记录表格最终修正资料.docx
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记录表格最终修正资料
文件发放、回收记录
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
编号:
SX/JL01-2014NO:
文件借阅、复制记录
编号:
SX/JL02-2014NO:
时间
文件名称
编号
版本
受控
状态
借阅、复制原因
签名
归还
时间
备注
部门受控文件清单
编号:
SX/JL03-2014部门:
NO:
序号
文件名称
编号
版本
发布日期
备注
文件更改申请
编号:
SX/JL04-2014NO:
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
文件销毁申请
编号:
SX/JL05-2014NO:
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
受控文件清单
编号:
SX/JL06-2014NO:
序号
文件名称
编号
版本
发布日期
备注
记录清单
编号:
SX/JL07-2014NO:
序号
记录编号
记录名称
保存期(年)
管理评审计划
编号:
SX/JL08-2014NO:
评审目的:
评审范围:
评审依据:
评审参加部门、人员:
评审内容:
会议议程:
计划的评审时间:
年月日
编制/日期:
年月日审批/日期:
年月日
签到表
编号:
SX/JL09-2014NO:
会议主题
时间
地点
参会人员签到
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
会议记录
编号:
SX/JL10-2014
NO:
会议主题
时间
地点
主持人
记录人
会议纪要:
管理评审报告
编号:
SX/JL11-2014NO:
01
评审会议时间、地点:
评审目的:
评审范围:
评审依据:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制/日期:
年月日审批/日期:
年月日
培训申请表
编号:
SX/JL15-2014NO:
计划培训时间
申请理由
申请培训内容
参加培训人员
希望培训方式
备注
申请部门(人)/日期:
审批/日期:
2014年度培训计划
编号:
SX/JL12-2014
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
培训
教师
考核
方式
备注
编制/日期:
审批/日期:
培训记录表
编号:
SX/JL13-2014序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人)
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
记录人:
员工档案
编号:
SX/JL14-2014NO:
姓名
性别
身份证号
籍贯
住址
学历
专业
毕业院校
工作经历:
培训经历:
经营管理培训
备注:
设备配置申请表
编号:
SX/JL16-2014NO:
设备名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种资料证明):
申请人/日期:
审核/日期:
批准/日期:
设备验收单
编号:
SX/JL17-2014NO:
设备名称
出厂编号
型号(规格)
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设备安装调试情况:
设备验收结论:
参加验收人员:
备注:
生产部签名:
日期:
生产设备台帐
编号:
SX/JL18-2014NO:
序号
编号
设备名称
型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
设备日常保养项目表
编号:
SX/JL20-2014NO:
设备名称:
设备编号:
使用部门:
保养人:
年月:
日期
保养项目
异常情
况记录
备注
注:
保养后,用“V”表示日保,“△”为周保、“ⅹ”表示有异常情况,应在异常情况栏进行记录。
设备日常保养项目表
编号:
SX/JL20-2014NO:
设备名称:
设备编号:
使用部门:
保养人:
年月:
日期
保养项目
异常情
况记录
备注
注:
保养后,用“V”表示日保,“△”为周保、“ⅹ”表示有异常情况,应在异常情况栏进行记录。
设备检修计划
编号:
SX/JL21-2014
执行部门:
序号:
序号
设备编号
设备名称
检修类别
(大、中、小修)
检修时间
检修人
备注
编制:
日期:
批准:
日期:
设备检修单
编号:
SX/JL22-2014NO:
设备名称
设备编号
型号规格
使用部门
故障发生时间和现象:
申请人:
日期:
检修记录:
检修人:
日期:
验收记录:
验收人:
日期:
备注:
设备检修单
编号:
SX/JL22-2014NO:
设备名称
设备编号
型号规格
使用部门
故障发生时间和现象:
申请人:
日期:
检修记录:
检修人:
日期:
验收记录:
验收人:
日期:
备注:
设备报废单
编号:
SX/JL23-2014NO:
设备名称
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
使用部门
报废原因:
申请人:
日期:
审批意见:
批准人:
时间:
备注:
设备报废单
编号:
SX/JL23-2014NO:
设备名称
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
使用部门
报废原因:
申请人:
日期:
审批意见:
批准人:
时间:
备注:
设备报废单
编号:
SX/JL23-2014NO:
设备名称
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
使用部门
报废原因:
申请人:
日期:
审批意见:
批准人:
时间:
备注:
办公设施台帐
编号:
SX/JL19-2014NO:
序号
编号
设施名称
型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
产品要求评审表
编号:
SX/JL24-2014
□初次评审□修订(原评审表号:
)NO:
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
□电话记录□附订单或合同草案等共页□其他
顾客对产品明示与潜在要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)
填写人:
日期:
本公司为满足顾客要求做出的承诺
填写人:
日期:
国家、行业法律、法规的要求
填写人:
日期:
生产部(评审生产能力和交货能力)
填写人:
日期:
技质部(评审检测能力)
填写人:
日期:
供应部(评审物料供应能力)
填写人:
日期:
评审结论
填写人:
日期:
备注:
1.本表只用于没有现货的常规产品或有特殊要求的产品合同;
2.没有现货的常规产品要求评审的部门:
生产部、供应部;
3.特殊产品要求评审的部门:
全体部门;
4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准,其它由销售部部长批准。
订单确认表
编号:
SX/JL27-2014NO:
顾客名称:
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
评审结论(对书面评审的产品要求、应注明评审表编号:
():
顾客确认:
联系人:
地址:
电话:
传真:
邮编:
日期:
备注:
1.本标准仅用于对口头订单的记录、确认、对常规产品的老客户可视同合同执行;
2.对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式签订合同;
3.顾客确认可采取各种方式,如对方加盖公章的回函、传真、或对有多年业务往来的老客户记录其定货人的姓名等方式。
.
填表人/日期:
订单确认表
编号:
SX/JL27-20124NO:
顾客名称:
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
评审结论(对书面评审的产品要求、应注明评审表编号:
():
顾客确认:
联系人:
地址:
电话:
传真:
邮编:
日期:
备注:
4.本标准仅用于对口头订单的记录、确认、对常规产品的老客户可视同合同执行;
5.对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式签订合同;
6.顾客确认可采取各种方式,如对方加盖公章的回函、传真、或对有多年业务往来的老客户记录其定货人的姓名等方式。
.
填表人/日期:
采购物资分类明细
编号:
SX/JL59-2014NO:
序号
物资名称
物资类别
质量要求
验证方法
供方评定记录表
编号:
SX/JL28-2014NO:
供方名称
地址
电话传真
联系人
本公司主要采购产品:
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证书及供方或其顾客提供的其他资料证明:
供应部签名:
日期:
首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货):
检验报告序号:
技质部签名:
日期:
小批量试用情况及结论:
技质部签名:
日期:
评定结果(是否列入供方名录)
总经理签名:
日期:
年度复评记录:
()年度
是否继续列入供方名录
批准
时间
()年度
是否继续列入供方名录
批准
时间
()年度
是否继续列入供方名录
批准
时间
合格供方名录
编号:
SX/JL29-2014NO:
序号
供方名称
地址及联系方式
供应的产品名称及类别
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
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