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13安全生产检查与隐患整改

安全生产标准化管理台账之十三

生产经营单位安全生产管理台账

（2015年度）

台账种类：

安全生产检查与隐患整改

单位名称：

山东博林建材有限公司

一、安全生产检查及隐患排查记录表

二、事故隐患整改通知单

三、隐患整改记录

四、其他资料

领导干部带班安全综合检查表

季度

带班领导

检查情况

整改建议

带班领导：

整改责任人：

隐患纠正和预防措施通知（处理）单

提出部门

提出人

提出日期

检查场所

不符合标识

□观察整改□一般不符合∨□严重不符合

整改责任人签收

整改期限

□立即纠正（2日内完成）∨□预防/纠正（15日内完成）

隐患项：

整改资金：

暂时不能整改的预防措施：

责任部门整改实施情况和有效性进行自我评价：

责任部门负责人：

日期：

年月日

对责任部门整改完成情况和有效性进行验证和评价：

验证人：

日期：

年月日

日常安全生产巡查表

序号

巡查内容

状况

处理结果

1

消防设备设施是否安全，消防栓是否灵活，灭火器是否在有效期内。

2

行车起落过程中，操作员有无站立不正确位置。

3

有无物料堆码不整齐存在安全隐患。

4

有无在车间内吸烟。

5

有无特种作业人员无证上岗.

