上海浦东新区水文水资源管理署.docx
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上海浦东新区水文水资源管理署
上海市浦东新区水文水资源管理署
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
根据《关于浦东新区环境保护和市容卫生管理局所属事业单位规范设置的批复》(沪浦编【2010】77号)的规定,设立上海市浦东新区水文水资源管理署,挂上海市水环境监测中心浦东新区分中心牌子。
建设有国家、市、区三级的立体水文勘测和水质监测站网,肩负着浦东新区辖区范围内的水文水资源勘测、水情预报、水环境监测、水资源管理等工作职能。
属公益类事业单位。
单位主要职责:
1、负责本区水文行业管理和水资源管理,水文勘测、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算和水资源、水环境的调查评价工作。
2、上报汛情信息,为国家、上海市和本区防汛抗台提供技术决策支持。
3、负责本区水资源的统一管理。
负责本区范围内取水单位的业务指导和取水许可证的发放、年审、变更,负责水资源费征收,编制水资源公报。
4、承担水文、水资源、水环境等相关科技服务工作。
5、完成上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区水文水资源管理署设8个内设机构,包括:
总工室、综合办公室、水质科、测验科、信息科、水资源科、水文管理一所、水文管理二所。
(一)总工室
署专业技术工作的总体规划指导、资源整合、技术把关部门。
(二)综合办公室
署党、政事务及计划财务协调管理的综合部门。
(三)水质科
水质监测、分析管理部门,做好区域范围内的水质监测工作。
(四)测验科
常规水文测验管理部门。
(五)信息科
信息化推进及自动测报站网管理部门。
(六)水资源科
水资源及取水许可管理部门。
(七)水文管理一所
负责国家重点站高桥水文站、三甲港等4个国家基本水文站、辖区范围内专用水文站的水文水质监测分析等日常管理。
(八)水文管理二所
负责国家重点站芦潮港水文站、大团等5个国家基本水文站、辖区范围内专用水文站的水文水质监测分析等日常管理。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,066.87
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
10.83
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
193.08
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
239.87
九、医疗卫生与计划生育支出
74.39
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
2,898.02
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
53.15
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,270.78
本年支出合计
3,265.43
用事业基金弥补收支差额
结余分配
5.34
年初结转和结余
年末结转和结余
0.01
总计
3,270.78
总计
3,270.78
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,270.78
3,066.87
10.83
193.08
208
社会保障和就业支出
239.87
239.87
208
05
行政事业单位离退休
239.87
239.87
208
05
02
事业单位离退休
25.40
25.40
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
153.19
153.19
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
61.28
61.28
210
医疗卫生与计划生育支出
74.39
74.39
210
11
行政事业单位医疗
74.39
74.39
210
11
02
事业单位医疗
74.39
74.39
213
农林水支出
2,903.37
2,699.46
10.83
193.08
213
03
水利
2,903.37
2,699.46
10.83
193.08
213
03
04
水利行业业务管理
1,444.77
1,443.81
0.96
213
03
06
水利工程运行与维护
243.73
243.73
213
03
11
水资源节约管理与保护
133.90
133.90
213
03
12
水质监测
739.94
554.70
10.83
174.41
213
03
13
水文测报
341.03
323.32
17.71
221
住房保障支出
53.15
53.15
221
02
住房改革支出
53.15
53.15
221
02
01
住房公积金
53.15
53.15
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,265.43
1,735.21
1,523.76
6.46
208
社会保障和就业支出
239.87
239.87
208
05
行政事业单位离退休
239.87
239.87
208
05
02
事业单位离退休
25.40
25.40
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
153.19
153.19
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
61.28
61.28
210
医疗卫生与计划生育支出
74.39
74.39
210
11
行政事业单位医疗
74.39
74.39
210
11
02
事业单位医疗
74.39
74.39
213
农林水支出
2,898.02
1,367.80
1,523.76
6.46
213
03
水利
2,898.02
1,367.80
1,523.76
6.46
213
03
04
水利行业业务管理
1,443.80
1,367.80
76.00
213
03
06
水利工程运行与维护
243.73
243.73
213
03
11
水资源节约管理与保护
133.90
133.90
213
03
12
水质监测
735.57
729.11
6.46
213
03
13
水文测报
341.02
341.02
221
住房保障支出
53.15
53.15
221
02
住房改革支出
53.15
53.15
221
02
01
住房公积金
53.15
53.15
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,066.87
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
239.87
239.87
九、医疗卫生与计划生育支出
74.39
74.39
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
2,699.45
2,699.45
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
53.15
53.15
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,066.87
本年支出合计
3,066.86
3,066.86
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
0.01
0.01
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
3,066.87
总计
3,066.87
3,066.87
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
239.87
239.87
208
05
行政事业单位离退休
239.87
239.87
208
05
02
事业单位离退休
25.40
25.40
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
153.19
153.19
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
61.28
61.28
210
医疗卫生与计划生育支出
74.39
74.39
210
11
行政事业单位医疗
74.39
74.39
210
11
02
事业单位医疗
74.39
74.39
213
农林水支出
2,699.45
1367.80
1,331.65
213
03
水利
2,699.45
1367.80
1,331.65
213
03
04
水利行业业务管理
1,443.80
1367.80
76.00
213
03
06
水利工程运行与保护
243.73
243.73
213
03
11
水资源节约管理与保护
133.90
133.90
213
03
12
水质监测
554.70
554.70
213
03
13
水文测报
323.32
323.32
221
住房保障支出
53.15
53.15
221
02
住房改革支出
53.15
