电厂春季安全大检查提纲.docx
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电厂春季安全大检查提纲
华电能源股份有限公司春季安全大检查提纲
序号
检查项目
检查要点
扣分规定
标准分
检查结果扣分
实得分
1
安全生产管理
270
有
安委会文件、例会情况;是否
无安委会文件扣1-2分;安委会未至
安委会、安全生产目标及保证
制定各级安全目标保证措施;
少每半年召开一次会议扣
2-5分;安
是否逐级签订安全目标责任
全目标不符合四级控制原则、保证措
1.1
措施、年度安全生产目标责任
书,安全目标是否符合四级控
施不完善,没有操作性扣
15
书
5-10分;未
制原则,安全目标责任书是否
签订安全目标责任书或安全目标责任
明确了双方责任
书未明确双方责任扣2-5
分
各岗位人员安全生产责任制
各岗位人员安全生产责任制不健全扣
2-5分;未按规定开展安全责任制评价
是否健全,是否按公司《发电
考核工作,考核未纳入安全评比扣
1.2安全生产责任制评价考核
企业典型岗位安全生产责任
15
5-10分;因安全责任制不落实发生不
制实施细则》规定开展评价考
安全事件扣10-15分;抽查人员不掌
核工作
握本岗位安全责任制扣5-10
分
安全第一责任人批阅安全文
厂、车间安全第一责任人不批示安全
文件扣
5分;批示不认真,无针对性
件情况;《国务院关于进一步
要求扣
1-3分;国家、行业安全生产
加强企业安全生产工作的通
国家、行业及上级有关安全生
文件精神、要求不落实或落实不好扣
1.3
知》(国发[2010]23
号)、国
10
产的文件、规定
2-5分;上级安全生产文件、通报未组
资委《中央企业安全生产禁
织学习,针对安全通报的案例和要求,
令》贯彻落实情况;上级安全
企业没有采取针对性落实措施扣
3-6
生产文件、通报学习落实情况
分
1/19
序号检查项目检查要点扣分规定标准分检查结果扣分实得分
未按规定开展自查评工作扣
10分;未
按规定开展自查评,制定整改
制定自查评工作计划扣
3
分;专家查
评发现问题未制定厂、车间两级整改
计划;专家查评后有整改计
计划,责任落实不清扣
2-6分;管理
划,限期完成,管理性问题
1.4
安全性评价开展情况
性问题计划整改完成率低于
100%每降
15
100%整改;有整改完成情况的
低1%扣1分;无整改完成情况的检查
检查及考核,监控措施制定及
及考核,整改工作闭环管理不力扣
2-6
落实情况
分;不能及时整改的未制定并落实监
控措施扣2分/每项
网络完善、专人负责、活动正
网络不完善扣3-5
分;监察工作不到
1.5
安全监察网络
位扣2-5分;未定期组织安全网例会
10
常、记录齐全
或不认真扣3-5分
抽查“两票”至少
20张,一张不合格
抽查工作票、操作票执行及合
扣2分;无票作业每次扣
10分;“三
1.6
“两票三制”
格情况;检查“三制”执行情
制”执行不严格扣
3
分;三权人员名
15
况;三权人员考试情况
单未以文件形式公布扣
5
分,一人未
考试扣2分
“两措”计划编制是否符合要
无“两措”计划或计划编制不严密扣
2
有
“两措”及《防止电力生产重
求,落实情况,“两措”总结;
-5分;计划落实不好每项扣
1-3
分;
大事故的二十五项重点要
《防止电力生产重大事故的
“两措”计划未按年度、季度总结验
求》、《中国华电集团公司防止
二十五项重点要求》、《中国华
收扣2分;上级反措落实工作有漏洞、
1.7
电力生产事故重点措施补充
电集团公司防止电力生产事
落实不认真或不落实每项扣
2-5分
15
要求(试行)》和《中国华电
故重点措施补充要求(试行)
》
集团公司发电企业典型事故
和《中国华电集团公司发电企
预防措施》落实情况
