10万台15T发动机生产线建设项目可行性研究报告.docx

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10万台15T发动机生产线建设项目可行性研究报告

10万台1.5T发动机生产线建设项目

可行性研究报告

第一章项目总论7

一、项目名称7

二、项目建设单位7

三、项目背景7

四、项目投资概况8

1、项目拟建地点8

2、建设规模及目标8

3、项目投资资金及效益情况8

五、可行性研究报告编制依据8

第二章承建单位基本情况10

一、承建单位名称、法定地址及法定代表人10

二、承建单位概况10

第三章汽车发动机项目市场分析15

一、行业发展情况15

1、行业经济运行情况15

2、行业生产技术情况15

2.1、国外汽车发动机机的现状15

2.2、国内汽车发动机的现状20

3、行业进出口情况22

3.1、发动机产品出口情况22

3.2、发动机产品进口情况23

二、市场竞争情况23

1、行业SWOT分析23

1.1、优势（strength）23

1.2、劣势（weakness）25

1.3、机会（opportunity）27

1.4、威胁（threats）28

2、行业竞争发展趋势29

2.1、汽车行业竞争之品牌竞争29

2.2、汽车行业竞争之节能成为竞争新焦点31

2.3、汽车行业竞争之市场转向发展中国家32

三、项目产品市场分析33

1、产品市场供需情况33

2、产品市场分析34

2.1、国外市场应用现状34

2.2、产品市场预测35

3、项目建设的必要性36

四、项目投产后生产能力37

第四章汽车发动机产品方案和建设规模38

一、产品方案38

1、技术来源和知识产权38

2、主要技术参数38

3、产品技术特点39

二、建设规模40

第五章项目地区建设条件41

一、区位条件41

二、基础设施41

三、投资优惠政策43

第六章建设方案设计45

一、综合部分45

1、主要技术决定45

2、生产纲领46

3、工作制度和年时基数46

4、工作组成及任务46

二、工艺概述47

1、机械加工车间47

1.1、缸体生产线47

1.2、缸盖生产线52

1.3、曲轴生产线56

2、装配试验车间59

2.1、发动机装配线59

2.2、发动机试验线60

三、辅助部门概述62

1、质量管理62

2、磨刀间63

3、维修及试制间64

四、总图、物流、仓库66

1、总图66

2、物流66

2.1、物流分析66

2.2、年运输量66

2.3、运输设备66

3、仓库67

五、土建工程67

六、公用动力工程67

1、给排水工程67

2、采暖通风空调工程68

2.1、通风设计68

2.2、空气调节设计68

3、动力工程69

3.1、工厂所用动力介质69

3.2、压缩空气站69

3.3、动力管道70

3.4、汽油库70

3.5、电力工程70

4、计算机及通用系统70

七、主要协作配套与供应方案71

1、外购件供应商选择原则71

2、主要外购件品种及供应商71

第七章项目环境保护与节约能源75

一、环境保护75

1、环境保护原则及依据75

1.1、环境保护原则75

1.2、环境保护原则依据75

2、工厂内环境概述76

3、主要污染源和污染物76

3.1、主要污染源76

3.2、主要污染物种类及浓度77

4、控制污染的治理方案78

4.1、废水治理方案78

4.2、废渣治理79

4.3、废气及粉尘治理79

4.4、噪音治理80

二、节约能源81

1、用能标准和节能规范81

1.1、相关法律、法规81

1.2、相关产业标准和规范81

2、项目概况及项目所在地能源供应情况81

2.1、项目概况82

2.2、项目所在地能源供应情况82

3、项目能源消耗情况83

3.1、能源消耗总量分析83

3.2、主要能源消耗量分析84

4、耗能用户分析87

4.1、本项目耗能用户分析87

5、项目综合能耗分析89

5.1、本项目综合能耗89

5.2、与政府统计数据对比89

6、节能效果和措施分析90

6.1、机加车间90

6.2、装配试验车间90

