高低压成套电器生产线建设项目可行性研究报告.docx

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高低压成套电器生产线建设项目可行性研究报告

高、低压成套电器生产线建设项目

可

行

性

研

究

报

告

二〇一二年十月

第一章总论

1.1概述

1.1.1项目名称：

山东XX电力设备有限公司高、低压成套电器生产线建设项目

1.1.2承办单位：

山东XX电力设备有限公司

1.2可行性研究报告编制依据和范围

1.2.1编制依据

（1）《国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》

（2）《山东省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》

（3）《XX县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》

（4）《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）；

（5）《工业企业设计卫生标准》（JJ36-79）；

（6）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-85）；

（7）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；

（8）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

（9）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；

（10）《建筑防雷设计规范》；

（11）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；

（12）国家及地方的有关政策、法规；

（13）项目单位提供的有关本项目的基础资料；

（14）项目单位委托我公司编制可行性研究报告的委托书；

1.2.2编制范围

针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。

在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。

通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。

其主要内容如下：

（1）市场分析与项目建设规模

（2）建设条件与选址

（3）投资估算与资金筹措

（4）经济效益分析

（5）项目的结论及建议

1.3项目基本情况

1.3.1主要建设内容与规模

为了发展地方经济、推动当地高、低压输配变电器产业的快速发展、调整地方产业结构、增加就业，加大XX县招商引资力度，完善工业体系，为地方经济建设和社会发展做出贡献，山东XX电力设备有限公司计划在XX县经济开发区投资建设高、低压成套电器生产项目。

具体建设内容包括：

1、新建办公楼及实验楼3000平方米；新建功能性现代化轻钢生产车间5间、仓库1间，共18000平方米；建设配套生产辅助用房3000平方米。

2、配套建设道路、停车场及供配电、给排水、环保、消防等公用设施。

同时，根据生产工艺的需要购置具有国内先进技术水平的生产设备和其他辅助设备；

项目建成后，年生产高、低压电器设备1000万套。

1.3.2项目选址

项目选址于XX县经济开发区工业园西外环东北侧，西依德商公路，北临三融公司。

1.3.3项目投资

该项目总投资6000万元，资金全部为企业自筹。

1.4项目的提出的背景

1、成套电器设备产品属于国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中优先发展产业，是机械工业的重要组成部分，是电力工业的重要输配电设备，与国民经济和社会发展关系密切。

近年来，国家加大电网建设投资直接带动了电力行业对于配电开关控制设备的需求，“十二五”规划中电源投资约为2.75万亿元，占全部电力投资的52%。

据统计，发电装机容量每增加1万千瓦，约需4万台各类电器产品与之配套，因此，发展成套电气设备产品市场前景广阔。

2、XX县区位优势十分明显。

XX县经济开发区作为XX县经济改革的试验田,改革开放的排头兵,拥有各种优惠政策的制定权,是XX县经济发展的中心,代表着XX经济发展的未来。

随着各种优惠政策不断出台，其良好的经济投资环境吸引着越来越多的国内外客商前来投资。

3、山东XX电力设备有限公司高、低成套电器生产线项目总体上符合国家和地方相关产业政策。

项目选址XX县经济开发区，建设区土地为工业用地，非农耕田。

项目生产设备具有国内先进水平，污染治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环境影响的效益来讲，做到运营后对周围环境营销最小。

但是项目的实施对周围环境存在一定污染风险，厂房必须落实本报告提出的各项污染防治措施和事故风险防范措施，执行清洁生产、清污分流和达标排放的原则，认真贯彻“三同时”制度，确保环保措施正常运转。

