高效绝热材料制造项目建议书.docx
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高效绝热材料制造项目建议书
第一章项目概要
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
高效绝热材料生产建设项目
(二)项目建设性质
本期工程项目属于新建工业项目,主要从事高效绝热材料项目投资及运营。
二、项目承办企业及项目负责人
某某有限责任公司
三、项目建设背景分析
自19世纪中叶迄今,经历了一个半世纪的历程,我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。
骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧,与先进国家相比,我国制造业还存在着很多不足:
大而不强。
以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量,我国制造业在质量效益方面差距很大。
从制造业增加值率看,发达国家一般在35%以上,美国、德国、日本甚至超过45%,我国仅为其一半左右;从全员劳动生产率看,我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一;从中间投入贡献系数看,我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。
据英国BP公司统计,我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍,同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。
大而不尖。
当前,我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变,大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。
如,我国机床占世界产量的38%,但高档数控机床基本要靠进口;我国钢铁产量世界第一,但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口;2014年,我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元,成为单一产品进口最大的用汇领域,甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。
大而不优。
尽管近年来我国产品质量有了很大改进,但在某些国家和地区,“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象,严重损害了国家信誉和形象。
国家监督抽查产品质量不合格率高达10%;出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位,制造业每年直接质量损失超过2000亿元,间接损失超过万亿元。
以玩具生产为例,自2013年7月至2014年6月,欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来,欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起,每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。
大而不响。
与我国制造业规模不相适应的是,在国际市场没有叫得响的自主品牌,而成为中国企业做大做强的桎梏。
2014年,在世界品牌500强中,我国内地仅29个品牌入选,远低于美国、法国和日本。
因为没有自己的品牌,相当多的企业只能替人家做“嫁衣”,在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节,而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节,则被发达国家的跨国公司所把持,这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%,自主品牌出口比重不及20%。
创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。
攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。
节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。
知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。
四、项目建设选址
“高效绝热材料投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施,本期工程项目规划总用地面积60000.30平方米(折合约90.00亩),净用地面积59440.30平方米(红线范围折合约89.16亩)。
该建设场址地理位置优越,交通便利,规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜本期工程项目建设。
高碑店市位于河北省中部,北京西南部,地处北京、天津、保定三角腹地,环首都京津经济圈,是京南保北重要的工业城市。
高碑店市隶属保定市。
全市总面积672平方千米。
截止2016年,高碑店市总人口572781人。
1993年4月9日,撤销新城县,建立了高碑店市。
2016年全市生产总值完成1451359万元,比上年增长9%。
高碑店市名优特产有豆腐丝,著名人物有樊於期等。
2016年全市生产总值完成1451359万元,比上年增长9%。
其中,第一产业增加值完成155773万元,增长1.3%;第二产业增加值完成786242万元,增长7.7%;第三产业增加值完成509344万元,增长13.6%
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积60000.30平方米(折合约90.00亩),其中:
代征公共用地面积560.00平方米,净用地面积59440.30平方米(红线范围折合约89.16亩);本期工程项目建筑物基底占地面积42386.88平方米;项目规划总建筑面积60694.50平方米,其中:
不计容建筑面积0.00平方米,计容建筑面积60694.50平方米;绿化面积4077.60平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积11316.94平方米;土地综合利用面积59440.30平方米,土地综合利用率100.00%。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照高效绝热材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合高效绝热材料制造经营的规划建设需要。
3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定,某某县土地等别为九等,本期工程项目行业分类:
高效绝热材料行业;根据谨慎测算,本期工程项目固定资产投资强度3155.52万元/公顷>1259.00万元/公顷,建筑容积率1.02>0.80,建筑系数71.31%>30.00%,建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要开展高效绝热材料的制造和销售业务。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
清洁生产是从源头提高资源利用效率、减少或避免污染物产生的有效措施。
当前,我国工业污染物减排压力有增无减,工业领域清洁生产技术水平提升仍有较大潜力,清洁生产管理服务体系尚需进一步完善。
“十三五”规划纲要明确提出要“支持绿色清洁生产,推进传统制造业绿色改造,推动建立绿色低碳循环发展产业体系”。
因此,“十三五”期间,要把全面实施传统产业清洁化改造,作为促进工业绿色转型升级,实现绿色发展发展的重要内容和抓手,作为协调推进经济发展和环境保护的根本途径。
八、建设期限及进度安排
1、本期工程项目建设周期确定为12个月。
2、“高效绝热材料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资24608.42万元,其中:
固定资产投资18756.42万元,占项目总投资的76.22%;流动资金5852.00万元,占项目总投资的23.78%。
2、在固定资产投资中,建设投资18686.69万元,占项目总投资的75.94%;建设期固定资产借款利息69.73万元,占项目总投资的0.28%。
3、本期工程项目建设投资18686.69万元,其中:
工程建设费用16869.06万元,占项目总投资的68.55%,包括:
建筑工程投资7558.88万元,占项目总投资的30.72%;设备购置费9042.11万元,占项目总投资的36.74%;安装工程费268.07万元,占项目总投资的1.09%。
工程建设其他费用1541.47万元,占项目总投资的6.26%(其中:
土地使用权费1080.00万元,占项目总投资的4.39%);预备费276.16万元,占项目总投资的1.12%。
4、总投资及其构成:
项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=18686.69+69.73+5852.00=24608.42(万元)。
十、资金筹措方案
1、项目总投资24608.42万元,根据资金筹措方案,某某有限责任公司计划自筹资金(资本金)17714.86万元,占项目总投资的71.99%。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4267.66万元,占项目总投资的17.34%,其中:
项目建设期申请银行固定资产借款2267.66万元,占项目总投资的9.21%;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元,占项目总投资的8.13%。
本期工程项目建设期无固定资产借款计划。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2625.90万元,占项目总投资的10.67%(其中:
申请国家专项资金1500.51万元,占项目总投资的6.10%;其他融资1125.39万元,占项目总投资的4.57%)。
十一、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入48766.69万元,总成本费用40430.69万元,税金及附加263.04万元,年利税总额10609.83万元,其中:
年利润总额8072.96万元,税后净利润6054.72万元,纳税总额4555.11万元,其中:
增值税2273.83万元,税金及附加263.04万元,年缴纳企业所得税2018.24万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率32.81%,投资利税率43.11%,全部投资回报率24.60%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值13645.23万元,总投资收益率33.68%,资本金净利润率45.57%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期5.06年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.86年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.24%,因此,本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、社会效益分析
1、通过与其他备选生产工艺技术对比,本期工程项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量30.18吨标准煤/年,项目总节能率18.72%,项目节能效果显著。
2、项目达纲年预计营业收入48766.69万元,占地产出收益率8204.36万元/公顷;达纲年纳税总额4555.11万元,占地税收产出率766.34万元/公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。
3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划,有利于促进某某市某某县区域高效绝热材料产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供487.67个就业职位,每年可为某某市某某县增加财政税收4555.11万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
十三、简要评价结论
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某省及某某市某某县高效绝热材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某县高效绝热材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“高效绝热材料投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国高效绝热材料的国产化进程,推动高效绝热材料制造产业调整和行业振兴;有助于提高某某有限责任公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“高效绝热材料投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展,为社会提供就业职位487.67个,达纲年纳税总额4555.11万元,可以
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