混凝土搅拌站企业管理制度和程序文件.docx
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混凝土搅拌站企业管理制度和程序文件.docx
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混凝土搅拌站企业管理制度和程序文件
(管理制度)混凝土搅拌站
企业管理制度和程序文件混凝土搅拌站企业管理制度和程序文件
★定义:
1.本管理制度及程序文件是根据本行业运行实际、企业特点及GB/19002-1994idtISO9000:
1994体系制定的。
2.本管理制度及程序文件是公司生产运营、质量方针、目标等体系正常运行,确保公司有效管理、质量保证、经济效益的基本法规,是本公司全体员工开展各项工作和活动的行为准则。
3.本管理制度及程序文件由公司制定且经董事会审核批准实行。
4.本管理制度及程序文件的修改由公司负责,且经董事会审核批准实行。
5.本管理制度及程序文件由公司综合部解释。
6.本管理制度及程序文件发放至部门主管及生产层主管。
★管理职责:
1.总经理:
1全面负责公司生产运营、且建立有效的管理,对董事会负全责,完成年度各项指标。
2组织实施公司的各项工作和活动,负责公司的资源配置、产品质量、生产安全、管理评审、合同评审。
2.副总经理:
1负责分管公司生产运营,且于其中提出公司及董事会生产运营决策依据,完成分管指标。
2落实生产运营计划,负责组织实施监督产品的销售、评审、生产、设备运行、安全。
3.总工程师:
1全面负责公司生产运行过程中的质量控制,解决生产运行过程中的有关技术问题,负责材料的选用、鉴定及进出库管理。
2主持质量技术分析评审,提出纠正和预防措施,负责新材料、新技术的研发和运用。
4.综合部:
1负责各类文件的编写、建档、传递及关联保密;对公司各项制度的执行负责解释、修订,组织招集会议且记录。
2协助公司领导处理非运营类的纠纷、来访、来函,且提出处理意见。
3负责人事、劳资、后勤、生活、环境、保卫。
5.销售部:
1负责收集市场信息,负责业务的承接及投标,且编公司运营生产计划(业务量、资金回款、资源配置)。
2协调和客户及运营方面的关系,解决履行合同过程中发生的各类问题。
3组织合同的评审及重大项目的技术交底,负责合同执行过程中生产、质量、服务的信息收集且及时反馈给各关联部门
4编制月度资金回款计划且负责落实,负责客户违约、资金
催讨等关联事务的办理及法律诉讼证据提供。
6.结算部:
1负责每日、每月、每个合同项下的生产量结算及业务员、
预算员已完成结、决算的审核报批(部主管-副总经理-总经
理),同时对按业务提成的岗位进行核算。
2负责已完成的决算项目进行统计、归纳列出明细且下发催款通知。
3负责公司所有已签约合同的管理,及时整理履约、延期、违约、仍款协议。
4对非合同项目的业务(现金方式)进行审核且签署(报主管且批准后)生产指令。
7.质量部:
1负责公司原材料、产成品、生产过程的质量控制及检验(放行、退货),且对可能产生的不合格品进行鉴定。
2负责砼原材料的选用、进料、建账、盘库存。
3负责各项新技术、新材料的使用,提出优化配合比。
4负责对产成品质量的评价、跟踪检查、纠纷处理、审核验
证,负责质量事故的分析和处理。
8.财务部按国家有关法规及公司董事会要求。
9.调度室:
①接受销售部(业务员)的销售运营生产计划,下达生产指令,负责合同项目的砼供应安排,协调各项目的生产衔接(开盘时间、
泵车类型、车数、完成时间等)。
②负责车辆、设备的维修计划的编制及落实,负责车辆的配
3负责每日编报生产统计表及生产记录,列出奖、罚清单。
4负责合同项目现场的勘查,确定行车路线,实施安全教育。
10.实验室:
1负责各合同项目砼标号的配合比设计且出具配合比,负责
各生产项目的砼抽样扩块制作及各种数据的检验和方案的出
具。
2负责原材料的检验、验收。
3负责现场试块的抽样及配合施工方的试块制作,负责对现场质量纠纷的取样及数据分析。
4负责对计量器具的检验及计量标定。
11.材料室:
1根据公司的运营生产计划,编制原材料及辅料的采购计划且实施。
2负责材料的入库及库存管理(称重、码放、盘存、建账)
12.搅拌站:
1负责接收生产指令且按当前批次砼配合比进行投料生产,负责统计当日产量及原材料消耗。
2负责搅拌站的日常维修、保养且填报修理计划和实施,于生产过程中,对应急故障有相应的补救措施。
13.车队:
1负责驾驶员的日常管理,考核出勤及消耗。
2负责车辆交通安全及关联维修。
部门职能分配表
序
号
要素名称
综
合
部
销售部
结