1.5主要技术经济指标

主要技术经济指标表

序号

内容

单位

数量

备注

1

生产规模

1.1

产品

1.1.1

高中低压电器

万套/年

1000

2

项目建设期

个月

37

3

年生产天数

天

300

4

项目建筑指标

4.1

项目规划总用地面积

亩

60

4.2

总建筑物面积

平方米

24000

4.3

容积率

-

0.6

4.4

绿化率

%

15

4.5

建筑系数

%

52

4.6

投资强度

万元/亩

100

5

劳动定员

人

120

6

项目总投资（含铺底流动资金）

万元

6000

6.1

建设投资

万元

5262

6.2

建设期利息

万元

——

6.3

铺底流动资金

万元

738

7

营业收入

万元

11500

生产期平均

8

营业税金及附加

万元

28.69

生产期平均

增值税

万元

358.6

生产期平均

9

总成本费用

万元

9626.9

生产期平均

10

利润总额

万元

1485.81

生产期平均

11

所得税

万元

371.45

生产期平均

12

税后利润

万元

1114.36

生产期平均

13

财务盈利能力分析

13.1

财务内部收益率

　基准收益率为14%

项目投资所得税前

%

23

项目投资所得税后

%

18.2

13.2

财务净现值

项目投资所得税前

万元

2455.33

ic=12%

项目投资所得税后

万元

1088.21

13.3

税后投资回收期

年

7.18

含建设期

14

盈亏平衡点

%

48.41

生产期平均

第二章市场分析及项目建设必要性

2.1市场分析

2.1.1社会环境分析

2008年以来，受世界金融危机的影响，国家对经济进行宏观调控，造成我国经济发展不稳定，市场对一些输配电产品的需求出现下降趋势。

根据中经网统计数据显示，2008年前5个月电力设备行业的销售收入同比增长29.05%，利润总额同比增长33.63%，继续保持快速增长。

主要子行业中输配电及控制设备制造业情况最好，实现收入同比增长30.84%，利润总额同比增长50.73%。

而在未来市场需求前景不明朗的同时，输配电产品的供应却在大幅增加。

由于之前对输配电产品的乐观市场预期，很多输配电产品生产企业也加快了建设步伐，新企业进入、老企业扩建新厂比比皆是，以外资企业为例，ABB、阿海珐、西门子等外资巨头近几年都加大了在中国的投资，新建或扩建其在国内的变压器、开关和其他不同产品的工厂。

输配电产品供应商增加给用户带来更多选择，但也增加了市场竞争，对于生产企业而言风险变得更大。

在需求前景不明朗和供应量增大的双重作用下，一旦市场有所下降，生产企业将面临产能过剩带来的严酷竞争。

2.1.2产品市场分析

1、近年来我国高低压成套电器行业发展速度较快，受益于高低压成套电器行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，高低压成套电器行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。

虽然受金融危机影响使得高低压成套电器行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国高低压成套电器行业重新迎来良好的发展机遇。

同时，进入2010年我国高低压成套电器行业面临新的发展形势，由于新进入企业不断增多，上游原材料价格持续上涨，导致行业利润降低，因此我国高低压成套电器行业市场竞争也日趋激烈。

2、目前，XX县在当地政府的带领下，进一步解放思想，拓宽思路，明确目标，争先进位，加快发展、奋力崛起，努力当好XX县域经济发展的排头兵，争取进入全省十强县。

XX县正处于发展转型时期，正在由贫穷的农业大县向工业强县转变、由典型的农业地区向城镇化地区转变，城乡面貌发生了巨大变化。

XX县是资源大县，具有区位、基础设施、旅游、水利、人力等资源优势，通过认真研究自身的优势，抓住当前，充分理解国家积极的财政政策和扩大内需的政策，抓住发展的机遇；扩大招商引资范围，加快发展、奋力崛起是当前XX县的主要奋斗目标和重要首要任务，良好的经济发展形势，必将对本项目的实施起到积极的推动和促进作用。

3、XX县地处山东省西部平原、鲁冀两省交界处，至今已有2200多年的历史。

现辖10镇2乡2个街道办事处1个省级开发区，507个行政村，总面积871.9平方公里，耕地83万亩，人口50万。

青银高速、308国道、315省道和德商公路穿境而过，京九和京沪铁路距县城仅有20公里和30公里，交通区位优势明显。

植棉历史悠久，是全国优质棉生产和出口基地，常年植棉65万亩，总产120万担，稳居全国棉花生产县十强，素有“银XX”之美誉，被评为国家级优质棉标准化生产基地。

林果业发达，拥有长江以北最大的黄河故道生态森林公园，素有“小杂果之乡”的美誉。

小麦种植面积大，多年来形成了一批以发达、永乐为代表的面粉加工企业，促进了当地小麦资源转换效率。

近年来，XX县大力实施“工业强县”战略，全县形成了棉纺织、面粉加工、植物油加工、造纸、工艺品等特色产业，被评为山东省十大产业集群和山东省县域经济十大高效农业聚集园区之一；被国家食品工业协会评为全国食品工业强县。

改革开放三十多年来，XX县的经济有了长足的发展。

通过本项目的建设，山东XX电力设备有限公司将成为我县规模化高中低成套电器生产企业，可以极大地满足当地工农业生产及相关产业的需求，改善我县工业产业结构，促进我县各行业持续快速发展，项目产品在当地乃至周边市场上的需求量十分巨大，前景广阔。

2.1.3营销策略分析

为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。

1、创新产品，创新观念

随着我国输配变电器加工产业不断扩大，竞争必将加剧，新型电器加工企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，满足不同产品对项目产品的不同消费需求，以此来创造市场差异化策略，积极谋求市场竞争优势。

