山西益鑫泰销售管理制度新.docx

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山西益鑫泰销售管理制度新

太原益鑫泰灯光音响器材有限公司销售管理制度

【2015年度】

目录

第一章总则

第二章道德行为规范

第一节道德规范

第二节行为规范

第三章规章制度

第一节考勤制度

第二节市场营销费用管理制度

第三节合同管理制度

第四节员工离职管理规定

第五节市场人员财务管理制度

第六节差旅管理制度

第七节市场工作汇报制度

第八节业务回款管理制度

第九节市场人员管理制度及培训制度

第四章薪酬方案

第五章公司销售目标与任务

第一章总则

《销售管理制度》主要是规范公司的经营管理，降低经营成本，提高经济效益，使各项工作有序开展，有章可依，有据可查，组建一支团结高效的、稳健的、可持续发展的销售团队。

通过各项制度的完善和实施，规范的约束每位员工，充分调动员工的积极性、主动性，充分挖掘员工潜能，使员工自律、自动、自发的按照各规章制度办事，确保公司和员工的利益最大化，实现标准化管理，有效完成公司即定目标，为公司与员工快速发展提供强力保障。

第二章道德行为规范

第一节道德规范

一、管理人员道德规范

1、遵守企业经营中的法律、法规、及相关的监管规则。

2、对公司履行诚信与勤勉义务。

3、不参与可能导致与公司利益冲突的活动，避免对公司造成利益损害。

4、遵守公司的各项规章制度。

5、公平、公正的对待公司职员、客户和合作企业。

6、廉洁自律，不做有损于公司声誉的事。

7、保证公司的一切销售活动得到正确的批准和执行。

8、保证公司资源用于公司合法销售活动。

9、有责任向上级主管和相关部门报告违反本规定的行为。

二、市场销售人员道德规范

1、认同公司企业文化，践行公司核心经营理念。

热爱本职，忠于职守，熟练掌握职业技能，自觉履行职业责任，注重工作效率，保护公司合法利益。

2、禁止参与可能导致与公司有利益冲突的活动。

3、不得私自占有应当属于公司经营活动范围的机会，不准利用公司财产、信息及职位便利谋取个人利益。

4、在职期间，不得以任何理由、任何身份在其他公司任职。

5、必须遵守公司关于商业机密保护的相关规定，不准泄露和擅自使用任何与公司相关的机密。

6、遵守企业经营中的法律、法规、及相关的监管规则。

7、经营活动中，要公平对待公司的客户和合作企业，不得有损公司声誉。

8、业务合作中，要严格按照规章、制度条款执行，保证各项业务记录清晰、准确。

严禁在业务中舞弊、弄虚作假或其它不良行为。

9、在一切经营活动中，应当树立保护公司资源，并使公司资源用于合法的企业经营活动。

第二节行为规范

一、岗位规范

1、上、下班时间段

（1）上班时：

遵守上班时间，因迟到和需要请假的时候，必须提前通知，来不及的时候必须用电话联络；按工作计划做好上班前准备工作。

（2）工作中：

①按工作计划开展每一天的工作。

要做到有计划、有步骤、迅速塌实的进行。

即，工作有计划，计

划有结果，结果有质量。

②不做与工作无关的事，不说与工作无关的话，不要随便离开自己的岗位。

③在办公区保持安静，不能大声喧哗、吵闹。