6

员工工作期间有没有穿工作服、工作鞋、佩戴安全帽。

7

有无工作期间或班前喝酒（酒后作业）。

8

有无在工作期间睡觉、卧躺、平躺。

9

设备使用完后有没有及时切断电源。

10

设备是否存在安全隐患运转。

11

行车吊物时有无员工站在行车或吊物下方。

12

有无确认周边情况安全后使用手锤的。

13

是否有作业人员不遵守安全标识、警示标识等。

14

是否有电工作业停机检修时，没有挂警示牌及切断电源检修。

15

气割、气焊作业是否不遵守相关安全规程。

16

是否有作业现场环境卫生差存在安全隐患。

17

当班人员是否到齐，工作精神是否饱满。

18

是否有不使用或不正确使用劳动防护用品。

19

是否有违反岗位安全操作规程。

备注：

注：

各检查项目有问题打×（及时上报并安排处理）没有问题打√

巡查人：

年月日

专项安全检查报告

检查类别：

检查时间：

检查人：

检查问题

整改建议

整改期限：

整改部门签收：

责任部门整改实施情况和有效性进行自我评价：

责任部门负责人：

日期：

年月日

对责任部门整改完成情况和有效性进行验证和评价：

验证人：

日期：

年月日

消防安全专项检查表

检查人：

检查时间：

年月日

项目

编

号

检查内容

检查情况

备注

查

规

章

制

度

1

消防安全制度、安全操作规程

01.有02.无03.不全

2

确定部门、岗位消防安全责任人

01.有02无.03.不全

3

对岗位员工经常的消防安全教育

01.落实02.不落实

4

定期防火检查

01.有记录02.无记录

03.记录不全

5

整改火灾隐患

01.及时02.不及时

6

消防设施定期检测、维修制度

01.落实02没有或不落实

7

疏散通道、安全出口管理

01.符合要求02.不符合要求

8

每日防火巡查

01.有纪录02.检查无纪录

03.无检查

9

灭火应急预案

01.有02.无03.实施演练

04末实施演练

10

消防中心值班

01.在岗02替岗03脱岗

04有记录05无记录

1

单位建立消防安全档案

01.有齐全02.不齐全03.没有

建

筑

防

火

1

防火间距

01.符合要求02.被占用03不足

2

消防车通道

01.符合要求02被阻塞03缺少

3

建筑耐火等级与用途

01.符合要求02.不符合要求

4

安全出口

01.检查数量02.合格03.锁住04.遮挡05.改变

5

楼梯

01.合格02堵塞03锁住04改变

6

防火门

01.合格02.损坏03.关闭不严04其它05缺闭门器

7

疏散指示标志

01合格02.指示错误03.损坏04缺少

消

防

设

施

1

消防水池

01.合格02.无水03水位不够04充水不足

2

室外消火栓

01合格02.埋压圈占03.压力不足04阀门锈05.无水06损坏

3

室内消火栓

01.合格02.压力不足03.漏水

04.水带破损05.无水带06.无水枪07.水枪不配套08.栓箱门打开困难9.无标志10.阀门锈死11损坏

4

消防卷盘

01.合格02.漏水

03.损坏04无水

5

消防水泵

01.泵编号：

01合格02.泵故障03电源不通04其它

6

水泵接合器

01.部位：

02数量：

03合格04管路不通05损坏06.阀门锈死07其它

班组级周安全检查表

检查日期：

检查人：

序号

检查项目

检查标准

检查情况

整改要求

整改负责人

整改结果

确认人

1

文明生产环境

班组包干区卫生物品工具摆放标识标牌

2

运行设备维护保养

维护及时设备巡查记录清晰

3

安全装置消防设施

消防设施、器材和消防安全标志在位、完整，整洁合格

4

遵守安全操作规程

严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律

5

安全装置

齐全有效。

6

用电安全

设备绝缘性能良好，保护接地可靠，用火、用电无违章

7

劳动保护

穿戴防护用品穿戴齐全操作中有自我保护意识

8

开展安全活动

安全活动及时、记录认真

9

教育培训

根据安全员布置开展教育培训

10

隐患整改

厂级检查、车间检查下达的隐患整改通知书，及时整改，且验收合格。

11

安全疏散

安全出口、疏散通道畅通，安全疏散指示标志、应急照明完好

车间级月度安全检查表

检查日期：

检查人员：

序号

检查项目

检查标准

检查情况

整改要求

整改负责人

整改结果

验收人

1

定置摆放

车间实行定置摆放；

工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志

2

车间通道

车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰；路面平坦，无积油积水，无绊脚物；占道率低于5％，车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠。

3

作业区域地面状况

地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏；地面无积水、积油或垃圾杂物；脚踏板应完好，牢固且防滑。

