税务局端山东税控网开系统用户使用手册网开部分.docx
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税务局端山东税控网开系统用户使用手册网开部分.docx
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税务局端山东税控网开系统用户使用手册网开部分
山东地税税控网开系统
用户操作手册
(网开部分)
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
2013年11月
目录
目录2
1依申请业务3
1.1网络发票资格认定3
1.1.1受理5
1.1.2核准6
1.1.3发放6
1.1.4归档8
1.2通用机打发票行业分类备案9
1.2.1受理11
1.2.2归档12
1.3自定义票面内容备案13
1.3.1受理15
1.3.2归档16
2依职权业务17
2.1纳税人网络发票填开内容控制17
2.1.1核实18
2.1.2确认20
2.1.3发放22
2.1.4归档23
2.2网络发票开具功能管理23
2.2.1网络发票开具功能重新启用23
2.2.2网络发票开具功能批量启用26
2.2.3网络发票开具功能锁定27
2.2.4网络发票开具功能批量锁定30
3表单查询32
3.1税务事项通知书查询32
3.2资格认定核准表查询33
3.3通用机打发票行业分类信息备案表查询35
3.4自定义票面内容备案登记表查询36
3.5预计销售及退款情况核实表查询37
3.6填开内容控制确认表查询39
3.7网络发票开具功能锁定启动表查询40
3.8重新启用网络发票开具功能启动表查询41
4统计查询42
4.1发票开具信息查询42
1、申请业务
1.1网络发票资格认定
❑功能描述
网络发票资格认定是指纳税人向主管税务机关提出办理网络发票资格的申请,主管税务机关受理后,对纳税人可以开具的网络发票票种等内容进行确认,核准纳税人网络发票资格的业务。
纳税人认定的网络发票资格信息发生变化的,需到税务机关重新办理网络发票资格认定。
❑流程描述
网络发票资格认定流程分为:
受理、核准、发放、归档四个节点。
❑操作步骤
路径:
税控网开网开管理依申请业务网络发票资格认定
点击菜单中的“网络发票资格认定”,界面显示如下:
在“纳税人识别号”输入框中输入申请人的纳税人识别号,回车键带出纳税人信息,界面显示如下:
点击【下一步】按钮进入资格认定受理页面;
❑注意事项
Ø对于该纳税人的申请不予受理时,点击【不予受理】按钮,打开不予受理通知书窗口,如下图所示:
输入不予受理理由,点击【保存】按钮保存通知书内容,点击【打印】按钮打印通知书。
Ø对于该纳税人的申请要求补正时,点击【补正内容】按钮打开补正通知书窗口,如下图所示:
输入需补正内容,点击【保存】按钮保存通知书内容,点击【打印】按钮打印通知书。
1.1.1受理
资格认定受理页面如图所示:
❑操作说明
填写相应的信息(带红星的选项为必填选项),点击【保存】按钮保存相应信息。
点击【提交】按钮提交网络发票资格认定申请受理信息,信息推送至核准节点。
❑注意事项
1.1.2核准
核准节点页面如图所示:
❑操作说明
填写相应的信息(带红星的选项为必填选项),点击【保存】按钮保存相应信息。
点击【核准】按钮提交网络发票资格认定申请核准信息,信息推送至发放节点。
注意事项
1.1.3发放
发放节点界面如图所示:
❑操作说明
点击【发放】按钮提交网络发票资格认定申请发放信息,信息推送至归档节点。
❑注意事项
Ø如果核准通过,点击【核准通知书】按钮,打开网络发票资格认定核准通知书窗口,如下图所示:
点击【保存】按钮保存通知书内容,点击【打印】按钮打印通知书。
Ø如果不予核准,点击【不予核准通知书】按钮,打开网络发票开具资格不予核准通知书窗口,如下图所示:
点击【保存】按钮保存通知书内容,点击【打印】按钮打印通知书。
1.1.4归档
归档节点界面如图所示:
❑操作说明
点击【归档】按钮对网络发票资格认定业务进行归档,流程结束。
1.2通用机打发票行业分类备案
❑功能描述
本模块主要完成纳税人向税务机关备案通用机打发票行业分类信息业务。
纳税人需将通用机打发票开具的行业信息向税务机关备案。
通用机打发票行业分类包括工业、商业、收购业、餐饮业、娱乐业、保险业、税务机关代开、银行代开等。
❑流程描述
通用机打发票行业分类备案流程分为:
受理、归档两个节点。
❑操作步骤
路径:
税控网开网开管理依申请业务通用机打发票行业分类备案
点击菜单中的“通用机打发票行业分类备案”,界面显示如下:
在“纳税人识别号”输入框中输入申请人的纳税人识别号,回车键带出纳税人信息,界面显示如下:
点击【下一步】按钮进入通用机打发票行业分类备案受理页面;
❑注意事项
Ø对于该纳税人的申请不予受理时,点击【不予受理】按钮,打开不予受理通知书窗口,如下图所示:
输入不予受理理由,点击【保存】按钮保存通知书内容,点击【打印】按钮打印通知书。
Ø对于该纳税人的申请要求补正时,点击【补正内容】按钮打开补正通知书窗口,如下图所示:
输入需补正内容,点击【保存】按钮保存通知书内容,点击【打印】按钮打印通知书。
1.2.1受理
通用机打发票行业分类备案受理页面如下图所示:
❑操作说明
点击【新增】按钮添加新的发票种类信息,如下图所示:
点击【删除】按钮删除不需要的发票种类信息;
填写相应的信息(带红星的选项为必填选项),点击【保存】按钮保存相应信息;
点击【发放】按钮提交通用机打发票行业分类备案受理信息,信息推送至归档节点。
1.2.2归档
归档节点界面如图所示:
❑操作说明
点击【归档】按钮对通用机打发票行业分类备案业务进行归档,流程结束。
1.3自定义票面内容备案
❑功能描述
除发票基本要素以外,纳税人可根据实际需求增加发票自定义项目,纳税人应将其增加的发票自定义项目内容提交税务机关备案。
纳税人可自定义票面项目的数量上限由税务机关确定,一般不超过5个。
❑流程描述
纳税人自定义票面内容备案流程分为:
受理、归档两个节点。
❑操作步骤
路径:
税控网开网开管理依申请业务自定义票面内容备案
点击菜单中的“自定义票面内容备案”,界面显示如下:
在“纳税人识别号”输入框中输入申请人的纳税人识别号,回车键带出纳税人信息,界面显示如下:
点击【下一步】按钮进入自定义票面内容备案受理页面;
❑注意事项
Ø对于该纳税人的申请不予受理时,点击【不予受理】按钮,打开不予受理通知书窗口,如下图所示:
输入不予受理理由,点击【保存】按钮保存通知书内容,点击【打印】按钮打印通知书。
Ø对于该纳税人的申请要求补正时,点击【补正内容】按钮打开补正通知书窗口,如下图所示:
输入需补正内容,点击【保存】按钮保存通知书内容,点击【打印】按钮打印通知书。
1.3.1
1.3.2受理
纳税人自定义票面内容备案受理页面如下图所示:
❑操作说明
填写相应的信息(带红星的选项为必填选项),点击【保存】按钮保存相应信息;如下图所示:
提示:
选择不同的发票种类与发票行业分类进行自定义项目名称的填写后,需要分别进行保存。
点击【提交】按钮提交纳税人自定义票面内容备案受理信息,信息推送至归档节点。
1.3.3归档
归档节点界面如图所示:
❑操作说明
点击【归档】按钮对自定义票面内容备案业务进行归档,流程结束。
2依职权业务
2.1纳税人网络发票填开内容控制
