产销管理程序.docx
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产销管理程序.docx
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产销管理程序
东莞泰康泡棉有限公司
产销管理程序
文件编码:
TK-QP-46/B0
起草人
文控室
2014年6月20日
颁发部门:
文控室
审核人
年月日
生效日期:
年月日
批准人
年月日
分发部门:
各部门
起草原因:
■新订□修订说明:
页码:
1of13
1.目的
为使客户订单需求能藉由有效的生产管制作业予以确保,进而提升整体产销管理绩效,特制订本程序。
2.适用范围
适用于承接客户订单、生产排程、生产管制、制程管理与质量控制、交期控制与出货管理各阶段作业之管制。
3.定义
3.1规格品:
指完成新产品量产导入或完成试产结果审查并发行技术文件之新产品或已量产销售之产品或已外发加工过之业务。
3.2非规格品:
前述“规格品”以外之产品。
3.3本公司产品加工状态、检验与测试状况之标示及隔离方式,须参照<标识与可追溯管理程序>之规定执行。
3.4本公司产品之追溯有效期以出货后半年内为原则并仅追溯成品出货批之检验记录,如客户有特殊要求者,按客户要求延长追溯期限及范围。
追溯出货产品之质量问题时,应由业务人员联系客户提供“订单号码”、“产品品名与料号”、“出货日期”等相关信息。
3.5“首件检验”:
指于正式量产前,为确认机台、模具及制程控制条件是否足以生产合格产品所作的检验或测试。
须执行“首件检验”之制程为灌注截断及包装各加工段等,须执行“首件检验”之时机如下:
3.5.1第一次开机生产时。
3.5.2机器故障停机维修(辅助设备停修四小时以上)后重新启动时。
3.5.3质量异常停机调整制程控制条件后重新启动时。
3.5.4更换不同厂牌材料时。
3.5.5有工程变更需求须变更制程条件时。
3.6内销产品和外销产品:
3.6.1内销产品主要指产品销售地在国内的产品。
3.6.2外销产品是指销售地在国外或转厂核销的产品。
内销产品和外销产品主要在税收和海关关税方面会有所不同,因此在产销管理程
序中,内销产品和外销产品分别用两种不同的表单系统来区分别识,在订单及ERP
系统中加以识别。
4.权责
4.1业务人员:
4.1.1负责规格品产品规格及订单价格条件与客户其他需求之审查。
4.1.2负责订单下达、出货通知及写派/调车(柜)申请之安排。
4.1.3负责与客户协商订单变更事宜。
4.2业务部主管:
4.2.1负责产品特殊价格条件之审查。
4.2.2负责订单下达、出货通知及订单变更需求之审核。
4.3生管部主管
4.3.1负责订单交期及交量之确认。
4.3.2负责生产安排及产销协调与订单变更需求之审核。
4.3.3负责周或日生产排程及生产指令之审核。
4.4生管员
4.4.1负责生产指示及进度跟催。
4.4.2负责向采购确认外发加工物料的回厂进度。
4.4.3负责生产计划的制订实施执行。
4.4.4负责生产异常的跟进和处理。
4.4.5负责跟进生产部成品入库情况。
4.4.6负责生产效率及指令的汇总,制作成相关的统计报表。
4.5生产部主管:
负责各责任范围内生产指示之执行、生产进度管制与质量控制之督导。
4.6作业人员:
负责执行生产及自主检查与质量控制。
4.7品质部检验员(QC):
负责制程及成品入库、移转或出货前检验事项之执行。
4.8研发部主管:
4.8.1负责非规格品之产品规格确认。
4.8.2负责非规格产品材料分析、模具设计及委外加工进度跟进、新产品及外
包设计工作的开展和统筹。
4.9仓管员:
负责发料及出货事项之执行。
4.10物控员:
4.10.1负责物料需求规划、请购及物料交期的跟踪事宜。
4.10.2负责物料存量控制及异常跟踪处理事宜。
5.作业程序
5.1流程图
5.2流程说明
5.2.1受理客户询价、订购产品
5.2.1.1客户以传真或E-Mail等书面形式询购本公司产品(包含化妆绵、沐浴绵、鞋垫、医疗等系列产品)时,应由业务人员受理客户“订单数据”(包含客户订购单、询价单、合作协议书或合同草案等)并进行后续订单审查事宜。
5.2.1.2业务人员于进行客户访谈或沟通中客户有意询购本公司产品时,应将客户需求内容记录在【客户反馈记录表】中,以利进行后续订单审查事宜。