2、加强品牌传播，创造强势品牌

鉴于当前我国电器制品产业经历了全球性金融风暴后，正面临着新的成长阶段，企业应抓住机遇，依据企业逐步开展品牌传播与推广活动，确立新品研发，供应、销售、服务和信息反馈一体化策略。

3、加强市场管理，提高服务品质

产品的服务重在产品的品质，为满足消费者日益增长的对产品营养、便利的需求，企业必须把握市场动态，适应国际市场日益提高的质量要求，进行新品的开发，并严格按照质量标准，生产合格的产品。

同时加强对国内消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。

牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。

2.1.4营销方案

产品销售是企业的生命线，为确保项目的成功运营，必须加强销售队伍建设。

结合该项目建设，进一步扩充销售队伍，并聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。

同时，在工资待遇上适当倾斜，以保障销售队伍的稳定性。

公司制定出发展规划，调整产品结构，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。

2.1.5项目准入政策分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》，该项目属允许类产业。

2.2项目建设的必要性

2.2.1基本情况

1、社会行业现状

2006年1-12月，中国输配电及控制设备制造业实现累计工业总产值3989210.43万元，比上年同期增长28.03%；全年实现累计产品销售收入3836161.62万元，比上年同期增长28.36%。

全年实现累计利润总额278871.64万元，比上年同期增长26.58%，全年累计亏损企业亏损总额13009.23万元，与上年同期相比，下降了9.35个百分点。

当前，经济全球化促进了资金、技术、人员和信息在全球范围内更加自由、大规模地流动，使越来越多的跨国公司、企业，实现境外经营，其结果是，市场竞争更为激烈、更为国际化。

随着我国市场经济体制不断完善，以及经济全球化步伐进一步加快，我国低压输配电设备制造行业原来相对超前的产品研发、生产及市场优势正在逐渐削弱，加之外企的强势进入，国内大企业的悄然扩张，使得中小企业的生存更加艰难。

在新一轮的经济发展中，如何把握新机遇，争创新优势，实现新发展，让国内高中低压输配电设备企业走向世界，是摆在每一个企业面前的重大课题。

2、企业基本情况

山东XX电力设备有限公司成立于2011年，由XX恒通公司和浙江正泰集团公司合作成立。

XX恒通电器有限公司成立于1990年，是一家国家质量认证的专业生产高、中、低压成套设备及箱式变电站的企业。

该公司技术力量雄厚，生产设备精良，质量管理严格，检测手段完善。

产品全面通过3C认证和ISO9000国际质量体系认证。

浙江正泰集团属我国大型企业、“中国驰名商标”、“中国名牌企业”，与XX恒通电器有限公司有着十几年的合作关系。

2.2.4项目建设的必要性

我国输配电设备制造业面临着巨大的市场优势。

由于电力、石化、建筑等产业的大发展，给低压输配电设备制造制造业的发展提供了很好的机遇，但是企业数量增加，再加上国内外一些电器公司面对着中国这个巨大的市场也一拥而上，更加剧了竞争的激烈程度。

这次百年一遇的国际金融危机对我国有色金属产业的影响前所未有，铜、铝、锌、镍等主要有色金属生产企业面临消费萎缩、需求不振、产品价格急剧下跌、库存迅速增加、减产停产范围不断扩大、效益严重下滑、流动资金极度紧张、生产经营困难的被动局面。

为应对这次全球“金融海啸”，国务院总理温家宝指出，目前中国挑战和机遇并存，要应对金融危机，政府要实施一揽子计划，把扩大内需、振兴产业和科技支撑结合起来。

项目建设就是为了延伸铜产业的加工链条，扩大了铜、铝等有色金属的市场，充分利用现有有色金属产品，提高产品附加值，建立完善铜产业发展，壮大相关配套体系，为做大做强工业园区产业链打下更扎实的基础。

第三章建设条件

3.1项目区概况

1、建设地点选择

选址原则：

充分利用现有资源，发挥资源的最大效益。

地理位置：

XX县地处山东省西部平原、鲁冀两省交界处，至今已有2200多年的历史。

现辖10镇2乡2个街道办事处1个省级开发区，507个行政村，总面积871.9平方公里，耕地83万亩，人口50万。

青银高速、308国道、315省道和德商公路穿境而过，京九和京沪铁路距县城仅有20公里和30公里，交通区位优势明显。

植棉历史悠久，是全国优质棉生产和出口基地，常年植棉65万亩，总产120万担，稳居全国棉花生产县十强，素有“银XX”之美誉，被评为国家级优质棉标准化生产基地。

林果业发达，拥有长江以北最大的黄河故道生态森林公园，素有“小杂果之乡”的美誉。

小麦种植面积大，多年来形成了一批以发达、永乐为代表的面粉加工企业，促进了当地小麦资源转换效率。

近年来，XX县大力实施“工业强县”战略，全县形成了棉纺织、面粉加工、植物油加工、造纸、工艺品等特色产业，被评为山东省十大产业集群和山东省县域经济十大高效农业聚集园区之一；被国家食品工业协会评为全国食品工业强县。