❑功能描述
纳税人网络发票填开要求控制管理是指对纳税人的按行业或票种设定红字发票开具限额、作废发票比例等内容进行限额控制,以实现税务机关对纳税人发票开具行为精细化管理的要求。
❑流程说明
纳税人网络发票填开内容控制的流程分为:
确认、发放、归档三个环节。
❑操作说明
路径:
税控网开网开管理依职权业务网络发票填开内容控制
点击菜单中的“纳税人网络发票填开内容控制”界面显示如下:
根据纳税人识别号、发票种类或者生产经营行业查询出相应数据,如下图所示:
核实
在查询出数据后,如果需要对纳税人进行核实的,点击该条数据的核实记录,界面弹出如图所示:
❑操作说明
填开内容控制核实页面:
经营情况核实:
点击【新增】按钮,增加一列记录,如下图所示:
点击删除按钮,删除不需要的核实信息。
其他项目核实:
点击其他项目核实按钮,如下图所示
点击新增按钮,添加新的其他项目核实信息,如下图所示:
点击删除,删除不需要的核实信息。
填写相应的核实信息(带红星的选项为必填项),点击保存,保存相应得信息
❑注意事项:
经营情况核实:
发票种类及填开行业为下拉列表框,“该行业营业额/销售额”金额参数为数值(float)类型,折扣金额必须是数值类型。
确认
在进入纳税人网络发票填开内容控制首界面中根据需要查询出相应数据,勾选相应记录,
点击下一步按钮,界面切换到如图所示
❑操作说明
填开内容控制确认页面操作说明如下:
填开内容控制项:
点击新增按钮,新增一列
填写相应的确认信息(带红星的选项为必填选项),点击保存按钮,保存确认信息。
❑注意事项
控制值:
控制值必须是float类型。
发放
由确认界面点击提交按钮跳转到发放界面,如下图所示:
❑操作说明
点击【发放】按钮提交通用机打发票行业分类备案受理信息,信息推送至归档节点。
发放成功后,生成税务事项通知书按钮可用,点击该按钮生成税务事项通知书。
归档
归档页面如下图所示:
❑操作说明
点击【归档】按钮对纳税人网络发票填开内容控制业务进行过归档,流程结束。
2.2网络发票开具功能管理
2.2.1网络发票开具功能重新启用
❑功能描述
具有网络发票开具资格已锁定网络发票开具功能的纳税人,经税务机关核查无问题的,税务机关可决定重新启用其网络票开具功能。
❑操作步骤
路径:
税控网开网开管理依职权业务网络发票开具功能管理网络发票开具功能重新启用
点击菜单中的“网络发票开具功能重新启用”,跳转到如下界面:
根据纳税人识别号,查出要重新启用的纳税人,对于建筑行业临时报验户的情况,可根据生产经营地址区分要重新启用的纳税人,界面如下:
选择要重新启用的纳税人后,点击下一步,进入受理页面,界面如下:
选择解锁原因后,点击下一步,进入确认页面。
界面显示如下:
点击“提交”按钮,进入确认环节,界面如下图:
点击“确认”按钮,进入发放环节,界面如下图:
如果需要打印解锁通知书,点击“解锁通知书”,弹出税务事项通知书页面,如下图:
税务事项通知书内容自动带出,点击保存锁定通知书内容,点击“打印”按钮,打印解锁通知书。
点击发放后,进入归档界面,如下图:
点击归档,流程结束。
2.2.2网络发票开具功能批量启用
❑功能描述
具有网络发票开具资格的从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人有税收征管法规定的税收违法行为,经税务机关责令限期改正并实施处罚后,税务机关重新向其发售发票的,在税务机关向其发售发票后,对其网络发票开具功能重新启用。
具有网络发票开具资格的非正常户恢复生产经营,结清税款等纳税义务后,在税务机关解除非正常户认定并向其发售发票后,对其网络发票开具功能重新启用。