5.2.1.3如客户以口头或电话方式订购本公司产品者,业务人员应以【销售合同】详细记录客户需求以利先进行后续订单审查事宜,但应于发出【生产通知单】(外销)或【销售订单】(内销)给生管前,要求客户补提供书面订单数据才准执行后续生产作业。
5.2.2了解及澄清客户需求
5.2.2.1业务人员于受理上述客户“订单数据”后,应逐项查对客户订单需求内容及所附图纸或样品之完整性与正确性,如有疑虑或不足事项应立即与客户联系澄清,以避免事后产生争议。
5.2.2.2业务人员于确认客户订单数据无误后,应依产品目录或上次事务记录或产品【承认书】确认客户是否询购“规格品”,再按下述规定进行产品规格确认。
5.2.2.3如客户有要求报价者,业务人员应估算成本,或参照公司核定之【单价一览表】制作【报价单】,经业务部主管批准后由业务人员向客户报价。
5.2.2.4如客户有要求提供大货(客户要求)样品时,由业务通知生管部准备,由品质部检验标识后交业务人员,业务人员送交客户承认,同时业务人员需留板,以备生产时比对用。
5.2.2.5如产线异常,技术方面不能控制,按<不合格品管制程序>处理。
5.2.2.6如原样品过期或遗失,需要签板,由品质部检验标识后交业务人员,业务人员送交客户承认,同时业务人员需留板,以备生产时比对用。
5.2.3产品规格确认
5.2.3.1如客户询购“规格品”者,业务人员应负责订单产品规格确认并于确认无误后,在客户“订单数据”上签认。
5.2.3.2如客户询购“非规格品”者,业务人员应将客户“订单数据”会请研发部主管确认是否本公司有能力承作及预订可量产时间。
5.2.3.3如研发部确认不可行者,应说明具体理由或提供替代方案,交由业务人员与客户协商订单需求变更事宜,再重复“5.2.1~5.2.3”之作业至双方达成协议为止。
5.2.3.4如确认产品规格不可行且客户不同意变更时,业务人员应报请业务部主管认可后放弃接单。
5.2.4价格条件及其他需求确认
5.2.4.1经确认产品规格可行者,业务人员应依据上次事务记录或参照公司核定之【单价一览表】或【报价单】进行价格条件确认﹔若无上次事务记录或客户要求价格偏低或交易条件不符公司规定者,应呈报总经理或指定人员核定。
5.2.4.2如为第一次交易产品,应由业务部指定人员依据【成本估算表】估算销售产品之成本并制作【报价单】,再报请总经理或指定人员核定价格。
5.2.4.3业务人员于确认价格条件之同时,应再确认客户其他需求,包含环保需求、质量合约条件、包装方式、运输方式及售后服务等是否适用及本公司是否可接受。
5.2.4.4如确认价格条件或其它需求有问题者,业务人员应与客户协商需求变更事宜,再重复“5.2.1--5.2.4”之作业至双方达成协议为止。
如协商不成,应报请业务部主管认可后放弃接单。
5.2.4.5如客户退货需补货者,业务人员应根据客户的【退货单】和【客诉/退处理
报告】的处理意见,经总经理批准后,再制作【生产通知单】(外销)或【销
售订单】(内销),并在订单号后加C-1,以示区分,再通知生管按正常订单
进行排程生产。
5.2.5交期及交量确认
5.2.5.1产品规格、价格条件及其它需求经确认无误者,业务人员应依下列适用方式进行销售产品之交期及交量确认﹕
A.产品销售:
将客户订单需求内容转制作【生产通知单】(外销)或【销售订单】
(内销),经业务部主管签核后,送交生管课主管根据<生管作业准则>之规定作交期及交量确认,以【_____总生产排程表】【_____周生产排程表】【_____日生产排程表】己安排的工作负荷量及各制程产能确认是否可行,而后于【生产通知单】(外销)或【销售订单】(内销)上作交期及交量确认结果记录及签认。
B.外发加工产品销售:
将客户订单需求内容转制作【生产通知单】(外销)或【销售订单】(内销),经业务部主管签核后,转交生管部处理,填写【委外加工单】并跟进委外加工处理进度。
5.2.5.2若交期、交量确认有问题者,业务人员应与客户协商订单交期或交量变更事宜,并重复“5.2.1—5.2.5”之作业至双方达成协议为止,如协商不成,应报请业务部主管认可后放弃接单。
5.2.6接单确认以上订单需求内容经买卖双方确认无误或达成协议者,业务人员应按下
列适用方式之一进行接单确认:
5.2.6.1直接在客户“订单数据”上签认回传。
5.2.6.2无订单数据者,业务人员应制作【报价单】请客户签认回传。
5.2.6.3与客户签订合同或协议书。
5.2.6.4以口头或电话确认,但业务人员应于客户“订单数据”上作电话记录备查。
5.2.7生产通知
5.2.7.1确认接单无误后,业务人员应按下述规定执行生产通知事宜:
A.销售内销产品者,业务人员应将【生产通知单】(外销)或【销售订单】(内销)一联交生管课签收安排生产,自存一联转制作【订单明细表】,作为订单交期控制之依据。
如生管课主管考虑生产状、模具/刀具及设备等因素,需做产品计划性生产时,应于“产销协调会”作成决议,再由生管做【_____总生产排程表】【_____周生产排程表】【_____日生产排程表】经生管部主管核准后,一联交生产部主管按”5.2.8”之规定安排生产。
5.2.7.2如化验室有需要新产品量试时,应填写【样品单】(一式二联)经生管部主管签核后,送交生管签收安排生产。
5.2.8生产安排
5.2.8.1生管课主管接到【生产通知单】或【销售订单】(内销)后,应先查对库存是否足够。
如库存足够者,应直接按“5.2.14”之规定办理出货事宜。
5.2.8.2如无库存或库存不足者,生管课主管应先分析是否自制或加工请购。
如属自制者,生管课主管应参照<生管作业准则>之规定,根据【生产通知单】(外销)或【销售订单】(内销)及【订单明细表】计算订单负荷量,再参考每一产品”每分钟标准产量”与各制程”有效产能”制作【_____线总生产排程表】【_____线周生产排程表】【_____线日生产排程表】预排至少一周之生产计划。
5.2.8.3如生管生产加工的可行性或重复性需要备库存成品,由生管开立【成品备库申请单】,详细说明备库的理由及备库数量,经总经理审批后,由业务针对备库数量另外开立【生产通知单】或【销售订单】(内销),并在订单号后加C-2,以示区分,再由生管做排程进行生产。
5.2.8.4生管主管应同时指示物控员依据【生产通知单】(外销)或【销售订单】(内销)及【订单明细表】计算物料需求,而后与可用库存作比较计算需请购量,再转填写【物料申购单】经部门主管审核后,按<采购管理程序>之规定办理购料事宜。
5.2.8.5经评估需委外加工请购者,生管主管应指示生管员制作【委外加工单】,参照<采购作业管理程序>之规定办理请购、购料、发料及加工请购事宜,而后按“5.2.10.9”之作业执行进度控制。
5.2.8.6生管主管应每周至少一次召开“产销协调会议”,会请业务主管、生产部主管及相关责任单位主管确认【_____线总生产排程表】【_____线周生产排程表】之可行性并协商产销相关问题之解决。
经产销协调确认后之【_____线总生产排程表】【_____线周生产排程表】,应经生管主管签认作为生产安排之依据。
5.2.9 生产指示
5.2.9.1生管员应依据<生管作业准则>之规定,将己核准之【___线周生产排程表】转制作【生产指令单】或【拌料单】或【____线日生产排程表】,经生管主管批准作为指示生产之依据。
安排日生产排程时应综合考虑订单交期先后、原物料供应状况、有效产能、库存可用状况及模具机台最佳生产组合等因素,以利满足客户订单需求并提升生产效率。
5.2.9.2生管员应逐日根据已核准之【____线日生产排程表】,按“机台别”制作次日之【生产指令单】,经生管课主管审批后,第一联自存备查,第二、三联送交生产部安排领料及生产。
5.2.9.3生管员另须将核准之【_____线日生产排程表】复印件送交生产部主管签收,作为调度机台及人员需求规划之依据。
5.2.9.4生管员应同时将【_____线周生产排程表】及【___线日生产排程表】提供给物控员,作为查核存量及通知采购人员跟催进料之依据。
5.2.10生产管制及质量控制
5.2.10.1生产主管于接到【生产指令单】或【拌料单】或【____线日生产排
程表】和业务订单后,应严格遵照生管所要求之生产任务安排机
台、人员如期完成生产。
5.2.10.2生产单位主管应指示作业人员按照相关<作业指导书>或<操作说明书>或<产品检验标准书>执行生产及自检作业。
5.2.10.3如有规定须作“首件检验”之制程,应由品质部IPQC负责执行,并于【产品投产查核记录表】作记录及判定,同时留存首件样品并贴妥“样板”备品质主管及带班核查。