算
部
质
量
部
财
务
部
调度室
实验室
材
料
室
车
队
管理职责
▲
O
O
O
O
O
O
O
O
质
量
体
系
O
▲
O
O
O
O
O
合同评审
▲O
O
O
O
O
O
O
O
文
件
▲
O
▲
▲
O
O
O
O
O
和
资
料
采
购
▲
O
▲
O
▲
▲
甲
供
材
▲
O
▲
O
O
O
O
产品识标
O
O
▲
O
O
O
O
生产过程控制
▲
O
▲
▲
O
O
▲
进货检验
O
▲
O
过程检验
O
▲
O
▲
O
O
试验设备控制
▲
▲
检实验状态
▲
▲
不合格品控制
▲
纠
▲
正预防措施
运输及交付
▲
O
▲
O
▲
质
量
记
录
控
制
▲
O
▲
O
O
内
部质
量
审
核
O
O
O
▲
O
O
O
O
培
训
▲
O
O
O
O
O
O
O
O
服
务
▲
结
算
▲
▲
O
O
O
O
★运营业务及合同评审:
1.目的:
开拓运营业务,正确理解合同条款确保合同项的执行。
2.①分管生产运营的副总经理负责业务的展开、合同条款的确认及合同评审;②销售部负责各项业务的洽谈、合同条款的草拟、合同内容的解释、合同项下的计划编制及下发(生产项目指令);③结算部负责合同项下的完成预、结算、产量的统计、违欠款的通知④质量部负责产品的质量控制水平、
检验程序⑤财务部负责各项合同的收欠款财务明细及垫资能力的评估;⑥调度室负责合同项目的执行及协调、评述生产能力的可行性;⑦实验室负责合同项下的原材料检验、配合比设计、砼抽样检验、试块制作⑧材料室负责计划下的原材料的采购⑨车队负责产品的运输、泵送及现场安排。
3.运营业务除价格外,必须注意到以下①项目的始终时间、砼的标号、项目的地点;②生产服务、技术的要求(泵车及搅拌车的安排、间断时间、初凝时间);③结算方式,按实、按图、给和不给损耗(损耗的比例)、结算时间;④首次付款时间、周期付款、最终付款、延期付清;⑤合同项目的变更、费用的变更;⑥违约责任、违约赔款;⑥合同签字的有效性
(法人委托):
⑦法律条款的可行性。
4.合同价格、付款、垫付方式,必须由公司领导确定。
5.生产能力的评估和实现。
6.质量水平和检验能力的体现。
7.合同交底必须包括:
数量及时间(最少时间完成)标号、坍落度、初凝时间、泵送距离、付款时间等)。
8.合同评审的记录及实施由销售部负责。
9.合同修改的评审
(1)顾客指令:
顾客对当前合同提出变更应由销售部列出明细且由关联部门对其进行评审(按上述要求)。
(2)客观因素:
应由销售部提出初步评审意见且征得客户的同意再进行评审。
附件:
(1)合同评审表
(2)合同交底单
(3)合同文本清样
(4)砼结算清单
(5)《中华人民共和国合同法》
(6)运营计划书
合同评审表
工程名
称
工程地
占
八、、
建设单
位
施工单
位
技术要求
评审结果
生
产要求
评审结果
参加人
员
审批
记录
结果
合同交底单
工程名称:
交底时间:
交底内容:
交底单位
父底
人
接受单位
接受
人
★文件和资料的管理
1.目的:
为了保证所有和运营、生产、技术、质量有关的场所均使用相应文件和资料的有效版本,防止使用作废的文件和资料,严禁公司的关联文件和资料向外流失,确保公司的文件和资料的传递及时有效,确保公司的各项活动和制度要求能够得到充分体现。
2.①总经理负责各项文件的审批和发放且确定文件的修改及发放范围。
2公司办公室(综合部)负责各项管理制度的编制、发放且监督执行。
3公司各部门负责制订本部门的业务工作程序且报公司主管领导审核,由公司总经理批准且执行。
4各项管理制度分发至各部门主管,各项业务工作程序分发至各部门相对应的岗位,员工手册发至每位员工,公司的各类资料由各部门分类管理。
3.文件、资料管理职责表
序
号
文件、资料
名称
主管部门
关联部门
领导
1
规范、标准、质量计划、操规、验评、质量记录、技术交底、材耗
质管部
办公室
总工
2
销售合同、变更通知、评审记录、运营计划、浇灌令、结算
销售部
核算部、财务
部
运营生
产副总
3
采购合同、
质管部材料室
财务部
总经理
原材料进出
库单
4
运营生产类
固定资产采
购合同
总经理、运营生
产副总
搅拌站、车队
董事会
5
非运营生产
类固定资产
采购合同
总经理
办公室
董事会
6
砼决算、收
款结算、合
同履约
核算部
销售部、财务
部
运营生
产副总
7
各项管理制度、员工业绩考核、奖罚、政府文件
办公室
各部门
总经理
4.文件、资料的编审、管理、归档
文件由主管部门组织编制,由分管领导按上表规定的范围履行审核手续,报总经理批准。
其中,公司层级的管理制度应由董事会批准!
