安全标准化运行检查表.docx
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安全标准化运行检查表.docx
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安全标准化运行检查表
安全标准化运行检查表
A级要素
B级要素
标准分
标准内容
考评方法
(对应标准内容)
检查要点
判分原则
实得分
5.1负责人与职责(100分)
5.1.1负责人
20
1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制;
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化;
3.主要负责人作出文件化的安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持;
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会(以下简称安委会)或领导小组会议;
5.落实领导干部带班制度,主要负责人要对领导干部带班负全责。
1.主要负责人不清楚扣5分、未落实“双基”工作扣2分。
2.未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。
3.无文件化承诺扣3分、未提供资源支持扣2分。
4.未定期召开安全工作会议扣5分。
抽查会议召开情况,每少一次或会议材料不全扣1分,扣完为止。
5.领导干部无故不参加带班,1人次扣2分;带班记录一项不符合扣1分;未按规定进行领导带班制度执行情况考核,扣2分;主要负责人不清楚领导干部带班情况,扣2分。
1.包含工作组、实施方案、工作计划等。
将标准化要求进行分解。
运行考核记录。
2.公司各级主管领导应落实安全生产基础和基层工作;主管领导清楚双基工作的内容、要求以及工作的开展情况。
3.承诺符合要素要求;承诺需宣传、告知;承诺涵盖双基工作的落实。
4.安委会每半年召开一次,会议有通知、议程、议题、材料、记录、签到、会议纪要;安全环保例会每月召开一次,会议有通知、议程、议题、材料、记录、签到、会议纪要;各种会议有会议纪要;会议决议、工作要求均有整改、落实、验证材料。
.
5.领导干部带班记录及考核记录。
5.1.2方针目标
10
1.主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标;
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实;公众易于获得;
3.签订各级组织的安全目标责任书;
4.各级组织制定安全工作规划或计划,以保证安全生产方针和目标的有效完成;
5.定期对目标的完成情况进行考核。
1.未制定或不符合本规范要求扣2分。
2.抽查员工,每人次不符合扣0.5分,扣完为止;公众不易于获得,扣1分。
3.有文本,覆盖各级组织(包括各个管理部门、车间、班组),签订安全生产目标责任书缺少一个单位(部门)或未按照公司要求制定扣1分,扣完为止。
4.有文本,并落实。
否则分别扣1分。
5.未按时考核扣2分。
1.方针、目标符合要素要求;有发布文件。
2.有传达、培训、学习记录;要求全员熟记方针、目标。
3.有年度安全工作目标、考评标准及考评结果。
4.公司各部门编制年度部门安全工作计划,工作目标应量化。
5.公司应定期对安全生产目标完成情况进行考核奖惩。
5.1.3机构设置
20
1.建立安全生产委员会或领导小组;
2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师;
3.企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管理部门;
4.企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。
1.未建立或虚设扣5分。
2.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员,扣5分,未按规定配置注册安全工程师扣3分。
3.未设立相应的管理部门扣分5,设置不规范扣3分。
4.未建立安全生产管理网络扣5分,管理网络不健全扣3分。
1.从公司安委会至各部门的安全管理组织机构。
2.资质证件齐全、有效。
3.配备标准:
大于15%。
人员个人资料档案
4.从公司安委会至基层班组的安全管理组织机构。
5.1.4职责
30
1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
1.有文本,覆盖所有单位和部门。
缺少一个单位扣2分。
现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合格扣2分,扣完为止。
