4122文件控制表格.docx
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4122文件控制表格
生命赐给我们,我们必须奉献生命,才能获得生命。
表格编号:
R-001-A
受控文件一览表
序号
文件编号
文件名称
版次/发行日
备注
编号:
登录:
生命赐给我们,我们必须奉献生命,才能获得生命。
表格编号:
R-002-A
文件分发与回收记录
编号
文件编号
文件名称
版次
份数
领用部门
签收人
发放日期
收回日期
备注
编号:
登录:
生命赐给我们,我们必须奉献生命,才能获得生命。
受控文件发行、复印、借用申请
表格编号:
R-003-A
申请类别:
发行复印受控文件副本借用受控文件正本
〜补发受控文件副本*增加发放部门〜损坏文件更换
文件名称
文件编
号
版次
页数
发行部门(申请部门)/份数
批准:
申请:
日期:
日期:
编号:
版次:
受控文件发行、复印、借用申请
表格编号:
R-003-A
申请类别:
发行复印受控文件副本借用受控文件正本
'补发受控文件副本,增加发放部门’损坏文件更换
文件名称
文件编
号
版次
页数
发行部门/份数
批准:
申请:
日期:
日期:
编号:
版次:
外来文件登记表(表格编号:
R-004-A)
序号
文件编号
文件名称
版次
份数
页数
接收时间
接收人
备注
编号:
登录:
希望是本无所谓有,无所谓无的。
这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。
质量记录一览表(表格编号:
R-005-A)
第页共页
序号
表格编号
表格名称
传递单位
保存期限
使用单位
备注
批准:
编制:
内部质量审核计划(表格编号:
R-006-A)
送:
200年第次
1、审核目的:
2、审核范围:
3、审核准则:
4、审核组:
审核组长:
内审员:
5、审核日期:
6、日程安排:
内审员
审核部门
审核内容
审核时间
备注
批准:
编制:
日期:
日期:
生命赐给我们,我们必须奉献生命,才能获得生命。
内部质量审核记录(表格编号:
R-007-A)
序号
审核记录
判定结果
不符合类另y
不符合报告编号
内审员审核
不符合报告(表格编号:
R-008-A)
编号:
(不符合现象详细描述及不符合类别)
内审员:
时间:
被审核部门认同:
时间:
根本原因:
改善及预防措施(或参考附件:
):
完成时间:
200年月日
责任部门:
责任人签名:
(内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行,确保这些措施已在执。
)
I措施已执行,跟踪的情况满意
一I跟踪的情况不满意,因为
内审员:
时间:
(内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪,确保这些措施已有效执行。
)
♦纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本解决,效果满意,报告关闭
.I效果不满意,须另外给出一个新的不符合编号
内审员:
时间:
@@@@(品厂质量日报表(R-009-A)
号型品产
量数
品等优
品级
一
品格合
品次
品废
率品成
录记格合不
序工
序工
序工
序工
序工
序工
因原
裂
崩口
杂质
裂
崩口
烂砖
裂
崩口
烂砖
烂砖
裂
崩口
尺寸偏
缺角
划痕
裂
缺角
漏抛
杂质
尺寸偏
其
它
量数
□
□
□
□
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□
□
0
量数
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□
□
0
量数
□
□
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量数
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□
置
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■
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□
二
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□
计合
□
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□
□
□
□
200年月曰统计:
希望是本无所谓有,无所谓无的。
这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。
型号:
嘉多彩五金塑料粉末厂(R-010-A)客户退货鉴定报告
编号:
客户名称:
退货数量:
退货日期:
退货所属订单编号:
出货数量:
退货比例:
收到退货时间:
退货样品:
出货日期:
收到客户退货报告及资料(或参考附件)
□退货率高于目标值,要求发起改正和预防行动(CAR)
□退货率低于目标值,按正常处理
退货原因:
审核:
销售部:
退货样品个,
退货样品鉴定结果:
收到退货数量(如与退货单有不符合,告知销售部联络客户处理)
鉴定数量:
原出货报告:
检验员:
鉴定结果:
报告结果:
批准:
生产部:
退货处理:
签名:
批准:
分发至:
总经理□,生产部□,销售部口
CAR(纠正与预防措施报告)(R-oil-a)
送:
抄送:
CARNo.:
问题描述(或参考附件:
提出者:
时间:
根本原因(或参考附件:
相关部门认同:
时间:
改善及预防措施(或参考附件:
):
完成时间:
200年月日责任部门:
签名:
批准:
选择方框
□返工所有半成品
□仅返工退货部分
□返工所有成品
□边做边改
批准:
工程部:
监督执行(或参考附件:
□满意□不满意(说明:
跟踪者:
效果鉴定(或参考附件:
)
□满意,事件结束,CAR关闭□不满意,事件未结束(新的CARNo.
审核:
鉴疋者:
生命赐给我们,我们必须奉献生命,才能获得生命。
CAR—览表(纠正与预防措施报告一览表)(R-012-a)
序号
CARNo.
问题简述
步骤
责任者
预定结束时间
实际结束时间
备注
改善/预防措施的实施
监督执行
效果鉴定
改善/预防措施的实施
监督执行
效果鉴定
改善/预防措施的实施
监督执行
效果鉴定
改善/预防措施的实施
监督执行
效果鉴定
改善/预防措施的实施
监督执行
效果鉴定
改善/预防措施的实施
监督执行
效果鉴定
改善/预防措施的实施
监督执行
效果鉴定
改善/预防措施的实施
监督执行
效果鉴定
年度第次管理评审会议通知
编号:
(R-013-A)第1页,共1页
一、评审目的:
根据GB/T19001:
2000idt£09001:
2000《质量管理体系-要求》和公司建立的质量体
系文件和涉及的法律法规,对推行的质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性、运行的有效性。
二、评审内容:
1、公司组织结构的适合性,包括部门职责、人员和其他资源。
2、产品的质量和服务与相关法规的符合性。
3、顾客反馈的信息(包括投诉、客户满意调查)。
4、生产控制、设备运行、材料供应的情况。
5、基础设施及人员培训。
6、内部质量审核结果,纠正和预防措施的情况。
7、质量方针、质量目标完成情况及其适宜性。
8市场评估及业绩。
9、质量体系及其运行情况与标准的符合程度。
10、质量管理体系改进、变更的需要。
11、质量体系的适宜性、充分性、有效性。
三、评审时间:
年月日
四、参加人员:
五、备注:
各部门根据评审内容的要求,结合各自职能做好书面总结报告,于月日前向
管理者代表提交。
编制:
日期:
审批:
日期:
会
议
签到
表(R-014-A)
1、
2、
会议题目:
会议日期:
200年
月
日地点:
主持:
3、
签到人员:
会议开始时间
会议结束时间
序号
姓名
部门
职务
签到时间
1
2
3
4
5
6
7
8
200年度第_次管理评审会议记录(R-015-A)
日期时间
地点
主持
召集人记录
出席人员:
记录:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 4122 文件 控制 表格