④需要其他部门配合的，交谈要语气平和，态度和蔼。

⑤工作时间内，不要接打私人电话，发送私人信息。

⑦严禁酒后上岗。

（3）下班时：

①整理好自己的工作区间，保持桌面整洁，无杂物。

②做好第二天工作计划，做好本日工作总结。

③关好各种自己使用的电源设备。

④最后离开要关好室内门窗。

2、物品使用与保管

（1）爱护公物，不得随意损坏、野蛮对待、挪为私用，对所用设备定期维护保养，节约用水、用

电及易耗品。

（2）借用公司或他人物品，需征得负责人或他人的同意，使用后要及时归还或归放原处；未经同

意不得随意翻看同事的文件、资料和私人物品。

（3）公司物品必须妥善保管，使用后马上归还到指定场所。

（4）文件保管不能随意放置，处理完的文件应及时归档，未完成的文件在离开时，应锁入个人物

品柜中保管。

（5）重要的记录、单据等文件，必须保存到规定期限。

3、外出

（1）因公外出需提前逐级办理外出手续，无特殊情况，不得电话、口头捎假。

（2）因公外出时应向同事或者上司交代工作事宜，保持工作衔接。

（3）因公外出期间应与公司保持联系。

（4）外出归来及时销假，并向上司汇报外出工作情况。

二、形象规范

1、仪容：

自然、端庄、大方

（1）面部：

保持整洁，不准蓄须

（2）头发：

要经常清洗，梳理整齐，不带夸张的饰物；男性头发不宜过长，女性头发不宜染成彩色。

（3）口腔：

保持清洁，工作前忌食葱、姜等有刺激性气味的食物。

（4）指甲：

不能太长，保留的指甲要保持清洁；女性染指甲要使用淡色指甲油。

（5）化妆：

女性淡妆上岗，修饰文雅，且于年龄、身份相符，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

工作时间不能当众化妆。

2、着装：

整洁、得体

（1）服装：

着装要整洁，大方得体，不得坦胸露背。

女性不得穿超短裙、吊带；男性不得穿七分裤、短裤无袖装等。

（2）鞋：

保持清洁。

工作期间不能赤脚、穿拖鞋。

3、行为举止：

文雅、礼貌、精神

第三章规章制度

第一节考勤制度

一、出勤（考勤登记分文化公司和器材公司两部分执行）

1、工作时间：

每周工作六天。

各部门职员须按以下时间出勤：

周一至周五：

上午上班时间8：

30-12：

00，下午上班时间14：

00-18:

00

周六：

上午上班时间9；00-12：

00，下午上班时间14：

00-17；30

时间调整时由公司办公室统一公布通知。

2、签到：

公司全体员工统一在考勤机签到，按规定的时间签到。

忘签到按旷工处理。

（有情况说明的除外）

行政班员工全天两次打卡，上午上班，下午下班；

业务班员工全天两次打卡，上午上班签到，下午上班签到，不需要签退。

3、迟到：

每天上午上班前到办公室签到，上班时间开始后半小时以内，按迟到论处；超过半个小

时（含）以上未到办公室的列为旷工半天，过半天未到的为旷工一天。

特殊时间以公司通知为准。

公司员工迟到30分钟内罚款15元，30分钟—1小时罚款50元，旷工一天，当天工资不予结算（在工资表中体现），每月超过3次（含3次）加扣30元，迟到8次，加扣60元，在当月工资体现。