XX县委、县政府认真学习贯彻党中央的政策方针，按照科学发展观要求，全面落实中央、省市重大决策部署，以“一县三城五XX”为总目标，以“八大突破”、“十大工程”为总抓手，凝心聚力、拼搏实干，开创了“富民强县、进位崛起”的良好局面。

项目建设地址：

位于XX县经济开发区。

2、XX经济开发区概况

XX经济开发区位于XX县城北部，2006年4月被批准升格为省级开发区。

总规划面积为4平方公里。

先后被省建设厅、省中小企业办公室、国家农业部命名为“省级乡镇企业办示范区”、“省级民营经济示范区”、“全国乡镇企业科技园区”。

交通发达，区位优越。

青银高速、德商公路、国道308、省道315、254等交通主干线在区内交汇通过，青银高速公路在XX经济开发区设有出入口，5个小时可达京、津，1小时可到省城济南。

设施完善，环境优良。

区内已累计完成基础设施投入6.3亿元，实现“八通一平”，人民公园、温泉住宅区、四星级大酒店、新汽车站等配套服务设施一应俱全，统一供暖、天然气入户工程正在施工中。

经济适用房锦纺家园小区即将建成，华夏C区、九点阳光、银光家园、舜泉名邸家园等一批高档住宅小区正在建设中，开发区正在向着宜居、宜商、宜创业、魅力四射的现代化新城区迈进。

产业聚集，发展强劲。

XX经济开发区成立以来，始终树立“率先发展”和“以区兴县”的意识，坚持高起点规划、高标准建设，全力打造县城北跨战略平台，构筑工业经济高地，规划出纺织工业园区、食品加工产业园、外商投资工业园、高新技术工业园四个专业园区；华芳集团、泉林纸业、津华集团、金秋种业、飞天印染、永乐食品、三融集团、奥德新能源等大企业集团先后落户开发区，构筑了以纺织、食品、造纸、能源、工艺品五大工业体系，入区企业已达136家，其中限额以上企业36家。

3.2自然条件

1、地形、地质、地貌条件

XX县地处鲁西北黄泛冲积平原。

地势自西南向东北缓慢倾斜，坡降为1/5000—1/8000之间，最高海拔34米，最低海拔23.5米，差10.5米。

境内中部有一条西南东北走向的古堤—陈公堤，将全县分成堤上、堤下两大部分。

堤上多为河滩高地、冲积扇形地、沙质河槽地组成；堤下由平坡地、洼地、浅平洼地、沙质河槽地组成。

属鲁北冲积、冲洪积平原地貌，地势平坦开阔，起伏缓和，地形平坦，以洼地、漫滩为主，阶地少见。

路线所经地段属中、新代断陷、拗陷强烈下沉地区，表面覆盖第四系沉积物，沉积厚度一般在200-300米之间，沿线地表一般由粉砂、亚粘土、粘土组成，表层为耕值土。

地下水位受季节影响很大，一般在地面以下2.0-5.0米。

2、气象条件

XX县属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季变化明显。

年平均气温12.7°C，年极高气温41.7°C，极低气温零下22.5°C，冷热、干湿明显。

冬季多北风，干冷、雪雨少，平均气温零下2°C左右；春季干旱多风；夏季光照充足，热量丰富，雨量集中；晚秋经常出现干旱，干旱对于喜温好光的棉花影响比其他作物小，这是XX种植棉花历史悠久的气候原因。