6.3、动力节能措施91

6.4、暖通节能措施91

6.5、电气节能措施91

7、结论92

第八章职业安全、卫生及消防93

一、概述93

1、经营过程中的职业危害因素分析94

2、设计中采用的安全卫生防范措施94

2.1、安全防范措施的四个方面94

3、其他具体部分要求94

4、工业卫生95

5、消防95

5.1、依据95

5.2、总体要求96

5.3、具体措施96

第九章人员配置和培训计划98

一、项目人员配置98

二、人员培训计划98

第十章项目实施进度与招投标99

一、项目实施进度99

二、招投标方案99

1、招标原则99

2、标书制定原则及招标范围99

3、招标程序100

3.1、招标100

3.2、投标101

3.3、开标、评标和中标101

第十一章投资估算与资金筹措103

一、投资估算103

1、新增建设投资估算说明103

1.1、建筑工程费103

1.2、设备购置费（含工器具购置费）103

1.3、设备安装费104

1.4、其他费用104

1.5、预备费105

1.6、建设期贷款利息105

2、流动资金估算105

二、资金筹措105

第十二章财务分析106

一、编制依据106

二、成本估算106

三、营业收入、营业税金及附加107

四、利润的计算与分配107

五、现金流量分析107

六、偿债能力分析108

1、借款还本付息108

2、资产负债表108

3、财务生存能力分析108

七、不确定性分析108

1、盈亏平衡分析108

2、敏感性分析109

八、项目主要经济指标109

九、财务评价结论意见110

第十三章结论111

附表：

13.1新增建设投资估算表

13.2流动资金估算表

13.3新增投资使用计划和资金筹措表

15.1总成本费用估算表

15.2固定资产折旧费估算表

15.3营业收入和营业税金及附加估算表

15.4利润与利润分配表

15.5项目投资现金流量表（增量投资）

15.6财务计划现金流量表

15.7资产负债表

附件

1、企业法人营业执照；

2、河南省工业和信息化厅“关于xxx汽车有限公司10万台1.5T发动机建设项目的情况说明”；

3、国家工业和信息化部工信装函[2010]28号“关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案确认函”；

4、河南省工业和信息化厅豫工信[2010]68号“河南省工业和信息化厅关于确认xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案的通知”；

5、河南省环河南省环境保护厅豫环评[2010]51号“河南省环境保护厅关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造项目环境影响报告书的批复”；

6、土地使用证明（郑[2007]第0741号）；

7、xxx汽车有限公司自有资金证明；

8、银行贷款承诺函；

9、真实性声明。

第一章项目总论

一、项目名称

10万台1.5T发动机生产线建设项目

二、项目建设单位

xxx汽车有限公司

三、项目背景

xxx汽车有限公司10万台1.5T发动机建设项目，是xxx汽车有限公司“15万辆汽车技术改造项目”的子项之一。

2010年，在国家鼓励自主创新、引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车的大背景下，为提高产品的技术水平，满足汽车行业发展和消费者的需要，xxx汽车有限公司提出“15万辆汽车技术改造项目”。

在“15万辆汽车技术改造项目中，474Q-TC1.5L涡轮增压发动机新增能力为10万台/年。

2010年2月3日，国家工业和信息化部以工信装函[2010]28号“关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案确认函”通过了备案申请（详见附件3）；2010年3月22日，河南省环保厅以豫环评[2010]51号“河南省环境保护厅关于xxx汽车有限公司15万辆汽车技术改造项目环境影响报告书的批复”通过项目环评（详见附件5）。