4、早退：

每天下午18：

00下班办公室行政人员需签退，18：

00前无故离岗者或未签退者均为早

退。

无故早退一次扣15元，在当月工资体现。

5、全勤：

每月无迟到、请假、旷工、早退给予100元的全勤奖励。

二、请假

1、员工若早上有事不能直接到公司，应在前一日向经理请假。

如是临时有事可在当日上午8：

30前用适当方法向经理或办公室请假（特殊情况例外）否则按旷工处理。

如员工需请事假必须在前一日向经理请假。

如请病假，则可先向经理口头请假。

（1）员工事假必须提前提出书面申请，事假期间不发薪金（日工资），所有市场部员工以平均日工资100元计算。

员工事假最多不得超过15天，如超过公司对其按待岗安排，待岗期间无薪金。

在岗期间，按实际出勤天数计算（不包含周日）。

（2）员工病假须提前提出书面申请，超过7天的病假申请须附区、县级以上医院证明或就诊记录，低于7天（含）的以其直接上级判定为准。

病假请休超过7日者，公司对其按待岗安排，待岗期间无薪金。

在岗期间，按实际出勤天数计算（不包含周日）。

2、员工当日上午请事假的，需在8：

30前向经理批准并同时报办公室人员进行请假登记，未在8：

30前登记者请假无效。

3、行政办公室人员上班时间外出办事需向经理说明原因，并填写外出登记表。

4、员工因公需出差时，填写“出差申请表”，由经理批准的情况下，由办公室登记考勤，否则视为旷工处理。

5、任何类别的请假都需提前填写“请假条”，经部门经理及总经理事前批准，并到办公室登记。

如有紧急情况，不能事先请假的，应先电话通知经理或办公室，在上班当日补办手续，否则以旷工计。

6、员工无故不到岗视为旷工。

旷工按双倍日工资计算，在当月工资体现。

如旷工达三天公司予以开除。

7、员工在一个月内请假三次或三天以上（含三次或三天）另加扣100元，在当月工资体现。

以下情况除外：

A、员工处于待产期B、婚假（15天），含周六日。

最多可分2次休完。

C、产假（3个月）D、丧假（3天，直系亲属）E、男员工在妻子产期有一周（包含非工作日）带薪假。

一个月，超过请假次数、期限的不加扣100元F、其他特殊情况

8、员工须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。

因工作外出、出差或特殊情况不能按时打卡时，需在上班当日填写《未打卡说明单》，并经直接上级批准后交行政部主管备案。

9、休息日或节假日加班者，上下班均需打卡签到签退。

未按以上规定审批递交，月末考勤统计出现空当现象均按事假计算。

因同一时间、同种事由产生的未打卡，《未打卡说明单》可同时填写若干人。

如忘打卡同样须填写《未打卡说明单》按迟到计，罚款20元。

如未填写按旷工计。

三、加班

1、公司在国家法定节假日（五一、十一长假）将安排有关人员加班，补助按国家规定执行。

加班时长以考勤记录为准，具体金额在当月工资体现。

2、以下情况不以加班论：

经理下达的在工作时间内完成的任务需延长工作时间才能完成工作的

四、考勤统计

1、每月考勤时间：

本月初至本月末

2、对考勤的记录办法由公司办公室于每月8日前按本规定，结合系统考勤的记录、每日签到∕签退记录、每日外出登记记录等来进行制月度考勤表，并报财务处理；

五、职工带薪年休假

1、为了维护职工休息休假权利，调动职工工作积极性，根据劳动法和公务员法，制定本条例。

2、企业职工转正后连续工作1年以上的，享受带薪年休假（以下简称年休假）。

单位应当保证职工享受年休假，以公司核算年度计算。

职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。

3、职工转正后工作满1年，可享受年休假3天；国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

4、职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

（1）职工请事假累计15天（含）以上的；

（2）职工请病假累计1个月（含）以上的；

（3）病假与事假合计超过1个月（含）以上的；

5、单位根据工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。

年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，最多3次休完，一般不跨年度安排。

单位因工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。

年休假须提前1个月由本人提出书面申请，部门经理、总经理统筹审批后执行，同时部门要做好内部工作安排。

六、哺乳假规定

1、哺乳假：

产假后的6个半月叫哺乳假！

哺乳假期间员工可以享受每天两次0.5小时的哺乳时间，可以合并为1小时。

提前一小时下班或晚上班1小时（哺乳假含人工喂养）。

2、哺乳假假期的相关规定：

为了维护女职工的合法权益，保护女职工在生产劳动中的安全和健康，推动计划生育，促进优生优育，提高民族素质，公司特制定了女职工哺乳假的规定。

具体如下：

女职工符合计划生育规定分娩，产假期满后抚育婴儿有困难的，经本人申请，领导批准，可请哺乳假。

A、生育第一个子女并领取《独生子女父母光荣证》的，哺乳假6个月。

B、生育第二个子女，哺乳假3个月（按计划生育条例允许生育第二个子女的）