据30多年的气象统计，全年降雨量平均565.5毫米，约67%集中于夏季。

全年日照时间平均为2599.1小时，年总辐射量123.4卡/平方厘米。

正常年初霜日为10月22日，终霜在翌年4月12日，无霜期为192天。

风向、风速：

历年平均风速3.2m／s。

全年以四月份平均风速最大，为4.6m／s

全年以八月份平均风速最小，为2.4m／s

历年来各风向频率最大的为南风，平均为16%，其次为东南风，频率为13%，东北风居第三，频率为8%，最少的是偏西风，频率为2%。

按最大风速的风向来说，偏北风多，以北风为最多，其次为西北风。

其主要气象资料如下：

极端最低气温-27℃

极端最高气温42.2℃

年平均温度13.9℃

年平均风速3.2M/S

夏季主导风向西南风

冬季主导风向东北风

年平均降水量560mm

最大年降水量1060mm

最小年降水量262mm

无霜期197天

3、水文地质条件

地表水自产经流量年平均1189万立方米，引进客水年平均1.85亿立方米，地下水总蓄水量为13亿立方米，平水年可利用5715万立方米。

XX西有卫运河，东有马颊河两条干流，境内六五河纵贯全境；青年河、七一河、六马河、大沙河、城东干沟等14条主要支流纵横交错，大小相通，各河互济，形成了抗旱灌溉和行洪排涝的骨干水利系统。

卫运河在城西20公里处，南从临清市的二十里口子进入XX境内，从管辛庄出境入武城，流长21.2公里。

马颊河南从高唐入境，境内流域面积25.3平方公里。

XX县降水经流大部分产生在7、8月份，其他月份基本不产生经流，或只产生微量经流。

多年平均流量为2720.3万立方米。

卫运河多年平均经流量25.8亿立方米，马颊河多年平均经流量1.717亿立方米，全县经流量为27.8亿立方米。

3.3其他条件

1、交通条件

拟建项目周边交通条件良好，位于XX县经济开发区。

2、建筑材料来源

山东、河北均是全国著名的建材基地，有着丰富的建材资源，各种砂石料储备丰富且运输便利，运程较短，水泥钢材就近采购，供应木材也可在当地市场购得，可满足工程需要。

因此项目建设所需材料有保障。

3、施工队伍状况

该项目承建公司具有丰富的建设管理经验、雄厚的技术力量、良好的企业信誉，为按时、优质完成该项目的建设提供了有力的保证。

4、环保条件

该项目地址周围无重工业企业，环境状况良好。

项目主要污染源为建筑垃圾。

垃圾集中收储，配合城市环保部门，运往城市垃圾处理场。

3.4场址选择

3.4.1场址选择的原则

（1）符合国家、地区和城乡规划的要求。

（2）满足项目对原材料、能源、水和人力的供应及生产工艺和营销的要求。

（3）节约项目用地的原则。

建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。

（4）节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润。

（5）减少拆迁移民。

工程选址、选线着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。

（6）安全方便的原则，防洪、防震、防地质灾害和战争危害，有利于厂区合理布置和安全运行。

（7）有利于环境保护和生态，以人为本，减少对生态和环境的影响，有利于项目所在地的经济和社会发展。

（8）实事求是的原则，进行多个方案的科学对比和合理选择。

3.4.2场址选择

本项目场址选择在XX县经济开发区工业园西外环东北侧，德商公路东侧、三融公司南侧。

项目区地势平坦，环境优雅，水电供应可靠，基础设施比较完善，周围无公害影响，交通便捷，空气清新，环境宜人，符合国家用地政策，适宜于该项目的建设。

第四章工艺、设备及工程方案

4.1工艺技术

4.1.1生产工艺技术选择的原则

（1）先进性和前瞻性。

主要体现在产品质量性能、工艺水平和装备水平等几个方面。

（2）适用性。

主要体现在：

应与项目的生产能力相匹配，不同的建设规模需要选用不同的工艺技术。

应与原材料、辅助材料和燃料相适应。

应与设备相适应。

应与员工素质和管理水平相适应。

应与环境保护要求相适应，尽可能采用清洁生产技术。

（3）可靠性。

指生产工艺技术的成熟度。

（4）经济合理。

工艺流程、设备配置、生产线能力、自动化程度和专业化协作要合理；工序要紧凑、均衡、协调；物品运输距离要短；同一生产线应进行多层次、多品种、多方法的加工，以提高劳动生产率。

（5）确认知识产权。

（6）适应市场变化。

（7）安全和环保。

（8）采用高新技术，要注意国家对其先进性、创新性、成熟性和实用性的要求。

4.1.2工艺流程

1、本项目生产具体工艺流程见《工艺流程图》：

具体工艺流程见下图：

图1生产工艺流成图

4.2设备选型

选择先进的设备，努力降低能源消耗，是当今生产企业的发展趋势。

本项目为确保产品质量，提高产品收率和劳动生产率，拟购置国内先进水平的生产设备，以提高企业的经济效益和社会效益，增加企业产品的竞争能力。

力求使整个项目做到高起点、高标准、低消耗、高产出，具有国内同行业领先水平。

根据