业典型事故预防措施》落实工
作上的漏洞
1.8
规程制度
重点检查集团公司《电力安全
集团公司《电力安全生产工作规定》
10
生产工作规定》(新版)、《电
(新版)、《电力安全工作规程》主要
2/19
序号检查项目检查要点扣分规定标准分检查结果扣分实得分
力安全工作规程》的执行情
生产岗位配备不全,扣
2-5
分;执行
况;检查企业检规、运规、以
不严格扣
3-6分;企业
规程制度不健
及安全生产规章制度建设和
全扣1-3
分;未定期修订并公布有效
执行情况,是否齐全并符合实
版本规程制度扣1-3分;执行不严各
际,是否定期修订
扣3-6分
会议记录、会议内容是否符合
未按规定召开安全分析会每次扣
2分;
1.9安全分析会情况
会议走过场、不认真、会议内容不符
10
要求
合要求、未下发会议纪要扣
1-5分
新入厂人员未按规定进行三级安全教
育每人次扣3分;新上岗、转岗员工
未按规定进行培训考试每人次扣
2分;
企业在岗人员未按规定进行培训考试
每人次扣
2分;生产管理人员每年未
进行规程制度考试每人次扣
2
分;新
聘任的生产管理人员未经有关安全规
章制度考试每人次扣2分;未进行“三
每年是否按规定组织有关人
权”人员及单独巡视高压设备人员培
安全教育培训、安规、规章制
员进行规程制度学习考试,教
训考试,并以文件形式公布合格人员
15
1.10
育培训档案及试卷、培训记录
名单扣1-3;对检修、运行、施工、试
度考试情况
情况
验人员以及特种作业人员未每年至少
进行一次安全生产规程制度考试扣
1-5分;未开展班组长安全教育培训,
并做到每年轮训一遍,扣
1-3
分;未
建立职工安全教育培训档案扣
1-5分;
无培训计划或未按培训计划进行培训
扣1-5分;违章者或事故、一类障碍、
事故未遂责任者未按规定进行规章制
度考试扣
1-5分
3/19
序号检查项目检查要点扣分规定标准分检查结果扣分实得分
发(承)包工程管理制度、资
质审查、承包合同、安全协议、
开工审批、安全技术交底情
况;外出承包工程管理制度、
1.11
发(承包)包工程和临时工管
人员安全教育培训情况;临时
每项不符合扣3-5分
10
理
工入厂教育培训、考试,持证
或佩戴安全标志上岗情况,安
全防护用品佩戴使用情况,临
时工管理制度及日常管理情
况
总体、专项应急预案及应急管理制度
不符合要求或不健全每项扣
3分;现
事故应急救援体系和应急救
应急预案的制定是否符合电
场处置方案不符合公司要求每项扣
1.12
监会《导则》要求、具有可操
2-5分;无应急物资储备管理制度,
应
10
援预案
作性,演练计划及演练情况
急物资储备及管理不完善扣
1-3
分;
未定期组织培训演练或对演练中发现
的问题整改不力扣1-5分
管理制度是否健全,“无违章
制度不健全扣5分;“无违章创建”未
按规定开展,未定期组织自查总结扣
创建”是否按规定开展,实际
2-5分;抽查有违章违纪现象,每人次
1.13
反违章工作
检查是否有违章违纪现象,建
15
扣5分;未建立违章档案(企业、车
立违章档案及对违章者进行
间、班组),对违章者未进行曝光并重
曝光、培训考试情况
新培训考试合格后上岗扣
2-5分
未按规定进行作业危险点分析或危险
点分析不全面、预控或防范措施不具
1.14
危险点分析预控
作业前危险点分析预控情况
体、针对性不强,未全员进行安全交
10
底或交底走过场、存在人员不掌握危
险点及防范措施的情况扣
5-10分
4/19
序号检查项目检查要点扣分规定标准分检查结果扣分实得分
发生人身轻伤事故每次扣
5
分;发生
重伤及以上人身事故每次扣
10-20分;
不发生重伤及以上人身事故;
非停次数超过给定指标每次扣
3分;
1.15
强迫停运和事故
机组非停次数在给定指标内;
强迫停运每次扣