第二节市场营销费用管理制度

公司对所有市场部门（含渠道部）给予实际销售额的1%的营销费用支持。

具体管理办法如下：

1、与客户交流中所产生的费用（如，餐饮、交通、礼品等）。

需如实填写《营销费用支出表》，由部门负责人批准，以实际票据报财务予以核销。

无票或票据无效，不予核销。

2、如工作中遇特殊情况需使用公司车辆，应提前填报《车辆使用申请表》，经批准后方可使用。

车辆使用中应严格遵守国家交通法规，如因个人原因使用不当，所产生的违章费用由当事人承担，不属报销范畴。

3、营销费用支出总额不得高于销售部门年总实际销售的1%，超出部分按4：

6承担（部门负责人4，部门其余人员平均承担6，在业务提成中扣除）。

第三节合同管理制度

1、公司员工接受订单与客户签订合同时，由本公司提供统一的合同格式；

2、公司实行统一报价，所有业务人员对外出具资料时必须体现价格一致的原则；

3、给客户提交的书面文字资料，格式要一致，书面美观、整齐，必须加页眉、页脚，并且要求内容一致，资料中体现的内容可以根据各自情况自行规定；

4、业务员与客户签订合同时应严格按照合同格式认真、仔细填写：

（1）甲方名称必须填写，而且必须是客户公司的全称（其他别称一律不得填写）；

（2）设备计费单价、数量、总计费用应明确仔细填写，不得有误；

（3）付款时间和付款方式是公司统一对外的要求，如客户有特殊要求，经请示公司总经理后可以修改；

（4）签订的合同必须有对方授权代表的签字和盖章（公章或合同章均可）以及合同经办人的签字和合同签订的时间，缺一项即为无效合同；

（5）以上规定必须严格遵照执行，若有违反者，如果出现呆、坏账等风险时，公司将按倒三、七开即70%的应收款扣罚当事人；

（7）签有“合作费用”项目的合同必须附有填写完整的业务情况说明，经公司销售总监、总经理签字认可财务备案；

第四节员工离职管理规定

本公司所有转正员工辞职时，必须提前一个月向公司提交书面辞职申请，经公司领导签字批准后，方可办理离职手续。

（1）批准后的，费用正常发放。

（2）未批准的，将扣除一个月收入的违约金，其余费用正常发放。

（3）如果员工在辞职时未作任何说明的，扣发当月工资，遗留提成不予发放，并罚款1000元（违约金）。

（4）公司辞退人员，工资正常发放，提成只领取个人独立开发客户已回款部分。

（5）所有中途离职员工，根据给公司带来的实际收益和一年在岗时间给予相应发放奖金。

所有试用期员工，试用期未满7天且离职时未提前2天做说明的，在职期间的工资不予发放。

离职手续明细

1、员工离职申请表

2、（附件2）工作交接单

3、（附件3）终止/解除劳动合同协议

第五节市场人员财务管理制度

1、公司员工，收回客户款项必须及时交到单位财务部并核实，如员工离职或业务交接必须签付交接清单并经部门领导确认，如发现业务人员私自截留客户货款，或因离职故意不交接客户回款信息或私自截留客户货款，视为重大违纪现象，公司将保留如下权利，按《公司法》条例，以违法侵占公司资产罪形式移送司法机关（3000元为刑事立案标准）

2、因员工严重违反公司纪律，被公司开除的员工，奖金剩余累积部分不给予发放；

3、合同签约期未结束中途离职人员，将扣除一个月收入标准违约金。

4、本规定适合所有公司工作人员。

5、日常费用报销流程（除去业务费用外）

a、市场经手人—销售总监—会计—总经理—出纳

b、渠道经手人—渠道负责人—会计—销售总监—总经理—出纳

6、业务费用报销流程

经手人—会计—销售总监—总经理—出纳

第六节差旅管理制度

一、借款报销的审批权限

1、公司员工因工出差借款或报销，由渠道负责人、销售总监审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。

2、员工出差应填写“出差申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

二、员工差旅费报销标准

1、员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2、出差地点区分为1类区，2类区，即：

二类区：

特区、上海、北京、广州、深圳等地；

一类区：

除二类区以外的地区。

3、出差住宿费报销标准：

（元/人/天）

职务

一类区

二类区

一般业务人员

120

190

公司经理级

160

230

4、出差补助标准

（1）员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

（太原市外的短途出差，可享受30元/人/天伙食费补贴）。

（2）长途出差伙食费补助标准：

（元/人/天）

职务

一类区

二类区

一般人员

30

60

公司经理级

50

80

5、员工出差交通报销标准

（1）出差人员乘坐的交通工具实行凭据报销的办法。

员工出差乘坐交通工具：

公司经理级：

可乘坐飞机、软卧、硬卧等；其余员工乘坐普通火车、汽车；

（2）出差人员乘坐火车的，从晚八时至次日晨七时，在车上过夜6个小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬卧票；

（3）公司职员不得乘坐飞机，如有特殊情况需报总经理批准后准予乘坐。

（4）公司职员出差地不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需报总经理特批后准予乘坐；否则，不予报销。