53.15
221
02
01
住房公积金
53.15
53.15
合计
3,066.86
1735.21
1,331.65
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
1,387.21
1,387.21
301
01
基本工资
282.46
282.46
301
02
津贴补贴
117.34
117.34
301
03
奖金
86.94
86.94
301
04
其他社会保障缴费
97.32
97.32
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
588.68
588.68
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
153.19
153.19
301
09
职业年金缴费
61.28
61.28
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
236.14
236.14
302
01
办公费
53.67
53.67
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.30
0.30
302
05
水费
3.11
3.11
302
06
电费
24.30
24.30
302
07
邮电费
6.80
6.80
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
44.35
44.35
302
11
差旅费
7.72
7.72
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
14.38
14.38
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.06
0.06
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
11.40
11.40
302
29
福利费
20.24
20.24
302
31
公务用车运行维护费
1.45
1.45
302
39
其他交通费用
39.66
39.66
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
8.70
8.70
303
对个人和家庭的补助
97.90
97.90
303
01
离休费
303
02
退休费
25.40
25.40
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
16.79
16.79
303
05
生活补助
2.56
2.56
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
53.15
53.15
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
13.96
13.96
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1,735.21
1485.11
250.10
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
4.80
1.45
3.60
1.45
3.60
1.45
1.20
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为3,270.78万元、支出总计为3,270.78万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加387.64万元。
主要原因:
人员经费及专项项目经费增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3,270.78万元,其中:
财政拨款收入3,066.87万元,占93.77%;事业收入0万元,占0%;经营收入10.83万元,占0.33%;其他收入193.08万元,占5.90%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3,265.43万元,其中:
基本支出1,735.21万元,占53.14%;项目支出1,523.76万元,占46.66%;经营支出6.46万元,占0.20%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算3,066.87万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加261.82万元,增长9.33%。
主要原因:
人员经费及专项项目增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,066.86万元,占本年支出合计的93.92%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加263.97万元,增长9.42%。
主要原因:
人员经费及专项项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,066.86万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出239.87万元,占7.82%;医疗卫生与计划生育支出74.39万元,占2.43%;农林水支出2,699.45万元,占88.02%;住房保障支出53.15万元,占1.73%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,591.07万元,支出决算为3,066.86万元,完成年初预算的118.36%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费增加及项目经费增加。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
主要用于:
离退休人员公用经费、福利费等。
年初预算为33.76万元,支出决算为25.40万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员减少。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
在职人员基本养老保险缴费。
年初预算为156.89万元,支出决算为153.19万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员减少。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于:
在职人员职业年金缴费。
年初预算为62.76万元,支出决算为61.28万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员减少。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要用于:
在职人员医疗缴费。
年初预算为78.44万元,支出决算为74.39万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员减少。
5、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。
主要用于:
工资福利支出、公用经费支出等。
年初预算为1,113.89万元,支出决算为1,443.80万元。
决算数大于预算数的主要原因:
工资福利变动及增加雨污水分流改造项目支出。
6、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与保护(项)。
主要用于:
水务信息化项目支出。
年初预算为39.60万元,支出决算为243.73万元。
决算数大于预算数的主要原因:
增加信息化项目。
7、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。
主要用于:
水资源管理项目支出。
年初预算为134.36万元,支出决算为133.90万元。
决算数小于预算数的主要原因:
采购中标金额小于预算数。
8、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。
主要用于:
水文水质监测业务支出。
年初预算为518.1万元,支出决算为554.7万元。
决算数大于预算数的主要原因:
增加水质分析课题项目。
9、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。
主要用于:
水文勘测业务支出。
年初预算为398.36万元,支出决算为323.32万元。
决算数小于预算数的主要原因:
减少项目。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于:
在职人员住房公积金缴纳。
年初预算为54.91万元,支出决算为53.15万元。
决算数小于预算数的主要原因:
人员减少。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,735.21万元,包括人员经费1,485.11万元,公用经费250.10万元。
基本支出中:
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