①政府文件由办公室管理、归档,且按要求下发至关联部门。
②行业文件由各专业部门管理、归档。
③客户行文由对口部门管理,归档。
④各类文件按上述排列编号归档、且签署收发件人。
5.业务文件、资料由上表所列部门进行归口管理,且进行编号、且签署收发件人。
6.文件的修改及更换
所有管理制度的修改必须按文件的审批程序执行。
业务文件的修改必需符合国家标准、规范以及合同条款。
7.财务部的文件、资料管理按专业要求执行。
8.附表:
文件登录发放表
序号
类别
文件
号
文件名
日
期
H-
发件
人
收件人
★物资采购管理
1•目的:
对公司运营生产活动中的生产物资实行有效的控制和管理以确保产品质量符合合同要求,成本达到公司要求。
2.适用范围:
公司生产用原辅材料、机械设备、办公用品、配件等物资的采购(涉及固定资产投资的,按董事会决议执行)。
3.职责:
1质管部材料室负责生产物资的采购工作,生产需求由销售部提出,建立合格分供方目录,且按阶段进行评审。
2调度室及车队负责机械设备的采购。
3办公室负责非生产物资的采购。
4生产物资的检验由质管部全权负责。
5成本核算由核算部、财务部负责。
4.工作程序:
1.上壹年度年底由办公室牵头,销售部、财务部、总工、副总、总经理会商提出下壹年度的运营计划和目标,报公司董事会批准。
其中,应列明生产成本、固定资产投资的年度指
2.销售部于每月底编制下月运营计划时,必须根据当月合
同列明原辅材的消耗量。
3.质管部根据运营计划对当月的生产任务列明技术质量要求,且对其下属材料室提出供应要求,材料室编制材料采购计划及资金使用计划,报主管领导批准,财务部列明资金,且由材料室实施。
4.实验室对当前进厂批次的原辅材必须按规范要求进行取样检验。
5.采购的原辅材必须符合国家标准、行业标准、地区标准,对具备产品质量、供应能力、服务信誉的供货商编入“合格分供方”名册。
6.价格、质量、运力、保供、付款是必须遵循的采购原则。
验收方式、计量方式、规格、数量必须于合同中注明。
7.采购合同由分管领导审批,材料室建档,财务部备案。
4.材料的验收和标识
1.材料进厂后必须由供应商或生产商提供质保书,且由实验室进行复检。
2.对销售合同中业主或监理对原辅材有验证要求的,实验室、材料室应积极配合。
3.实验室必须对进厂材料进行检验且出具检验报出具检验方案,材料室根据实验室出具的检验方案对材料的堆放、入库进行分类、标识且建立台帐。
4.由业主提供的材料按上述程序进行检验和验收,产及时
将有关数据通报给业主。
5.对经检验为不合格品的原辅材质管部有权要求退货,任何人不得阻拦、说情。
6.物资采购流程图:
选择、评估供应方评估生产能力、技术水平、供应运输能力公司领导批准、列明资金支付能力、确定供应商退货材料室签订采购合同
履约供货合格品
验收入库
不合格品
供应量统计、建帐,生产消耗、库存、成本统计
7.原辅材跟踪和评价,应每半年进行壹次对生产供应商的筛选。
内容包括:
质量、能力、价格、付款。
5.附件:
材料采购计划书材料试验、检验方案
生产供应商名册
★生产过程控制管理
1.目的:
确保公司的产品于生产、运输、泵送过程中始终处于受控状态,使客户对本公司的价格、服务、质量均保持充分的信任和满意。
2.职责:
1.销售部负责运营计划的编制和下达,于过程中进行适度调整及合同变更。
同时对调度室的工作程序进行监控。
2.调度室负责实施产品的生产组织、控制生产进度、协调生产单元。
3.质管部负责生产过程的原辅材、公司产品的质量控制,优化配合比设计,成本降低率、工程质量纠纷。
实验室负责原辅材、产品的质量检验、验收、出具检验方案和配合比单(出厂产品合格证明书或质保书)。