具有网络发票开具资格的纳税人向税务机关申报办理复业登记,领回并启用税务登记证件、发票领购簿及其停业前领购的发票后,税务机关同时重新启用其网络发票开具资格。
具有网络发票开具资格已锁定网络发票开具功能的异常申报的纳税人,经税务机关核查无问题的,税务机关可决定重新启用其网络票开具功能。
❑操作步骤
路径:
税控网开网开管理依职权业务网络发票开具功能管理网络发票开具功能批量启用
点击菜单“网络开具功能批量启用”按钮,跳转界面如下图所示:
2.2.3网络发票开具功能锁定
❑功能描述
对非正常户、停业户、收缴停供发票户、疑点纳税人,网络发票管理和查验系统接收到核心征管系统的信息后,主管税务机关可决定是否锁定其网络开票功能。
若税务机关锁定纳税人的网络开票功能间,在此期,纳税人发生经营业务需要开具发票的,由税务机关代开。
❑操作步骤
路径:
税控网开网开管理依职权业务网络发票开具功能管理网络发票开具功能锁定
点击菜单中的“网络发票开具功能锁定”,跳转到如下界面:
根据纳税人识别号,查出要锁定的纳税人,对于建筑行业临时报验户的情况,可根据生产经营地址区分要锁定的纳税人,界面如下:
选择要锁定的纳税人后,点击下一步,进入受理页面,界面如下:
选择锁定原因后,点击下一步,进入确认页面。
界面显示如下:
点击“确认”按钮,进入发放环节,界面如下图:
如果需要打印锁定通知书,点击“锁定通知书”,弹出税务事项通知书页面,如下图:
税务事项通知书内容自动带出,点击保存锁定通知书内容,点击“打印”打印锁定通知书。
点击发放后,进入归档界面,如下图:
点击归档,流程结束。
2.2.4网络发票开具功能批量锁定
❑功能描述
纳税人的收缴停供发票、非正常户认定、停业登记等审核工作在核心征管系统完成。
在本系统可以使用批量锁定网络发票开具功能,对纳税人进行批量锁定,批量锁定后,相应纳税人无法使用发票开具软件进行开票。
当纳税人存在异常申报等情况,已移送税源管理部门核查,在核查期间,主管税务机关可决定是否锁定其网络开票功能。
若税务机关锁定纳税人的网络开票功能,在此期间,纳税人发生经营业务需要开具发票的,由税务机关代开。
❑操作步骤
路径:
税控网开网开管理依职权业务网络发票开具功能管理网络发票开具功能批量锁定
点击菜单中的“网络发票开具功能批量锁定”,显示界面如下图:
点击主管税务机关中的搜索图标,选择税务机关,此处有权限控制,只能查看本单位及下属单位。
效果如下图:
选择纳税人状态,主管税务机关,点击“查询”按钮,查询界面如下图:
选择需要锁定的纳税人记录,点击“锁定”按钮,提示锁定成功,如下图:
完成批量锁定。
3表单查询
3.1税务事项通知书查询
❑功能描述
根据受理日期起、受理日期止、纳税人识别号、业务类型、事项通知书类型及是否打印情况查询税务事项通知书的信息。
❑操作说明
路径:
税控网开网开管理查询统计业务表单查询税务事项通知书查询
点击菜单中的“税务事项通知书查询”,界面显示如下:
输入查询条件(带红星的选项为必填选项),点击【查询】按钮查询相应资格认定表信息,如下图所示:
点击列表中的“纳税人识别号”钻取出该纳税人的税务事项通知书明细,如下图所示:
3.2资格认定核准表查询
❑功能描述
根据受理日期起、受理日期止、纳税人识别号及受理税务机关查询资格认定核准表的信息。
❑操作说明
路径:
税控网开网开管理查询统计业务表单查询资格认定核准表查询
点击菜单中的“资格认定核准表查询”,界面显示如下:
输入查询条件(带红星的选项为必填选项),点击【查询】按钮查询相应资格认定表信息,如下图所示:
点击列表中的“纳税人识别号”钻取出该纳税人的资格认定核准表明细,如下图所示:
3.3通用机打发票行业分类信息备案表查询
