品月实际合格率统计:
备注:
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
周生产计划
编号:
XDJL—SC—7.5—02车间:
时间:
月日到月日
产品
名称
型号
规格
生产数量
备注
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
编制:
日期:
批准:
日期:
监视和测量设备履
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