TS16949标识和可追溯性控制程序.docx
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TS16949标识和可追溯性控制程序
标识和可追溯性控制程序
1、目的:
对产品的标识和可追溯性作出规定,以防止产品在实现过程中的混淆和误用,并达到产品的追溯性要求。
2、适用范围:
适用于本公司产品在进货、生产、检验、贮存、交付等全过程中产品的标识和可追溯性控制。
3、职责
3.1本程序由生产部归口管理,并由生产部规定产品及其检验状态标识内容和方法。
3.2技质部、车间和仓库按规定要求实施产品的标识和检验状态标识。
3.3技质部、生产部不定期检查标识实施的符合性。
4、过程程序:
4.1标识的范围
生产和服务全过程的采购产品、生产过程中的产品和最终产品。
4.2标识的分类
4.2.1标识可分为产品标识(对有追溯要求时采用唯一标识)、产品的监视和测量(检验)状态标识。
4.2.2监视和测量状态标识分为“待检”、“合格”、“不合格”、“待判定”四种。
其中不合格品处置的分类按《不合格品控制程序》执行。
4.3产品标识
4.3.1产品标识的方式
a)原材料库、成品库的库存产品采用货卡、标识卡标识。
b)在周转过程中的产品采用生产任务计划书、标识卡或工艺文件、标签等作产品标识。
c)最终成品采用生产任务计划书、标识卡或产品检验合格单或检测报告标识。
4.3.2产品标识的内容
a)原材料标识的内容包括:
编号、名称、规格、材料牌号、产地、进公司日期等。
b)周转产品标识的内容包括:
产品型号规格、名称和流转途径等,具体按标识卡设定内容实施。
c)成品标识的内容包括:
产品名称、规格型号、及生产日期等。
4.4监视和测量状态标识
4.4.1监视和测量状态标识的方式
监视和测量状态标识可以用标牌及分区堆放等方式进行。
具体规定如下:
a)待检品:
凡未经检验的产品均应放在“待检区”或挂“待检”标牌进行标识。
b)合格品:
经检验合格的产品应放在“合格区”或挂“合格”标签进行标识。
c)不合格品:
经检验判为不合格的产品应放置在“不合格区”或挂“不合格”标牌。
按《不合格品控制程序》评审处置后,进行标识。
d)待判定品:
经检验尚未作出判定的产品,应放入“待判定区”或挂“待判定”标牌进行标识。
e)必要时按顾客要求用涂色法作状态标识:
合格品涂以“绿色”;不合格品按返工、返修产品涂以“黄色”;让步接受、待判定产品涂以“蓝色”;废品涂以“红色”。
4.4.2监视和测量状态标识的转换
技质部各责任检验员负责进行监视和测量状态标识的转换。
4.4.3所有产品都必须同时明确作出产品和监视测量状态两种标识。
4.5标识的管理要求
4.5.1对有可追溯性要求的产品标识的记录应与实物标识相符合,以备追溯。
4.5.2车间各机组负责所属区域内各类标识的使用维护,如发现标识有损坏,遗失等情况,需报原标识部门进行处理。
4.5.3周转过程中的产品标识实施,按《生产现场状态管理办法》执行。
4.5.4产品标识用的印章、标牌、标签等应有专人负责印制、保管和使用。
4.6产品的追溯
4.6.1根据顾客合同、相关法律、法规的要求及产品的安全性能等因素,确定需追溯的具体内容(如原辅材料的来源、生产过程、产品交付后的分布和场所等)、追溯的途径(如涉及的部门、记录、唯一性标识等)及其它追溯事项。
4.6.2当顾客投诉或产品出现重大质量问题时,生产部应组织相关部门进行生产过程追溯。
5、记录
5.1标识卡
5.2工序流转卡
物料标识卡
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- TS16949 标识 追溯 控制程序