上海浦东新区眼病牙病防治所单位决算.docx
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上海浦东新区眼病牙病防治所单位决算
上海市浦东新区眼病牙病防治所2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区眼病牙病防治所概况
一、主要职能
指导浦东新区46家社区卫生服务中心开展眼病牙病预防保健工作,履行政府公共卫生职能;开设口腔科门诊及眼科门诊,充分利用和借助区内丰富的口腔科和眼科资源,突显出治疗方面的优势,为浦东居民提供优质的医疗服务,同时也为眼防牙防工作提供专业技术支撑。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区眼病牙病防治所主要设有综合办公室、预防保健部、质量管理部、临床综合部、护理部及后勤保障部六大部门。
业务开设有:
口腔内科、口腔修复、口腔正畸、口腔种植、儿童口腔、眼科常见病及多发病门诊、儿童近视预防、屈光门诊等。
第二部分上海市浦东新区眼病牙病防治所2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,113.92
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
2,459.51
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其它收入
24.31
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
3,190.06
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其它地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
60.37
二十、粮油物资储备支出
二十一、其它支出
本年收入合计
3,597.74
本年支出合计
3,250.43
用事业基金弥补收支差额
结余分配
375.85
年初结转和结余
153.58
年末结转和结余
125.04
总计
3,751.32
总计
3,751.32
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其它收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,597.74
1,113.92
2,459.51
24.31
210
医疗卫生与计划生育支出
3,597.74
1,113.92
2,399.14
24.31
210
04
公共卫生
3,446.48
1,113.92
2,308.25
24.31
210
04
07
其他专业公共卫生机构
3,446.48
1,113.92
2,308.25
24.31
210
05
医疗保障
90.89
90.89
210
05
02
事业单位医疗
90.89
90.89
221
住房保障支出
60.37
60.37
221
02
住房改革支出
60.37
60.37
221
02
01
住房公积金
60.36
60.36
221
02
02
提租补贴
0.01
0.01
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,250.43
3,202.57
47.86
210
医疗卫生与计划生育支出
3,190.06
3,142.20
47.86
210
04
公共卫生
3,099.17
3,051.31
47.86
210
04
07
其他专业公共卫生机构
3,099.17
3,051.31
47.86
210
05
医疗保障
90.89
90.89
210
05
02
事业单位医疗
90.89
90.89
221
住房保障支出
60.37
60.37
221
02
住房改革支出
60.37
60.37
221
02
01
住房公积金
60.36
60.36
221
02
02
提租补贴
0.01
0.01
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,113.92
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
1,113.92
1,113.92
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其它地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其它支出
本年收入合计
1,113.92
本年支出合计
1,113.92
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1,113.92
总计
1,113.92
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
1,113.92
1,102.30
11.62
210
04
公共卫生
1,113.92
1,102.30
11.62
210
04
07
其他专业公共卫生机构
1,113.92
1,102.30
11.62
合计
1,113.92
1,102.30
11.62
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
28.23
28.23
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
28.23
28.23
301
04
其它社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其它工资福利支出
302
商品和服务支出
1,074.07
1,074.07
302
01
办公费
37.30
302
02
印刷费
7.60
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
2.54
302
06
电费
11.74
302
07
邮电费
3.50
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
50.78
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
129.87
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
644.84
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其它交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其它商品和服务支出
185.90
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其它对个人和家庭的补助支出
310
其它资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其它交通工具购置
310
99
其它资本性支出
合计
1,102.30
28.23
1,074.07
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区眼病牙病防治所2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为3,751.32万元、支出总计为3,751.32万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加356.17万元。
主要原因:
是财政补助收入增加257.99万元,用于医用耗材及药品资金支出;另外医疗收入比上年增加441.49万元,由于就诊门次比上年增长11.53%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计3,597.74万元,其中:
财政拨款收入1,113.92万元,占30.96%;事业收入2,459.51万元,占68.36%;其他收入24.31万元,占0.68%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计3,250.43万元,其中:
基本支出3,202.57万元,占98.53%;项目支出47.86万元,占1.47%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,113.92万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加257.99万元,增长30.14%。
主要原因:
主要是由于业务量的增长,医用耗材及药品支出增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,113.92万元,占本年支出合计的34.27%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加257.99万元,增长30.14%。
主要原因:
是医用耗材及药品支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,113.92万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出医疗卫生与计划生育1,113.92万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为765.12万元,支出决算为1,113.92万元,完成年初预算的145.59%。
决算数大于预算数的主要原因:
是由于业务开展所需,年中调整预算增加。
其中:
1、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)1,113.92万元。
主要用于:
基本支出1,102.3万元,其中:
人员支出28.23万元,日常公用支出1,074.07万元;项目支出11.62万元。
年初预算为765.12万元,支出决算为1,113.92万元,完成年初预算的145.59%。
决算数大于预算数的主要原因:
一是上级部门下达我所2016年公立医院绩效考核经费191.28万元,用于基本经费的医疗服务量补贴;二是用于重大活动奖28.23万元;三是由于医用耗材及药品支出的增加,年中预算调整增加129.29万元。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,102.3万元,包括人员经费28.23万元,公用经费1,074.07万元。
基本支出中:
1、工资福利支出28.23万元,主要用于:
奖金28.23万元,用于重大活动奖支出。
2、商品和服务支出1074.07万元,主要用于:
办公费37.30万元、印刷费7.60万元、水费2.54万元、电费11.74万元、邮电费3.50万元、物业管理费50.78万元、维修(护)费129.87万元、专用材料费644.84万元、其他商品和服务支出185.90万元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:
0。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平0万元,增长0%,其中:
因公出国(境)费支出决算持平0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元,增长0%;公务接待费支出决算持平0万元,增长0%。
因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是:
0。
公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因是:
0。
公务接待费支出增加(减少)的主要原因是:
0。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
0。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
主要用于无。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于无,列明公务接待0批次、0人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,具体情况如下:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度本单位机关运行经费支出0万,比2015年度持平0万元,增长(或降低)0%。
主要原因是0。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)98.45万元,其中:
货物采购金额98.45万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额56.66万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额41.79万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额56.66万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
无
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