四、项目投资概况

1、项目拟建地点

本项目建设场地位于郑州市经济技术开发区航海东路第十七大街，现xxx汽车有限公司发动机工厂内。

2、建设规模及目标

本项目建设规模为：

新增HM474Q-TC发动机10万台/年。

本项目建成后xxx汽车有限公司将具备年产30万台系列小排量发动机的综合生产能力。

3、项目投资资金及效益情况

经估算，本项目新增总投资55511万元，其中：

新增建设投资50617万元（含外汇5447万美元），新增铺底流动资金4894万元。

本项目新增建设投资50617万元，其中企业自筹26417万元，贷款24200万元。

本项目达纲年新增营业收入120000万元，新增年营业税金及附加391万元，新增利润总额9642万元。

本项目总投资平均收益率为12.31%。

税前增量投资财务内部收益率13.59%，税后10.82%；税前增量投资财务净现值10320万元，税后2266万元；税前增量投资回收期8.95年，税后9.75年。

本项目产销量达到设计能力的57.41%时可以保本。

五、可行性研究报告编制依据

A、国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范；

B、国家有关建设项目管理的规定规范

C、xxx汽车有限公司与xxx有限公司签订的技术咨询合同；

D、xxx汽车有限公司提供的项目资料。

第二章承建单位基本情况

一、承建单位名称、法定地址及法定代表人

承办单位名称：

xxx汽车有限公司

法定地址：

郑州经济技术开发区第十五大街

法人代表：

杨建中

二、承建单位概况

xxx汽车有限公司是海马轿车有限公司全资子公司。

海马轿车有限公司是海马汽车集团股份有限公司控股子公司，总部位于郑州市经济技术开发区航海东路第十七大街1689号。

海马汽车集团股份有限公司（简称“海马汽车”）成立于1993年，位于海口市金盘工业区金牛路2号，在深交所挂牌上市，股票代码000572。

注册资金16.5亿元，总资产150亿元。

主要以汽车产业为投资方向，致力于民族汽车工业的发展。

海马汽车控股一汽海马汽车有限公司、海马轿车有限公司、xxx汽车有限公司、上海海马汽车研发有限公司、海南一汽海马汽车销售有限公司、海马财务有限公司和海南金盘实业有限公司。

20余年来，海马汽车紧跟国际汽车产业发展趋势，贴近中国汽车消费市场，秉承“开放合作、学习创新、自主多赢”的发展理念，坚持“先做精、后做强、再做稳、不争大”的经营理念，成长为集研发、制造、销售、服务、物流、金融等为一体的现代化汽车集团，并形成海口、郑州与上海“两岸三地”的产业布局。