4

车间采光

生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准；照明灯具完好

5

消防管理

按规定配备消防器材，且灵敏可靠完好、有效；

消防器材和防火部位均设置明显标志

9

危险化学品现场使用

工业气瓶使用场所应有防倾倒措施，存放量符合规定（一处≤5瓶），与明火间距符合规定（≥10米）。

10

设备维护保养

设备应按规定周期进行维护

11

特种设备

应登记注册，按时校验，安全附件及时检验

12

安全及警示标志

完好、有效、清晰，地点正确，位置适当

13

隐患整改

厂级检查检查下达的隐患整改通知书，及时整改，且验收合格。

春季防火检查表（厂级检查）

检查日期

检查小组人员（签字）

序号

检查内容

检查标准

检查情况

整改负责人

整改情况

确认人

备注

1

春季防火知识

员工都进行了学习

2

消防器材的使用

岗位员工都会使用

3

防护设备

设备齐全、完好

4

消防器材

配置到位，齐全、有效、合理

5

灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压

6

灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好

7

灭火器箱不得上锁

8

消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用

9

消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用

10

消防标志

设置到位

11

现场环境

无易燃杂物

12

电气设备

绝缘性良好

13

安全通道

畅通

14

要害部位制度

严格执行

15

其他

夏季安全生产检查表（厂级）

检查日期

检查小组人员（签字）

项目

检查项目

检查标准

检查结果

存在问题

整改负责人

确认人

防火防爆

消防组织、规章制度与消防安全责任制

组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人。

消防器材

完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是完好），存放地点是合适。

周围是否有其它物品遮挡。

重点防火部位防火管理状况

易燃易爆物质贮存场所消防设施是否按规定满足防火要求。

易燃易爆物品管理情况

是否严格管理，存放场所符合要求并标识。

避雷针与避雷器、接地网

是否齐全试验、运行和防腐情况；接地连接情况；有无检验报告。

防暑降温

防台防汛

是否发放防暑用品

员工情绪、水、藿香正气水、饮料等

是否开展防暑教育

教育资料发放，学习记录情况

有无做好降温措施

生产现场、仓库

固定设施是否完好

各防护设施是否完好

防台防汛各类应急物资是否配备

应急灯、雨衣、救援工具等

设备设施安全管理

台帐

是否按规定管理，是否建立了台帐。

定期检验

是否按照规定定期检验，有无检验试验报告，有无合格证。

存放

存放合理，合格、不合格品分开放置，有区别标志。

缺陷管理

设备缺陷是否及时发现、处理。

设备接地

设备外壳静电接地是否完善可靠。

运行管理

生产场所

地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰。

车间严禁使用电炉子等非防爆电器取暖、烧水。

特殊工种持证与劳保护具

人员劳保护具齐全，持证上岗。

班组安全活动

是否按期开展并记录。

安全

生产管理

部分

计划

安全生产工作有计划、有安排、有布置。

培训和教育

是否对全体员工进行以安全生产措施、操作规程、安全常识及应急知识为主要内容的安全生产教育培训。

是否在车间班组的安全会或班前、班后会上进行安全生产安全教育。

交接班会是否针对作业任务及作业特点进行安全讲话。

在岗员工是否掌握操作规程和冬季安全生产措施并严格执行。

应急机制建设情况

各级应急预案的制定及落实情况

冬季“六防”检查表（厂级）

检查日期

检查小组人员（签字）

序号

检查内容

检查标准

检查情况

整改情况

整改负责人

确认人

1

室外设施（管线、阀门等）防冻措施

是否实施，保温齐全有效

2

房屋

是否渗漏，门窗是否完好

3

运行及停运机组、设备或系统

防冻防寒措施是否齐全并落实。

4

车辆

车辆防寒、防冻、防滑措施到位，保温系统有效

5

人员

作业人员符合冬季使用的劳保用品穿戴情况

6

消防组织、规章制度与消防安全责任制

组织、制度是否健全；消防安全责任制是否落实到个人

7

消防安全设备设施

灭火器设置合理，状态完好

8

消火栓供水通畅，水压充足阀门试开正常

9

消防水池水量充足

10

消防水带数量充足，完好

11

易燃易爆物品管理情况

是否严格管理，存放场所符合要求并标识

12

禁火区域作业

是否按规定执行动火审批手续，并落实了相关措施

13

值班室、库房、生产岗位

防火措施齐全，电气线路、刀闸、开关等整齐无老化，无乱接、乱拉临时线路现象

14

生产场所

地面是否有积水、工作场地是否有油污、坑洞

15

特殊工种

持证上岗

16

特种设备

锅炉、压力容器等特种设备及压力表、安全阀等安全附件按规定检查检测，保证齐全完好。

17

异常情况处理

有无异常情况，处理是否得当

18

现场作业

停止一切野外、高空作业

19

作业场所

按规定要求配置消防器材

20

“三违”情况

违章操作、违章指挥、违反劳动纪律

秋季防火检查表（厂级检查）

检查日期

检查小组人员（签字）

序号

检查内容

检查标准

检查情况

整改负责人

整改情况

确认人

备注

1

秋季防火知识

员工都进行了学习

2

消防器材的使用

岗位员工都会使用

3

防护设备

设备齐全、完好

4

消防器材

配置到位，齐全、有效、合理

5

灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压

6

灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好

7

灭火器箱不得上锁

8

消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用

9

消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作他用

10

消防标志

设置到位

11

现场环境

无易燃杂物