1分;发生一般电气
15
不发生误操作和一般及以上
误操作事故每次扣
15分,发生恶性电
设备事故
气误操作事故每次扣20分;发生一般
及以上设备、火灾事故每次扣
10-20
分
管理制度不完善、执行不严格扣
1-5
交通安全管理制度、交通安全
分;无交通安全管理委员会扣
1-2
分;
管理委员会建设情况;车辆技
无车辆档案,车况存在问题扣
2-5
分;
1.16
交通安全
术状况、车辆档案;驾驶员安
每年未进行驾驶员安全教育培训,并
10
全教育培训、准驾证情况;是
每年审核一次准驾证扣
2-5
分;检查
否存在疲劳架势、违章驾驶
中发现违章驾驶扣
2-5
分;发生较大
及以上交通事故扣
10分
特殊工种人员无证上岗扣每人次扣
5
分;无人员清册、未按要求组织培训、
抽查证件有过期现象,扣
1-5分;特
特殊工种人员清册、培训并取
种设备无清册、档案扣
1-3
分;监督
检验超期、设备上无检验合格证扣
2-5
1.17
特殊工种及特种设备管理
得相应资格证书情况;特种设
15
分;起重设备无编号、无吨位标记、
备清册、档案、监督检验情况
管理混乱扣1-5
分;压力容器未注册
登记、主要附件(安全阀、压力表、
液位计等)不能投入或功能不正常扣
5-10分;发生特种设备事故扣
15分
是否按规定组织班前会、班后
未按规定组织扣
3-5分;班前会没有
1.18
班组“两会一活动”
进行“两交清”(交清工作任务、交清
10
会和班组安全日活动
安全措施和注意事项)扣
2-5分;班
5/19
序号检查项目检查要点扣分规定标准分检查结果扣分实得分
后会未总结安全工作或总结不认真扣
1-2分;未按规定开展安全日活动,活
动开展不认真、活动内容不符合要求、
学习发言无针对性扣
3-5分
未制定安全生产隐患排查治理工作方
是否制定安全生产隐患排查
案,各车间是否按照厂部要求编制符
合本专业特点的“安全生产隐患排查
治理工作方案;各车间是否按
治理”工作计划扣
1-5
分;未按时进
照厂部要求编制符合本专业
行本单位月度安全生产隐患排查治理
特点的“安全生产隐患排查治
情况总结和统计报表扣
1-3分;春检
理”工作计划;是否按时进行
期间隐患排查的数量及整改情况不
1.19
隐患排查治理工作情况
本单位月度安全生产隐患排
15
清,无统计记录扣
2-5
分;春检发现
查治理情况总结和统计报表;
问题整改计划未以正式文件发布执行
春检期间隐患排查的数量及
扣2分;未整改的隐患没有制定监控
整改情况;未整改的隐患是否
措施每项扣
2分;上级安全检查发现
制定了监控措施;上级安全检
问题整改情况不清或无故未整改扣
查发现问题的整改情况
5-10分;隐患整改未闭环管理,整改
情况无验证确认扣
2-5分
无方案或计划扣5
分;无考评标准、
安全文化建设示范企业创建
是否有方案或制定实施计划
无自查评分扣
2-5
分;实际建设情况
1.20
不符合《中国华电集团公司安全文化
10
活动开展情况
并落实
建设示范(发电)企业验收标准》每
项扣2分
对已发生事故、障碍、异常等
事故调查处理工作不符合“四不放过”
不安全事件是否按规定组织
原则扣2-5
分;同类不安全事件重复
1.21
事故调查处理
讨论分析,制定并落实有效的
发生扣5-10
分;隐瞒事故、谎报事故、
10
预防措施,对责任单位及责任
不安全事件定性不符合上级《调规》
人进行教育、处罚情况
规定扣5-10
分
6/19
序号检查项目检查要点扣分规定标准分检查结果扣分实得分
2
春检组织工作
60
2.1
组织机构、人员职责
组织机构健全,各级人员职责
未以文件形式下发通知,未明确春检
10
明确
组织机构和各级人员职责,扣
5-10分
春检工作计划或方案制定情
春检工作无计划或方案扣
10分;项目