海口基地位于海口金盘工业区，占地面积3000亩，拥有三个整车工厂，一个发动机工厂，一个技术中心和两个配套工业园。

海口基地立足海南，面向海外，精心打造高级汽车专家的形象。

上海基地位于浦东新区张江高科技产业园，占地面积200亩，拥有世界先进水平的汽车研发设施及高水平的研发团队，形成了成熟的研发体系。

上海基地立足于战略产品研发和“三新”技术应用研究。

郑州基地包括两个公司：

海马轿车和xxx，其中，xxx为海马轿车的全资子公司。

郑州基地2007年开始建设，2008年7月通过了国家发改委的轿车项目核准。

目前已建成中牟第一工厂、郑州第二工厂、技术中心、开封零部件工业园、郑州物流中心、电动汽车研发生产基地，以及生活配套设施。

第三工厂、三十万发动机项目、郑州零部件工业园项目2012年将建成。

现有微客、微轿两大车型，主导产品包括福仕达、腾达和海马王子三个品种。

“十二五”期间，海马郑州基地将投入36亿元用于5款轿车、8款商务车、系列发动机开发以及工厂技改和产品的小改型的研发。

目前，海马汽车品谱分布A00级至B级，覆盖面包车、轿车、MPV、SUV四大领域，拥有福仕达、海马王子、丘比特、福美来、普力马、骑士等产品系列。

新能源汽车已在浙江、山东、北京、大连、沈阳、郑州、新乡、海口等省市投入试运行。

“十二五”末，海马汽车规划实现年产销整车100万辆，年销售收入500亿元。

xxx汽车有限公司前身为郑州轻型汽车制造厂，地址为郑州市经济技术开发区第十五大街，是河南省骨干企业和郑州市重点企业。

公司经营范围主要为汽车制造及改装、汽车底盘制造、汽车维修等。

2007年，在河南省各级政府的大力支持下，郑州轻型汽车制造厂被海马汽车收购，经过改制重组，成为海马旗下的一员。

2008年12月，郑州轻型汽车制造厂更名为xxx汽车有限公司。

xxx公司经过前期技术改造扩充产能，现已建有冲压、焊接、涂装、总装和车辆检测等流水线16条，主要生产设备近200余台（套），包括800T、1800T双动油压机等大型高尖端设备近20台（套）。

具备完整的汽车生产工艺，有较强的机械加工、冲压、模具加工和汽车塑料件加工能力；整车产能6万辆，冲压和机械加工零部件产能分别达到600万件和120万件。

现有员工1200余人，工厂拥有较为完备的工艺装备以及研发、采购、销售和物流体系，并先后通过了ISO9001、QS9000、ISO/TS16949质量体系认证及国家强制性3C产品认证。

公司现有产品均为自主研发，拥有完全自主知识产权。

主导产品——福仕达是以“商乘兼备、经济实用、轿车品质”为研发理念，面向城乡一体化市场开发的中国第一款轿车化面包车（轿面）。

节能环保，舒适可靠，精如家轿，是城市交通代步车、农村小康起步车，符合国家“汽车下乡”产业政策。

该车型已于2009年2月投产，5月正式上市销售，并被评为2009“年度最佳微客”，当年实现销售2.7万辆。

xxx汽车有限公司2011年主要数据及近3年的主要经营指标详见表2-1、表2-2。

表2-1xxx汽车有限公司2011年主要数据

序号

名称

单位

数量

备注

1

占地面积

万平方米

218

2

厂区建筑面积

万平方米

151

3

职工总数

人

3172

3.1

其中：

生产工人

人

1604

3.2

工程技术人员

人

533

3.3

管理人员

人

234

4

设备数量

台/套

1803

4.1

合计中：

高大数控设备

台/套

102

4.2

合计中：

关键设备

台/套

604

5

注册资本

万元

250000

6

固定资产原值

万元

45666

7

固定资产净值

万元

36142

8

流动资产

万元

195799

9

资产负债率

%

19%

10

营业收入

万元

155388

11

上缴税金

万元

6651

12

利润总额

万元

1275

表2-22009～2011年xxx汽车有限公司主要经营目标

序号

名称

单位

2009

2010

2011

1

销售收入

万元

81566

179443

155388

2

上缴税金

万元

1752

5085

6651

3

利润总额

万元

-6044

17753

1275

4

资产负债率

％

99%

26%

19%

5

信用等级

AAA

AA

第三章汽车发动机项目市场分析

一、行业发展情况

1、行业经济运行情况

目前我国已成为名副其实的世界汽车产销大国，我国汽车工业总产值占GDP得比重已从2002年的2%提高到2011年的9.5%，汽车工业已成为我国重要的支柱产业之一，2011年我国汽车工业继续保持了稳步增长发展态势，全国汽车产销分别为1841.89万辆和1850.51万辆，同比增长速度虽然有所放缓，但仍处于温度增长态势，2011年我国车用汽油发动机产销分别累计完成1312.12万台和1321.00万台，宜处于稳步增长的发展态势。