三、员工差旅费报销规定

1、住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销）。

2、伙食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3、短途出差不享受住宿补助。

4、交际费用由领导核定，总经理批准后方可报销。

5、员工出差期间，不得私自绕道回家省亲办事；如有特殊情况，经总经理批准后，方可实行，期间发生的所有费用公司不予承担。

6、出差人员，在出差所在地发生的市（县）内交通费不予报销。

7、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家无住宿票据的，不予报销。

8、自带交通工具者可凭票据报销过路费、停车费以及相应里程的油费。

9、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

10、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部有权不予报销。

11、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将从重处罚。

第七节市场工作汇报制度

1、销售部门晨会制度。

（1）正常工作日部门必须履行晨会制度。

（2）晨会由各部门经理主持，汇总部门人员前日工作结果，解决工作中所遇问题。

指导部门人员合理制定当日工作计划。

（3）销售人员必须做好前日工作总结，当日工作计划内容。

2、销售工作周报制度

（1）销售部门每周必须进行周报统计。

部门负责人应在每周六举行部门周会，汇总上周六至本周五的部门整体情况。

（2）周报的内容包括：

本周的销量统计、欠款统计、新客户统计。

（3）部门周报由部门经理汇总部门内部本周实际销售情况完成。

3、销售工作月总制度

（1）每月最后一天，销售部门月总统计。

部门经理汇总部门销售情况，月报格式以月报表为准。

截止时间为次月3号中午前（正常节假日除外）。

（2）次月首周六9：

00举行月总会议，由业务人员、部门经理阐述月销售总结，针对出现的问题

找出解决方法。

根据市场动态变化，制定销售应对方案。

（3）随时根据市场变化，不定期进行市场营销会议。

内容由部门各选取一个有代表性的本月跟进

客户做实例分析。

客户要求：

要有基础资料、先期跟进情况、可能影响合作的问题、解决问题的办法（根据现有条件，提要求）

（4）进行月销售排名，公布月部门销售冠军、个人销售冠军、新客户销售冠军，并给予适当奖励。

（5）统计欠款总量，确定每笔欠款的回款日期。

（6）每月25日前，部门经理应上报次月销售计划书。

计划书应根据部门月销售任务做细化分解，确定次月销售计划的方向及可能产出的客户来源。

部

门人员应根据自身实际情况，确定本次月产出计划。

计划含预期产出客户名单及相应数量、应拜

访的客户数、需要增加的新客户数等。

（7）总结市场得失，提出改进需求。

所有销售人员可根据各自服务市场经验，提出销售新想法、

新构思，如其合理化建议一经采纳，公司视其贡献值给予相应100元--1000元奖励。

（8）交流客户服务经验。

部门经理应在所有部门会议上即时进行内部服务经验交流；公司在月中、

月末组织部门间客户服务经验交流。

周、月销售报表

销量报表

客户名称

销售产品明细（工程、租赁需要配置详细产品明细）

单价

总价

备注

欠款表格

客户名称

当月欠款

三月内

欠款

六月内欠款

是否有合同（若有，备注合同有效期限）

出差申请单

部门：

申请日期：

出差人

部门

职务

出差要

办事项

暂支

旅费

出差

时间

自　　年　　月　　日　　时起

至　　年　　月　　日　　时止

共　　日

出差

地点

经理

直属上级

申请人

申请日期

出差旅费清单

出差旅费清单

姓名

所属部门

职位

出差日期

出差事由

年月日

起始地点

交通工具

交通费用

住宿费

膳食费用

总额

合计

人民币（大写）：

核准：

复核：

主管：

出差人：

出差旅费报销清单

出差旅费报销清单

　出差人：

　　　　　　　　　　部门：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

出差日期

地　点

交通费

餐费

住宿费

杂费

其它

费用

合　计

说　明

月

日

起

迄

费用总计

旅费总额

（大写）

万　千　佰　拾　元　角　分　整

预支

旅费

应付

（支）金额

会计

核准

审核

收款签字

出差业务汇报书

出差人姓名：

年月日

拜访公司名称

会谈者

出发年月日时

回来年月日时

处理要领、经过

报告说明

部门主管：

直属上级：

填表人：

费用支出审批单

编号：

年月日

支出用途

支出金额

（大写）

小写：

经办人

附件：

张

直属上级

部门经理

财务

总经理

一周工作总结及计划

人员

所属

部门

时间区间

上周工作总结

日期

客户名称

联系人

联系方式、职务

业务状况

后续工作解决

礼拜一

礼拜二

礼拜三

礼拜四

礼拜五

礼拜六