2.有文本,覆盖各级管理人员及从业人员,一处不符合扣1分;抽查人员对安全职责的了解情况,每人次不符合扣1分,扣完为止。
1.涉及公司主要领导、职能处室、生产车间,以及车间主任、安全员、技术员、值班长、班长、员工等的安全生产职责;各级部门、人员熟悉本部门的安全工作职责。
2.即一岗双责,每个生产岗位均有岗位生产职责和岗位安全职责;责任制编制到每一个具体生产岗位;明确全员参与、四全管理的原则;重要的职能部门岗位工作职责中应涵盖安全职责;员工熟悉本岗位责任制。
5.1.5安全生产投入及工伤保险
20
1.企业应依据国家、当地政府的有关规定提取安全生产费用,专项用于安全生产;
2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台帐;
3.企业应依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳工伤保险费。
1.本项8分。
查年度财务计划,未按规定列支安全生产专项费用的,扣8分。
2.本项4分。
未建立安全生产费用台帐,扣2分;安全生产费用使用范围不当,扣2分。
3.本项8分。
查从业人员花名册和工伤保险缴费凭证,漏一人扣8分。
1、安全生产费用提取制度内容符合要素要求。
2、安环、财务有安全专项资金提取使用台帐;年度财务会计报告中涵盖安全资金的提取、使用情况。
3、建立有部门年度安全技措、安全专项投资的台帐。
两名以上从业人员未缴纳工伤保险费,扣20分。
(依据《工伤保险条例》(国务院令第375号)第二条规定
5.2风险管理(100分
5.2.1范围与评价方法
10
1.企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则;
2.企业风险评价范围应包括AQ3013-20085.2.1.2要求的9项内容;
3.企业可根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法;
4.企业应依据AQ3013-20085.2.1.4内容确定评价准则
1.本项2分。
查风险评价制度,无制度扣2分或缺一项内容扣1分。
2.本项4分。
查风险评价记录,少一项内容,扣1分。
3.本项2分。
查看风险评价方法是否恰当,不恰当扣2分。
4.本项2分。
风险评价准则内容少一项,扣0.5分,扣完为止。
1.检查各部门风险管理工作计划,计划是否涵盖组织、目的、范围、方法、评价准则等;
2.检查危险源辨识的覆盖范围是否涵盖人、物、管理、环境、作业等9项内容;
3.检查评价方法是否符合公司要求;
4.检查风险评价记录是否规范、内容是否合理。
如风险评价范围的缺失超过4项时,扣10分。
5.2.2
风险评价
30
1.企业应依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业在进行风险评价时,应从影响人、财产、和环境等三个方面的可能性和严重程度分析;
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
1.本项20分。
未定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价扣14分;
未从三个方面的可能性和严重程度分析分析,少一项扣2分。
2.本项10分。
抽查风险评价记录,管理人员和从业人员有一人未参与的,扣5分。
1.检查临时性作业中风险管理要求的落实、执行情况(检查作业票据);
2.检查临时性作业安全技术交底情况,检查作业人员是否清楚作业风险;
3.检查风险评价的科学性,是否综合考虑人、财产、环境因素;
4.检查风险管理的参与范围,是否体现全员参与;
5.2.3
风险控制
20
1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度;
2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。
1.本项12分。
查风险控制措施,落实不到位的扣6分;控制措施未考虑或未包括有关内容,缺少一项扣2分,扣完为止。
2.本项8分。
随机抽查不同岗位人员对岗位风险掌握情况,一人次不符合扣2分,扣完为止。
1.检查部门是否形成全部、中度以上、重大以上风险清单;
2.检查重大以上风险的管控方案、审批记录;检查方案的可行性、合理性;检查方案的执行计划、执行情况;
3.检查中度以上风险控制措施的制定情况;
4.检查风险控制措施的执行计划、执行情况;
5.检查部门培训计划、培训记录;现场检查员工对风险的了解、掌握情况。
未针对不可接受的风险制定控制措施的,扣20分。
(依据)
5.2.4
隐患治理
10
1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限,并建立隐患治理台帐;
2.企业应对确定的重大隐患项目建立包括5项基本内容的档案;
3.企业对无力解决的重大隐患,应书面向直接主管部门和当地政府报告;