5.2.10.4生产单位作业人员应于生产过程中负责加工产品质量之控制,并依照<产品检验标准书>之规定作好自主检查,如发现不合格品,应按“定义3.3”之规定加以标示及隔离,并上报主管依<不合格品管制程序>之规定处理不合格品,以避免因误用而影响产品质量。
5.2.10.5品质部IPQC须依相关<产品检验标准书>执行制程巡检并于相关【制程检验记录表】上作记录及判定。
如判定不合格须批退者,应填写【制程不良通知单】,交由相关责任单位主管拟定处理方案,呈报品质经理批准后再依<不合格品管制程序>之规定处理。
属“重大异常事项”者,应另按<纠正预防管制程序>之规定开立【8D报告】交办改善。
有需要入库之成品,应按5.2.13之规定办理成品检验及入库事宜。
5.2.10.6有关制程检验与测试站别设定及其个别管制要求,须依照
5.2.10.8所有制程中产品加工状态、检验与测试状况之标示方法,须参照“定义3.3”之规定处理之。
5.2.10.9制程生产中因来料不良或损耗过大须申请补料时,应由生产单位主管填写【补料申请单】,经生产部主管审查及生管部主管审核,总经理批准后,由物控员申请补料。
5.2.11生产及委外加工请购进度控制
5.2.11.1生产单位各级主管须落实执行“走动式管理”,每天及时依【生产指令单】或【拌料单】或【____日生产排程表】和业务订单之完工时间跟进检查各机台生产进度达成状况。
如发现异常,应督导所属及时采取相应的解决对策或知会相关责任单位协调问题之解决。
若进度异常无法解决时,生产单位主管应及时通知生管员采取相应的调整方案。
5.2.11.2生管员应根据【生产指令单】或【拌料单】或【____日生产排程表】和业务订单及时跟进各生产单位生产任务达成状况,或依【外发加工产品进度管制表】跟催加工请购厂商回厂进度,如发现异常,应向生管课主管报告并由主管协助问题之解决。
5.2.11.3生管课主管应每日进行生产进度检讨,确认各生产单位生产任务达成状况。
如发现进度异常,应按下述规定采取必要的调整措施:
A.如委外加工请购半成品或来料不良或供料不足导致生产单位无法如期完成生产任务时,应指示生管员修改【___线周生产排程表】【___线日生产排程表】之生产数量或预定完工时间并签认,以符合实际需要。
B.如因故须取消订单或生产任务时,应指示生管员收回【生产指令单】或【拌料
单】或【____日生产排程表】并做销案备查。
C.如属模/刀具异常或机台故障,不修改当日之【生产指令单】或【拌料单】,只
调整次日的生产排程。
5.2.12交期、交量再确认
5.2.12.1业务人员应于客户订单交期到期前2-3天,主动与客户再确认交期及交量异动状况,以确定客户实际需求交货量及交货日期。
5.2.12.2如客户要求取消订单、变更交期(提前2以上或延后3以上)或交量或其他需求时,业务人员应取得客户之书面通知再依“5.2.2--5.2.4”之规定重新执行订单审查及确认事宜,而后将客户书面资料(包含传真、E-MAI)送交生管课主管配合取消生产或进行交期、交量再确认。
如客户未提供书面资料者,业务人员应将变更内容填入【订单变更通知单】呈主管认可后,通知生管课主管配合作业。
如客户要求增加或变更产品规格者,业务人员应于订单确认后另外开立填写【生产通知单】(外销)或【销售订单】(内销)按新订单处理,并在订单号后加C-3,以示区分,以前所下发的订单号码取消不再使用。
5.2.12.3如因厂内因素将延误订单交期(延后2天以上)或交量时,生管员应在交期前7-10天,以E-mail或填写【订单变更通知单】,经生管主管签核后,送交业务人员与客户协调订单变更事宜。
5.2.12.4如客户取消、变更或增加订单规格或数量,生管员应知会物控员配合通知采购取消订购或紧急增加来料进料量或采购量。
5.2.13成品入库
5.2.13.1生产部主管应指示作业员,将“制程巡检”判定合格之成品置于规定之“暂放区”暂存,而后由物料员适时分批转送至“成品暂放区”等待执行成品入库前检查。
5.2.13.2品质部OQC应按<成品检验标准书>之规定办理成品抽检工作,并将检验结果记录在【OQC检验记录】作成判定,如判定不合格须批退者,应依<不合格品管制程序>之规定上报主管处理,属“重大异常事项”者,应另按<纠正预防管制程序>规定开立【8D报告】交办改善。