2、行业生产技术情况

2.1、国外汽车发动机机的现状

目前国外汽车发动机新技术主要有一下几种：

2.1.1涡轮增压发动机（Turbo）

　　在宝来1.8T、速腾1.8T、途安1.8T、帕萨特1.8T、奥迪A4、1.8T/2.0T、奥迪A62.0T等车型上，都装有涡轮增压发动机（Turbo）。

增压技术是一种提高发动机进气能力的方法。

它通过采用专门的压气机，预先对进入气缸的气体进行压缩，提高进入气缸的气体密度，增大进气量，更好地满足燃料的燃烧需要，从而达到提高发动机功率的目的。

在不增加发动机排量的基础上，可大幅度提高功率和扭矩。

但涡轮工作有迟滞现象，并且保养费用高。

　　2.1.2机械增压发动机（Su—percharger）

　　北京奔驰E200K路虎揽胜运动版等车型上，都装有机械增压发动机。

机械增压的压缩机直接被发动机的曲轴带动，它的优点是响应性好。

但是它本身需要消耗一部分能量，因此机械增压不能产生特别强大的动力，尤其是在高转速时，从而影响到发动机转速的提高。

它响应性好完全没有涡轮的迟滞现象，可以在任何时候都能输出源源不断的扭力。

但高转速时会产生大量的摩擦，从而影响到转速的提高，并且噪音大。

　　2.1.3汽油直喷技术（FSI）

　　汽油机直喷技术，就是将汽油通过高压（约100大气压）供油系统将汽油直接喷到燃烧室内与空气混合、燃烧。

GDI在电子喷射和控制技术取得长足发展后，于上世纪90年代后期开始进入市场。

与传统的多点气道喷射的汽油机相比，GDI有四大显著的优点：

能有效降低发动机的未燃碳氢化合物的排放，因为GDI技术避免了气道喷射汽油机在冷起动时燃油在气道壁面沉积的问题，而且极大地提高了燃油与空气的混合程度，更为精确地控制了每个燃烧循环的空气与燃油的比例，从而达到缸内完全燃烧的目的；使汽油在燃烧室内雾化、蒸发，降低了燃烧室内空气的温度，从而增加了燃烧室内空气的质量；因汽油蒸发降低了充气的温度，使发动机设计师有可能提高发动机的压缩比，提高发动机的热效率；GDI使发动机能很容易实现分层燃烧。

奥迪A42.0T、奥迪A62.0T等车型上，都装有汽5由直喷技术。

燃油分层喷射技术是发动机稀燃技术的一种。

什么叫稀燃?