4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患,应采取防范措施,纳入计划,限期解决或停产。
1.本项2.5分。
下达的隐患治理通知内容不全或未建立隐患治理台帐,扣2.5分;
2.本项2.5分。
查看重大隐患项目档案,未建立档案扣2.5分或缺少一项内容扣0.5分。
3.本项2.5分。
企业无力解决的隐患未书面报告的扣2.5分;
4.本项2.5分。
对不具备整改条件的隐患未采取防范措施或未纳入计划的扣2.5分。
1.抽查公司各部门隐患管理台账,发现隐患台账不一致的扣2分;对于隐患内容填写不规范、描述不清楚的,扣0.5~2.5分;对于现场存在的较大隐患未纳入隐患管理的,扣2分
2.比对各部门危害辨识、环境因素识别、岗位巡查、各类专业技术检查、外部检查、安全评价、体系审核、事故整改等资料文件,与隐患管理台账进行对比、核查,未按隐患管理要求,及时将存在的隐患纳入隐患进行管理的,扣0.5~2.5分;
3.通过查各部门隐患台账,选取5-10项车间及隐患进行现场核对、比对,并与员工交流等形式,了解各部门隐患管理的流程及隐患整改情况,岗位人员对现场存在的隐患不清楚的扣;对于列为公司级的隐患,未按要求进行整改的,扣2.5分;隐患档案资料缺失的扣0.5分~2.5分;
4.对于整改的各类隐患涉及到相关变更的,未按变更管理进行管理的,扣1~2.5分;
5.对于现场存在车间、公司无力解决的隐患,未按要求及时上报的扣1~2.5分;对于上报的隐患未及时解决及反馈的扣2分;
6.对于不具备整改条件的隐患未采取防范措施或未纳入计划的扣0.5~2.5分。
5.2.5
重大危险源
20
1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源,建立重大危险源档案;
2.企业应按规定对重大危险源设置安全监控报警系统;
3.企业应按规定定期对重大危险源进行安全评估;
4.企业应对重大危险源的设备、定期检查,并做好记录;重大危险源培训
5.企业应制定重大危险源应急预案,配备救援器材、装备,每年至少进行1次应急救援预案演练;
6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上政府安全管理部门和有关部门备案
7.企业重大危险源防护距离应满足国家标准或规定。
不符合标准或规定的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。
1.本项4分。
查档案,重大危险源辩识方法不当扣4分或辩识不全,遗漏一个扣1分,扣完为止。
2.本项4分。
查看报警系统,无报警系统扣4分,或缺少一个,扣1分,扣完为止。
3.本项4分。
查评估报告,未定期评估扣4分。
4.本项2分。
查设备检查记录,未定期检查或记录的扣2分。
5.本项2分。
查应急预案、救援器材装备和演练,一项不符合扣2分。
6.本项2分。
查备案记录,未备案扣2分。
7.本项2分。
防护距离不符合国家标准或规定又未制定切实可行的防范措施的扣2分。
1.查看公司档案,应有《重大危险源清单》并填写规范;一源一档;安全评价报告和辨识报告;地理位置、平面布置图;重大危险源的有关管理制度或清单;重大危险源的应急救援预案或清单,每项重大危险源均有应急预案;重大危险源设备、设施的检验、检测报告;重大危险源的监控检查表,并填写规范;公司制度要求的其他资料。
2.查看档案和现场,并抽查重大危险源所属车间1-2个,查看重大危险源监控报警系统的设置情况和报警记录及完好情况;定期开展重大危险源的专项评估报告(一源一报告);安全防护距离满足国家标准要求;不符合标准要求的,应有防范措施,并经安全论证、限期整改。
查看公司全年检查计划,涵盖日常检查、年度检验等档案、资料;定期检查,《重大危险源监控检查记录》填写规范,每周上报公司安环处备查;专项检查的组织开展情况、记录。
查看现场,是否存在问题,抽查检查中存在的问题1-2条现场核实,查看标识牌内容符合文件要求。
培训纳入员工安全培训、外协施工培训中。
全年培训计划
3.查看公司应急预案,所有重大危险源是否均有应急预案,应急演练计划和演练记录,抽查1-2个车间,是否将重大危险源应急演练列入演练计划,并按要求组织开展,每年至少进行1次应急救援预案演练;应急培训纳入员工安全培训工作。
上报地方政府的备案材料。
5.2.6
风险信息更新
10
1.企业应适时组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患;
2.企业应定期评审或检查风险控制结果和风险控制效果;
3.当AQ3013-20085.2.6.3描述的5项情形发生时,应及时进行风险评价。
1.本项4分。
未适时进行风险评价扣4分,或评价范围、内容不全,每遗漏一项扣2分,扣完为止。
2.本项4分。
未定期评审或检查风险控制结果和效果的扣4分;
3.本项2分。