12

电气设备

绝缘性良好

13

安全通道

畅通

14

要害部位制度

严格执行

节假日前安全检查表（厂级）

检查日期

检查小组人员（签字）

序号

检查内容

检查标准

检查情况

整改情况

整改负责人

确认人

1

节日工作安排

有无节日值班表且下发

2

车间安全员是否安排加班

3

是否有节日安全工作安排

4

要害岗位

是否有防范措施

5

暂时未整改完的安全隐患

是否有保障措施

6

门、窗

是否正常无破损

7

各车间通风状况

是否良好

8

各类通风装置

是否正常有效

9

各类给排水装置

是否齐全、完好

10

各类阀门

是否正常有效

11

配电房安全

配电房进出口是否堵塞

12

房内是否堆放易燃杂物

13

房内各配电箱标识、指示是否清楚

14

配电箱各类设备外观是否正常

15

进出线路是否整齐，线槽是否盖好

16

绝缘区域绝缘部分是否良好

17

配电房采光与通风设备是否正常、有效

18

厂区环境

厂区通道是否堵塞，有无障碍

19

各类通道地面是否平畅，并符合人、车进出要求

20

下水沟是否畅通，有无堵塞

21

厂房周围各类管道是否埋压、畅通

22

通道是否脏乱、油滑

23

各类管道是否损坏、泄露

24

水沟是否有废化学溶液或污秽物

25

各类管道走线是否凌乱、接头是否松脱

26

各类管道、线路是否安排合理、正常

27

垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放

28

厂区各类电线、灯光是否正常

29

各类标识是否明显、清楚

30

各类车辆停靠、杂物堆放是否规范齐整

31

消防器材

配置到位，齐全、有效、合理

32

灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳固，没有埋压

33

灭火器筒体完好，铅封完好、压力完好

35

消防栓供水通畅，水压充足，阀门试开正常；消防水池水量充足，消防水带完好，数量准确，无挪作他用

37

生产场所电气安全

线路开关有无裸露线头

38

线路否规范、固定好

39

线路是否靠（贴）近高温物体

40

线路是否被埋压、浸泡

41

开关是否固定、外观有无破损

42

仪器设备

各类指示、标识是否正常、清楚

43

是否运转正常

52

使用场所是否符合安全要求

53

有无储存、使用等管理制度

54

有无应急措施

55

物料摆放是否整齐、合理

56

有无消防器材，器材分布是否合理

57

消防器材是否正常有效

安全隐患排查表

序

号

排查

项目

排查内容

排查结果

（√/×）

1

责任制

1.企业按规定层层签订安全生产责任书，有安全奖惩。

2.建立了安全组织机构，配备了安全管理人员。

2

安全机构设置

1.生产组织机构健全，并正常开展工作。

2.按规定配有专（兼职）安全主任。

3

安全

教育

1.对新职工进行了三级安全教育。

2.特种作业人员持证上岗。

3.对中层及中层以上干部进行了安全教育。

4.对变换工种，复工等进行了安全教育。

4

安全

管理

1.建立了生产安全检查制度。

2.建立了伤亡事故管理制度。

3.有职业安全健康教育制度。

4.有特种设备及人员安全管理制度。

5.有防火危险作业安全管理制度。

6.有临时电气线,动火审批制度，危险源管理，应急预案等。

7.有厂内交通，易燃易爆场所管理制度。

8.有安全防护等项管理制度。

9.实行了安全生产费用的合理使用与风险抵押金缴纳。

10.为从业人员缴纳保险费等。

11.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。

5

事故处理

制订有事故管理制度。

对已发生的事故按照“四不放过”的原则处理，对防范措施进行落实整改。

6

设备

设施

1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。

2.危险化学品库要分类分区，电气设备防爆、消防通道符合要求。

3.有应急预案，油库、油罐、车辆设施完好齐全，标志是否醒目。

5.乙炔发生器、锅炉、空压机完好，完备。

6.工业管道颜色、流向指示、资料完好,完备。

7.压力容器、锅炉定期检测，安全附件完好。

8.应急救援物资、设备配备完善。

7

易燃物品材料场所

1.料场堆放整齐稳定可靠，道路畅通。

2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。

3.消防设施齐全完备，电气设备符合要求，防火间距达到要求。

8

工厂建筑

1.符合耐火等级要求，无危险建筑。

2.有疏散通道和指示标识。

9

劳动保护

1.按规定为员工配备劳动防护用品。

2.超过2米以上的登高作业，制订了作业规程和防范措施。

3.职业卫生符合国家规定的标准。

10

机械设备

1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度，现场设备前张贴安全操作规程或操作指引。

2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养（查检查和维修保养记录）。

3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。

4.操作者经培训合格（现场抽查和检查培训考核记录相结合）。

5.冲剪压、印刷、注塑、木工加工机械等危险设备，按规定配备安全防护装置，其防护装置可靠有效。

6.机械设备其运动（转动）部件、传动（传输）装置安装有防护装置，或采取了其他有效的防护措施。

11

涂装作业场所

1.电气设备须采取防爆措施。

2.涂料存放符合要求。

3.防火及防火标志符合要求。

4.喷粉作业场所有除尘装置。

5.电气设备接地良好。

6.涂层烘干室的联锁报警装置完好。

7.涂层烘干室的通风装置完好。

8.涂层烘干室（电烤箱）泄爆面积符合要求。

9.制定有操作规程。

12

锻造

机械

1.上下砧没有松动现象，销、楔坚固。

2.锤头无裂纹，缓冲装置可靠。

3.操纵机构灵敏可靠、坚固件无松动。

4.安全装置和防护装置齐全、可靠。

13

铸造机械

1.设备结构有足够的强度并稳定、坚实。

2.所有管路密封良好，无泄漏。

3.安全防护装置齐全可靠、电气连锁有效。

4.控制系统清晰灵敏，作业点有紧停开关，PE正确可靠。

14

酸碱油槽

1.槽体坚固，无渗漏。

2.镀槽与电解槽上导电装置与槽体有绝缘措施。

3.导电部位保持干净，导电良好，正