❑功能描述
根据受理日期起、受理日期止、纳税人识别号及受理税务机关查询通用机打发票行业分类信息备案表的信息。
❑操作说明
路径:
税控网开网开管理查询统计业务表单查询通用机打发票行业分类信息备案表查询
点击菜单中的“通用机打发票行业分类信息备案表查询”,界面显示如下:
输入查询条件(带红星的选项为必填选项),点击【查询】按钮查询相应通用机打发票行业分类信息备案表信息,如下图所示:
点击列表中的“纳税人识别号”钻取出该纳税人的通用机打发票行业分类信息备案表明细,如下图所示:
3.4自定义票面内容备案登记表查询
❑功能描述
根据受理日期起、受理日期止、纳税人识别号及受理税务机关查询自定义票面内容备案登记表的信息。
❑操作说明
路径:
税控网开网开管理查询统计业务表单查询自定义票面内容备案登记表查询
点击菜单中的“自定义票面内容备案登记表查询”,界面显示如下:
输入查询条件(带红星的选项为必填选项),点击【查询】按钮查询相应自定义票面内容备案登记表信息,如下图所示:
点击列表中的“纳税人识别号”钻取出该纳税人的自定义票面内容备案登记表明细,如下图所示:
3.5预计销售及退款情况核实表查询
❑功能描述
根据受理日期起、受理日期止、纳税人识别号及受理税务机关查询预计销售及退款情况核实表的信息。
❑操作说明
路径:
税控网开网开管理查询统计业务表单查询预计销售及退款情况核实表查询
点击菜单中的“预计销售及退款情况核实表查询”,界面显示如下:
输入查询条件(带红星的选项为必填选项),点击【查询】按钮预计销售及退款情况核实表信息,如下图所示:
点击列表中的“纳税人识别号”钻取出该纳税人的预计销售及退款情况核实表明细,如下图所示:
3.6填开内容控制确认表查询
❑功能描述
根据受理日期起、受理日期止、纳税人识别号及受理税务机关查询填开内容控制确认表的信息。
❑操作说明
路径:
税控网开网开管理查询统计业务表单查询填开内容控制确认表查询
点击菜单中的“填开内容控制确认表查询”,界面显示如下:
输入查询条件(带红星的选项为必填选项),点击【查询】按钮填开内容控制确认表信息,如下图所示:
点击列表中的“纳税人识别号”钻取出该纳税人的填开内容控制确认表明细,如下图所示:
3.7网络发票开具功能锁定启动表查询
❑功能描述
根据受理日期起、受理日期止、纳税人识别号及受理税务机关查询网络发票开具功能锁定启动表的信息。
❑操作说明
路径:
税控网开网开管理查询统计业务表单查询网络发票开具功能锁定启动表查询
点击菜单中的“网络发票开具功能锁定启动表查询”,界面显示如下:
输入查询条件(带红星的选项为必填选项),点击【查询】按钮网络发票开具功能锁定启动表信息,如下图所示:
3.8重新启用网络发票开具功能启动表查询
❑功能描述
根据受理日期起、受理日期止、纳税人识别号及受理税务机关查询重新启用网络发票开具功能启动表的信息。
❑操作说明
路径:
税控网开网开管理查询统计业务表单查询重新启用网络发票开具功能启动表查询
点击菜单中的“重新启用网络发票开具功能启动表查询”,界面显示如下:
输入查询条件(带红星的选项为必填选项),点击【查询】按钮重新启用网络发票开具功能启动表信息,如下图所示:
4统计查询
4.1发票开具信息查询
❑功能描述
通过发票开具信息查询功能,可以对发票开具端的发票开具信息进行查看。
❑操作说明
路径:
税控网开网开管理查询统计统计查询发票开具信息查询
点击菜单中的“发票开具信息查询”,界面显示如下:
输入查询条件(带红星的选项为必填选项),点击【查询】按钮,查询出发票开具信息,如下图所示:
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