未及时进行风险评价的,扣2分或缺一项扣1分,扣完为止。
1.检查年度危险源辨识、评价工作的开展情况是否符合要求;
2.检查对风险控制情况的评审、检查情况(查部门检查记录);
3.检查当法规、工艺、技改、事故、机构出现变更后是否及时更新。
4.检查危险源辨识评价报告,报告编制符合公司文件要求。
5.3
法律法规(100分)
5.3.1
法律、法规和标准的识别和获取(50分)
50
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度;
2.明确责任部门、获取渠道、方式;
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求;
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣1分;
2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款,一项扣1分;
3.未形成清单或文本数据库,扣5分;
4.未及时更新清单或文本数据库,扣5分。
1.检查识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
2.检查适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
3.检查定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和获取,扣50分(B级要素否决项)。
1、企业应采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不符合扣1分。
1.检查文件发放记录;
2.检查培训记录、告知书、宣传材料。
3.检查相关方是否接收到企业传达的相关信息。
5.3.2法律、法规和标准符合性评价(50分)
50
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;
2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;
3.编制符合性评价报告。
1.未编制符合性评价报告,扣5分;
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价,一项扣2分;
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的,一项扣2分;未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分。
。
1.检查符合性评价报告、记录;
2.检查不符合项整改记录。
未进行符合性评价,扣50分(B级要素否决项)。
5.4
管理制度(100分)
5.4.1
安全生产规章制度
50
1.企业应制定健全的安全生产规章制度,至少包括AQ3013-20085.3.3.1要求的32项内容;
2.并将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
查制度,AQ3013-20085.3.3.1要求的内容缺少一项扣1分,扣完为止。
查文件发放记录或有关工作岗位,每发现一个岗位无安全生产规章制度扣1分,扣完为止。
1.查制度,对照公司安全标准化制度清单进行核对。
2.公司是否有档案管理制度,档案借阅、销毁是否有记录。
3.重点检查公司是否有生产设施拆除和报废管理及危险化学品管理制度
4.查文件发放清单,有关工作岗位,每发现一个岗位无安全生产规章制度扣1分,扣完为止。
(抽查5-8个岗位)
5.文件回收是否有回收记录清单。
(核对岗位文件是否有无效版本)
6.重点检查公司维修修车间、仓储中心、岗位文件发放记录,岗位是否有各类管理制度。
(其他主要车间抽查3-5个岗位)
查制度,AQ3013-20085.3.3.1要求的内容缺少一项扣1分,扣完为止。
5.4.2
修订
50
1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性。
尤其要对《通用规范》AQ3013-20055.3.5.1描述的8种情况出现时,及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订
2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订,注明生效日期;
3.应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程;
4.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。
1.查制度,未明确评审和修订时机或频次的扣2分;或未定期评审、修订的扣2分;或未对AQ3013-20085.3.5.1描述的8种情况出现时及时评审、修订的扣2分.