5.2.13.3经成品检验员判定合格之成品,应由品质部OQC按相关<包装作业规范>执行包装作业并生产部物料员填写【入库单】,经品质部OQC签认后办理入库手续,由仓管员凭【入库单】办理入库登帐作业。
有关作业须依照<仓库管理作业准则>办理之。
5.2.13.4委外加工成品入库时,仓管人员应依<仓库管理作业准则>之规定,凭品质部IQC验收合格签认之“送货单”办理入库手续。
5.2.13.5各生产单位主管应每日下班前制作【生产日报表】,经部门直属主管核签后,送交生管员于次日上午9:
00前转制作【生产日报表】,再经生管主管确认。
5.2.14出货通知
业务人员于确认交期交量无误后,应于出货前一天以E-MAIL,知会相关部门,仓库主管接收出货通知后并指派仓管员执行备货作业;财务部核查货款是否到位;关务办理相关的报关手续;品质部确认安排做产品出货检验。
业务员通知应根据预计出货内容,按出车路线安排出货,注明出货总数,以作为厂内派车或外叫车(柜)之参考依据。
5.2.15备货
5.2.15.1仓库仓管员应按业务出货要求进行点货、理货及备货,而后按业务员安排之
出车安排置于”备货区”并按预定装车先后顺序依序摆放整齐。
5.2.15.2仓管员应于备货完成后适时通知OQC依<产品检验标准书>执行出货前检查,并于确认无误后,再转交仓库人员准备制作【送货单】。
5.2.15.3仓库人员制作完成之【送货单】(一式五联)转交财务人员和点货人员核准后准备办理装车事宜。
5.2.15.4如客户有要求提供【出货检验报告】者,仓管员应提前要求品质部OQC预先制作及提供。
5.2.16装货
5.2.16.1业务人员应根据实际出货情况调用本公司车辆或外叫车柜进厂装货,装货时应通知保安员在现场监督装车,保安员未到前,一律严禁装货。
5.2.16.2装货完成后,仓管员、财务人员及点货人员应于【送货单】上签认。
5.2.17出厂放行
5.2.17.1仓管员应于货车及货柜车离厂前,要求随车送货员于【送货单】上签认并填注车牌号(外叫车柜适用)后自存一联备查,作为计扣成品料帐之依据。
其余四联由厂门保安员核对无误后于【送货单】上签认离厂时间并取下第四联于当日集中送交财务,作为登录应收帐款及跟催客户签收回联之依据。
5.2.17.2其余三联由随车送货员凭单放行携带出厂,经客户签收无误后取回一联并最迟于次日上午送交财务销案。
5.2.18记录维护
所有产销管理之记录,连同客户订单数据,应由相关责任人员按<文件与记录管制程序>之规定加以保存与维护。
6.参考文件:
6.1<标识与可追溯管理程序>TK-QP-56
6.2<产品检验标准书>
6.3<不合格品管理程序>TK-QP-55
6.4<作业指导书>
6.5<操作说明书>
6.6<纠正预防控制程序>TK-QP-18
6.7<采购管理程序>TK-QP-48
6.8
7.应用表单:
7.1【客户反馈记录表】FM-MK-01
7.2【销售合同】FM-MK-02
7.3【销售订单】FM-MK-03
7.4【承认书】FM-RD-10
7.5【单价一览表】FM-MK-04
7.6【报价单】FM-MK-05
7.7【生产通知单】FM-MK-06
7.8【_____总生产排程表】FM-PC-05
7.9【委外加工单】FM-PC-15
7.10【成本估算表】FM-MK-08
7.11【样品单】FM-RD-11
7.12【_____线日总生产排程表】FM-PC-06
7.13【生产指令单】FM-PC-08
7.14【拌料单】FM-RD-09
7.15【订单变更通知单】FM-MK-09
7.16【OQC检验记录】FM-QC-26
7.17【生产日报表】FM-MD-19
7.18【送货单】FM-PC-11
7.19【外发加工产品进度管制表】FM-PD-16
7.20【订单明细表】FM-MK-10
7.21【物料申购单】FM-PD-09
7.22【8D报告】FM-QC-02
7.23【品质异常通知单】FM-QC-16
7.24【入库单】FM-PC-17
7.25【退货单】FM-PC-12
7.26【日生产排程表】FM-PC-04
7.27【周生产排程表】FM-PC-02
7.28【总生产排程表】FM-PC-03
7.29【补料申请单】FM-PC-09
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