材料室负责生产所需的原辅材供应。
4.搅拌站、车队负责生产和运输、泵送过程中的运行使用条件(机械设备车辆的完好、操作、维护、安全)。
3.生产前
1.合同签署后,经财务部、办公室、核算部备案,列入月度运营计划。
执行前,由销售部牵头带质管部、调度室、车队关联人员勘察施工现场确定浇筑方案。
执行中,每批次需由销售部之调度室填写生产任务书(提前24小时)下发至上述部门。
2.生产任务书(指令单)必须注明:
工程名称、施工方、建设方、地点、浇筑部位、浇筑数量、标号、坍落度及误差、浇筑时间、砼泵类型、禁行路径、结算方式、联系人及方式
3.质管部接收指令单后即行确认原辅材。
其中,实验室出具检验方案和配合比单,且于浇筑前6-8小时前送达施工方或监理方报批后方可按计划生产;材料室根据库存情况合理安排进料,且及时将备料状态包括业主提供料通知调度室。
4.搅拌站对所辖设备应按规范进行例行维护、定期修理(于需要停机修理时必须提前三天上报公司分管领导批准确认后按计划实行),于接收指令单后按计划实施生产。
同时,对动力、供水等外部生产运行条件给予确认。
5.车队对所辖车辆、泵及附属设备进行例行维护、定期修理(于需要停机修理时必须提前二天上报公司分管领导批准确认后按计划实行)。
于接收指令单后按计划实施生产。
同时,车辆及泵不能满足生产需要时必须提前4小时向公司分管领导请示,确定租赁车辆或砼泵。
6.施工现场:
调度室应和施工方确认泵的停放位置、管线布置、占道停车、夜间施工等。
7.浇筑时间无法确定时,销售部要于第壹时间内和客户联系于取得同意后放可变更时间。
8.实验室于得到调度室的生产指令后,距生产前1小时内
开具生产配合比给搅拌站、材料室,于第壹车砼出厂前取样、测试坍落度、留制试块,且适时调整;其后按规范留制试块。
现场试块制作由施工方负责,本公司实验员能够配合。
9.于组织大体积砼浇筑(2000M3之上)、特殊砼(高抗渗
防裂、抗辐射、防腐等)销售部于之前即应组织关联部门和人员进行技术交底。
4.生产过程
1.调度室按壹车壹单填写“交货验收单”由搅拌车驾驶员随车交施工方签收;交货验收单必须包括:
工程名称、施工单位、部位、数量、坍落度、发车时间、到达时间、放完时间、车号、驾驶员姓名、签收人、泵送方式等。
于交回上壹车单据后该车方能继续装运下壹车。
2.实验室按规范留制试块,及时观测砼工作状态、坍落度,且从现场调度或泵工处了解坍损情况。
现场试块制作由施工方负责,本公司实验员能够配合。
3.施工现场公司原则上不安排调度,由砼泵操作驾驶员泵送砼浇筑时由搅拌车驾驶员)直接负责砼浇筑过程中的协调。
大体积砼(特殊砼)浇筑时可由调度室直接指派值班度至施工现场全程跟踪服务,同时实验室亦应派出实验员至现场以控制砼的质量水平。
4.浇筑过程中车队负责行驶过程、砼泵的安全生产,搅拌站负责厂区内的生产安全。
5.生产结束
1.调度室于按计划发出应发(按施工图结算)的砼最后至少壹车前(9M3)即应通知现场,确认最后方数的准确量。
2.现场驾驶员或调度员应于(按施工图结算)至少最后三车前(27M3)即应和施工方取得最方量的估算数且通知调度室。
3调度室于接到通知后除继续完成本项目外,即应着手后续项目开工的准备。
砼泵转场原则上应回厂(或于工地上)清洗后再转场,考虑到节约成本,缩短空隙时间,于不堵泵的前提下,夏季不回厂洗泵直接转场最长时间为40分钟,冬季不回厂洗泵直接转场最长时间为90分钟,砼泵于调离前壹工地的同时,应直按发壹车砼跟进至下壹工地。
6.生产记录及控制
1.销售部合同编号及浇筑日期为当前批次的批号,所有当