2.查看安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录,缺少一类人员扣1分。
3.查阅安全规章制度和操作规程培训记录,未组织学习新的安全规章制度和操作规程的,扣3分。
4.查作业现场使用的安全生产规章制度和操作规程,不符合要求的,扣3分。
1.查规章制度评审、修订记录、资料,未定期评审、修订的扣2分;
2.重点检查密闭炉装置安全规程的评审记录。
3、抽查法律、法规、规程、标准废止、修订及新颁布时的制度修订情况。
事故处理后确定的制度修订情况。
4.各类制度、规程注明生效日期;工会和操作人员代表参加修订的记录。
修订结果的跟踪落实
5.查阅安全规章制度和操作规程培训记录,未组织学习新的安全规章制度和操作规程的,扣3分。
6.重点检查管理人员学习记录。
7.抽查3-5个车间,每车间2-3个岗位的学习情况
8.查作业现场使用的安全生产规章制度和操作规程,有无不符合要求的。
9.与股份公司制度清单进行核对,重点检查技措大修管理办法是否为最新版本。
(核对与检查部门相对应的法律法规变更情况及事故整改涉及到制度修订的事故)
(重点作业的安全作业规程)
5.5培训教育100分
5.5.1
培训教育管理(20分)
20
1.企业应严格执行安全培训教育制度,依据国家、地方及行业规定和岗位需要,制定适宜的安全培训教育目标和要求。
根据不断变化的实际情况和培训目标,定期识别安全培训教育需求,制定并实施安全培训教育计划。
1.未制定全员安全培训、教育目标和要求,扣1分;
2.未定期识别培训、教育需求,扣2分;
3.未根据培训需求制定培训计划,扣2分;
4.未按照计划要求实施培训,1次不符合扣1分。
1.检查安全培训、教育制度;
2.检查安全培训、教育需求记录;
3.检查安全培训教育计划;
4.检查安全培训、教育记录。
5.抽查有关人员参加培训情况。
企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标,未确立扣3分
2.企业应组织培训教育,保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
1.无资金计划或资金不落实,扣1分;
2.培训教师不落实或不满足要求,扣1分;
3.培训场所不落实或不满足要求,扣1分。
1.检查安全生产费用台账或资金计划;
2.检查培训教育计划和记录。
3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。
1.未建立档案,扣5分;每少1人档案,扣1分;
2.培训教育档案记录不符合规定要求,一项扣1分。
1.检查从业人员安全培训教育档案。
4.企业安全培训教育计划变更时,应记录变更情况。
1.未记录计划变更情况,一项扣1分。
1.检查安全培训教育计划;
2.检查培训变更记录。
5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。
1.未进行教育效果评价,扣3分;
2.未制定改进措施并改进,扣2分。
1.检查培训教育效果评价记录。
2.抽查有关人员对安全培训、教育效果的评价。
6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标,对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育
1.未进行全员培训,少1人次扣1分;
2.未进行经常性安全培训教育,1人次扣1分。
1.检查安全培训教育制度;
2.检查安全培训教育计划;
3.检查安全培训教育记录、档案。
5.5.2从业人员岗位标准
(10分)
10
1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化,做到明确具体;
2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。
1.从业人员岗位标准不明确,一项扣1分;
2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求,1人次扣2分。
1.检查从业人员岗位标准的文件;
2.检查从业人员招聘资料、员工台账、档案。
5.5.3管理人员培训(20分)
20
1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,取得安全资格证书后方可任职,并按规定参加每年再培训;
1.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训,1人次不符合扣5分。
1.检查安全资格证书及培训档案。
主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效,扣20分(B级要素否决项)。
2.企业其他管理人员,包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织,经考核合格后方可任职。
1.未对其他管理人员进行安全培训教育,1人次不符合扣2分;
2.未经考核合格上岗任职,1人次扣2分;
3.未参加每年的再培训,1人次扣1分。
1.检查安全培训教育档案。
5.5.4从业人员培训教(30分)
30
1.企业应对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗。
从业人员每年应接受再培训,再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时,1人次扣2分;
2.未持上岗证上岗,1人次扣2分。
1.检查培训教育记录、档案。
2.检查从业人员上岗证。
未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗,1人次扣30分(B级要素否决项)
2.企业应按有关规定,对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。
新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。
1.缺一级培训,1人次扣5分;
2.三级安全培训教育内容不符合规定,一项扣2分;
3.三级安全培训教育学时不符合规定,1人次扣2分。
1.检查从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。
2.抽查新上岗的从
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