顾名思义就是发动机混合气中的汽油含量低，汽油与空气之比可达1：

25以上。

它的特点是在进气道中已经产生可变涡流，使进气流形成最佳的涡流形态进入燃烧室内，以分层填充的方式推动，使混合气体集中在位于燃烧室中央的火花塞周围。

在大幅提高了燃油的经济效率的同时增加发动机的功率。

但对油品的要求十分苛刻。

　　2.1.4可变排量技术

　　另一项最近两年开始投入市场的汽油机技术就是切缸工作循环，或称为可变排量。

可变排量技术就是根据汽车动力的需求来实时决定发动机的有效排量，使做功的汽缸总是处于大负荷状态，从而达到节能环保的目的。

这一技术适用于中大排量、V型布置的发动机，如本田的V6、通用的V8及戴—克的们2汽油机。

美国福特汽车公司利用最先进的电脑控制技术，开发出可变排量发动机（VDE），并准备将这种发动机安装在福特汽车公司以后生产的轿车和卡车上，以改善汽车的燃油经济性。

这种发动机技术最适合多汽缸的发动机使用。

对子12缸发动机来说，采用这种技术，及D相当于安装了两个独立的6缸发动机，可以根据驾驶的需要让一台发动机运行，而让另一台处于怠速状态。

这样，就可以随时调整发动机的排气量，从而减少能源的消耗。

据介绍，可变排量发动机并不是一项新的汽车技术。

通用汽车公司早在80年代就在凯迪拉克上配备过可变排量发动机，但当时的机型未能达到它应该达到的性能标准。

因为发动机经常产生较大的噪声，且从8缸转换成4缸的过程也非常不稳定，偶尔还会被卡死在一种状态下无法调节。

造成这种问题的原因并不是可变排量发动机本身的技术有问题，而是当时的电脑芯片不能完成每秒200次的计算功能。

　　2.1.5燃烧速率控制滑片

　　类似的设计思想在Toy-ota和Ford的发动机上有所体现。

汽油机在怠速和小负荷时，燃烧室内残余废气所占的比例很高，会导致点火困难、火焰传播速度慢，这会负面影响发动机的排放及效率。

而另一方面，在一般城市交通中，汽车发动机绝大部分时间是在中、小负荷及怠速状况。

优化汽油机在这些状态下的排放和热效率具有重大的意义。

燃烧速率控制滑片就是通过促进燃烧室内在火花塞附近创造稳定的、容易点燃的空气燃油混合比，通过增加燃烧室湍流的强度达到节能环保的目的。

发动机在怠速或小负荷时，发动机电子控制器会实时调节滑片在发动机进气道的位置，使滑片挡住进气道部分截面积，从而使新鲜空气—燃油混合气在进入燃烧室时有一切向的速度，在燃烧室内形成有序的涡流。

在着火及燃烧的早期，有序的涡流碎化成小尺度的涡流，从而大大提高火焰的传播速度。

　　2.1.6气缸节能技术

　　80年代初期，凯迪拉克曾努力设计一种变排量气缸发动机，但由于技术不成熟，这种尝试最后还是失败了。

凯迪拉克在其V8、V6、V4发动机上的失败使变排量发动机技术的前景蒙上了一层阴影。

梅塞德斯一奔驰却不甘心失败，该公司在其2001年新款V12S级高级轿车和CL单排座双门厢式车身小轿车上装备了节能气缸。

在默谢台斯的这种气缸控制系统里，计算机控制的对开式摇臂可随时在发动机不需要最大能量时使凸轮轴断开气阀，关闭某一侧的气缸。

通用汽车公司在2004年采用伊顿公司开发的新气缸节能技术。

新的气缸节能装置首先在其现生产的V8载货车发动机上应用。

据称，载货车装用该节能装置后可使燃油经济性提高6%—12%。

　　2.1.7启动机一发电机技术

　　首次在本田Insight和丰田Prius等混合动力车上使用的整体式启动机一发电机是一种节油无污染装置，在这个装置里启动机和发电机合为一体。

当汽车停车灯亮时，发动机关闭，施加的制动力使装置转入发电机工作状态，电流输入蓄电池；当驾驶员踏下加速踏板时，该装置在几秒钟之内重新启动发动机。

据有关方面预测，美国的所有汽油电力混合动力汽车最终都要装上这种整体式启动机一发电机装置。

据估计，通用2004年在其全尺寸的皮卡上装备这种启动机一发电机整体装置使其燃油经济性提高15%。

　　2.1.8天然气驱动技术

　　天然气驱动技术，已经广泛应用于许多车型中，具备了较高的经济性能，例如欧宝汽车推出的赛飞利CNG，便是以天然气作为主要燃料。

以欧宝赛飞“CNG”为例，其燃效为18.9km/kg。

目前的天然气价格为每公斤0.76欧元，成本可比柴油发动机款减少大约30%，而比汽油发动机款则可减少大约50%。

而且车上的天然气罐由高强度钢制成，其天然气传输管线也由不锈钢制成；同时由于因冲撞导致天然气泄漏的危险较低，而且天然气比汽油易燃性低，所以与普通车辆相比，着火的危险性更低。

　　2.1.9纯电力驱动技术

　　顾名思义，使用了该项技术的车型将以纯电力作为其动力源，这类车型具备极高的环保性能，但其存在维护费用极高，在短期内难以普及。

其中，最具代表性的便是由法国Venturi公司开发设计的Fetish跑车，而且该车目前已经投入量产。

Fetish跑车采用了动力系统中置的形式，虽然电动马达的电压还不到60千瓦，但是它却能达到14000转/分的高转速，并能输出241匹的最大马力。

一次充电能够行驶350公里，电池充电时间也非常快，充10分钟电就能跑上16公里。

2.2、国内汽车发动机的现状

汽车工业最核心的技术就是发动机的设计研发，国内企