前批次的生产任务单(指令单)交货验收单(签署)、电话记
录、生产记录(搅拌站电脑记录)、材料消耗记录、员工出勤记录、配合比调整记录等均应建档且分类归口各有关部门。
2.所有记录均应以文字形式,且由当值人员签署形成销售结算依据、采购结算依据、质量追溯依据。
3.生产、浇筑过程中,调度室必须随时掌握动态包括:
数量变化、坍落度变化、车辆变化、砼泵性能的变化,和当前项目的业务员、实验员保持联系,及时和施工方沟通,做好文字记录。
4.调度室要根据搅拌站的生产速度、现场的泵送速度(压车、缺车)及时调整生产频率、运力和泵送设备,做到少压车、不断档。
5.由于客户的设计和施工进度的变更、外部环境条件的变
更、公司的技术条件变更、生产能力的变更进而影响项目的工和进度,销售部必须事前和客户进行协调取得壹致意见后方可延续本合同项目。
6
如
•核算部于对当日的生产量应和项目合同条款进行合对发现违约应下达暂停令,只由销售部直至公司分管领导以书面形式的方式通知恢复生产,通知内容必须包括恢复生产的期限、违经的原因(结算、付款、材料价格变化、施工条件的变化等)。
7.附件:
运营计划书
生产任务单(生产指令单)
砼配合比通知单(出厂砼合格证书)及原材料检验单交货验收单(壹式六份)
浇筑任务联系单
(生产任务)技术交底单
生产统计表
材料消耗表
不合格品退货鉴定表
砼结算单
材料供应结算单
年月度运营计划书单位M3
序
号
工程
名称
标
号
数
量
计划交货日,及说明
备
注
合
计
/
/
/
/
备注
批准:
审核:
填报:
合同编号:
交货验收单编号:
年月日
工程名
称
验收单位
搅拌车
编号
供货部位
驾驶员
姓名
强度等级
混凝土
量
M3,砂浆:
M3
累计混凝
土量
M3
坍落度
CM
泵送方式
(泵号)
发车时
间
时分
到达时间
时分
卸完时
间
时分
回厂时间
时分
备注:
开票人
验、签收人
本表1式6份,1份:
销售,1份施工方,1份驾驶员,1份泵工,1
份核算,1份调度室
生产任务单(生产指令单)编号:
工程
名称
供货地点
禁区
强度
等级
供货数量
M3
坍落
度
CM
抗渗等级
开盘
时间
结束
时间
供货部位
结算
方式
泵送
条件
所需车辆
备注:
生产统计表(年月日)
合同
编号
工程
名称
合同
编号
工程
名称
计划
数量
砼标
号
计划
数量
砼标
号
车号
数量
出厂
时间
回厂
时间
车号
数量
出厂
时间
回厂
时间
本页
合计
/
/
本页
合计
/
/
★检验和试验管理
1.目的:
为确保产品质量符合设计要求和验评标准,对进货
物资、生产过程进行检验和试验。
检验和试验工作的管理。
3.材料室之材料员、实验室之实验员负责具体的操作。
4.工作程序
1.材料进厂时,材料员根据进货通知及采购合同和货物进行核对,初步验收材料品种、数量、规格、标识、日期及外观,同时,通知实验员及取样,送实验室复检,且取回方案存档。
不合格品由实验室开具拒收通知书。
2.实验室根据生产任务指令单,对砼生产过程进行检验和试验,做好质量记录;出厂前的坍落度的测试;计量(称重)检验;砼试块的留制保养;强度试验;其它规范要求的试验。
3.对检验、试验、计量器具建立台帐且进行标识(CMC或
CMA、日期、编号、合格证等),按规范要求定期进行检定校验。
4.搅拌站的配料计量系统定期自检(二个月或六万M3/次),若误差偏大则需由有资质的计量检定所(站)检定。
5.检验、试验、计量器具的使用和日常维护由各使用部门负责。
5.不合格品的控
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