况;项目实施方案、运行操作
实施方案、运行操作方案、启动试验
2.2
工作计划或方案
方案、启动试验方案是否有针
方案“三措”无针对性或措施不全扣
10
对性制定了“三措”(组织措
5-10分;未组织学习或有关人员不掌
施、技术措施、安全措施)
;
握春检及专项方案、不执行方案,扣
计划、方案及措施落实情况
5-10分
2.3
宣传动员
是否按要求组织宣传动员工
未召开动员会扣2
分,抽查人员不清
5
作
楚本岗位春检任务扣
1-3分
检查前是否按规定编制安全
未编制安全检查表扣
5-10分;检查表
2.4
检查表
检查表,检查中是否按照检查
未经审批扣2-5分;检查表内容漏项、
10
表进行检查
不符合检查工作要求扣
2-5
分
在春检活动期间是否组织“无
未组织扣2-5分;未制定活动方案或
2.5
“四无”竞赛活动
轻伤,无违章,无误操作,无
10
活动不认真,无考核评比,扣
1-3分
设备事故”竞赛活动
工器具准备及检验情况;备
仪器、工器具无台帐、清册或不经过
2.6
工器具、备品、备件、仪器
检查和检验扣2-5
分;备品、备件及
10
品、备件及材料储备满足要求
材料储备不满足要求扣
1-5
分
是否组织对春检工作开展情
未组织对春检工作开展情况进行检查
况进行检查验收;是否对春检
验收扣2-5分;对春检发现问题整改
2.8
检查验收、总结
发现问题整改情况进行验收
5
情况未进行验收评价扣
2-5
分;总结
评价;总结材料齐全,及时上
材料不齐全,不及时上报,扣
1-3分
报
3
火灾隐患
110
3.1
防火责任制、消防安全管理制
检查制度、档案建设情况
未建立健全防火责任制扣
1-5分;未
15
7/19
序号检查项目检查要点扣分规定标准分检查结果扣分实得分
度
建立动火作业管理制度以及其他有关
防火安全制度、以及未建立防火档案
扣1-5分
3.2
消防知识培训、演练情况
各单位领导和职工是否掌握
未按相关要求开展消防知识培训和演
5
必要的消防知识
练扣1-5分
3.3
消防器材
灭火器、消防栓的配备及保管
配备不符合要求扣
1-5
分;无清册、
10
情况
无检查记录,管理混乱扣
1-5分
消防泵、消防水管路运行维护
消防泵、消防水管存在缺陷每处扣
1
3.4
消防系统
分,重点部位扣
3
分;未进行定期消
10
情况
防水试验,扣
1-3
分
氢站、燃料油区、液化气站、
危险品库、汽机油系统、锅炉
防火措施未落实每处扣
10分;重点防
燃油系统、电缆夹层、物资仓
火部位无“重点防火部位”标识和管
3.5
重点防火部位检查
库、加油站等部位防火措施落
理制度未在现场张贴每处扣
3分;存
20
实情况,消防、报警设施齐全,
在重大火灾隐患每处扣
10分,其他火
能否正常工作;器材在使用有
灾隐患每处扣
2-5
分
效期内
3.6
危化品管理
危险化学品采购、保管(含库
无制度扣2分;不符合管理要求每处
10
存)、使用是否符合规定要求
扣2-5分
动火作业不认真执行动火作业管理制
3.7
动火作业管理
是否认真执行动火审批、动火
度或无票动火作业,每次扣
5-10
分;
10
作业票制度
动火作业安全措施不完善、不落实扣
5-10分
检查建筑物及防火通道是否
建筑物位置及防火等级不符合防火防
3.8
建筑物防火及消防通道
爆要求扣5-10
分;无消防通道或消防
10
符合防火要求
通道不畅通扣
5-10
分
3.9
多经系统、公共聚集场所
防火制度、设施、器材、安全
一项不合格扣
2-5
分
10
8/19
序号检查项目检查要点扣分规定标准分检查结果扣分实得分
标志、疏散通道、疏散预案、
应急措施、安
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- 电厂 春季 安全 大检查 提纲