早餐示范工程主食加工配送中心建设项目可行性研究报告.docx
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早餐示范工程主食加工配送中心建设项目可行性研究报告
早餐示范工程—主食加工配送中心建设项目
可行性研究报告
第一章总论-1-
1.1项目名称及工作阶段-1-
1.2项目建设单位概况-1-
1.3可行性研究报告编制内容-1-
1.4可行性研究报告编制依据-2-
1.5项目提出的背景-2-
1.6建设地点-4-
1.7产品方案和生产规模-4-
1.8建设内容及规模-5-
1.9建设进度安排-6-
1.10总投资及资金来源-7-
1.11经济效益情况-7-
1.12主要经济技术指标-7-
1.13结论及建议-8-
第二章项目背景及建设必要性-10-
2.1项目背景-10-
2.1.1区域背景-10-
2.1.2经济背景-10-
2.2建设的必要性-11-
2.2.1早餐质量与人民群众的身体健康息息相关-11-
2.2.2满足居民对早餐“便利、实惠、营养、卫生”的要求-13-
2.2.3经营环境的改变要求早餐工程进一步升级转变-14-
第三章市场前景分析-16-
3.1国内餐饮产业现状及发展趋势-16-
3.2国内早餐市场及政府早餐工程发展现状-17-
3.2.1国内早餐市场发展现状及存在的问题-17-
3.2.2政府早餐工程发展现状-20-
3.3xx早餐市场概况-21-
3.4xx早餐工程存在的不足及问题-21-
第四章建设地址及建设条件-23-
4.1建设地点-23-
4.2建设条件-23-
4.2.1自然条件-23-
4.2.2交通条件-23-
4.2.3公用设施条件-24-
第五章项目建设方案-26-
5.1总体规划-26-
5.1.1指导思想-26-
5.1.2布局规划原则-26-
5.1.3功能区划-27-
5.2总平面布置-27-
5.3产品方案和生产规模-27-
5.3.1产品方案-27-
5.3.2生产规模-28-
5.4建设内容及规模-29-
5.5工程方案-29-
5.5.1设计依据-29-
5.5.2建筑工程方案-30-
5.5.3工艺方案-31-
5.5.4设备方案-33-
5.6公用辅助工程-36-
5.6.1设计依据-36-
5.6.2公用辅助工程方案-36-
5.6.3园区信息系统建设-38-
第六章环境保护-40-
6.1环境质量标准及控制依据-40-
6.2项目区环境现状-40-
6.3项目施工期对环境的影响及采取措施-41-
6.3.1项目施工期对环境的影响-41-
6.3.2项目施工期的环保措施-41-
6.4项目营运期对环境的影响及治理措施-42-
6.4.1项目营运期对环境的影响-42-
6.4.2项目营运期的环保措施-42-
6.5环境影响评论结论-43-
6.5.1结论-43-
6.5.2建议-43-
第七章资源节约和利用-44-
7.1编制依据-44-
7.2国家建筑节能降耗政策-45-
7.3能源消耗种类和数量分析-46-
7.3.1电力消耗-46-
7.3.2天然气消耗-46-
7.3.3热力消耗-47-
7.3.4水资源消耗-47-
7.4能耗指标估算及供应能力分析-47-
7.4.1项目能耗估算分析-47-
7.4.2项目能源供应分析-48-
7.5节能措施-48-
7.5.1建筑节能措施-49-
7.5.2电力节能措施-49-
7.5.3燃气节约措施-49-
7.5.4热力节能措施-50-
7.5.5水资源节约措施-50-
第八章劳动安全卫生与消防-51-
8.1设计依据及标准-51-
8.1.1法律法规-51-
8.1.2标准依据-51-
8.2劳动安全卫生-51-
8.2.1职业危险有害因素分析-51-
8.2.2劳动安全卫生防护措施-52-
8.3消防-53-
第九章项目组织管理及人员配置-54-
9.1项目组织机构-54-
9.1.1项目建设期的组织与管理-55-
9.1.2项目运营期的组织与管理-56-
9.2人员配置-56-
9.3人员培训及考核-56-
9.4劳动制度-57-
第十章项目招标与实施进度-58-
10.1项目招标-58-
10.1.1工程招标范围-59-
10.1.2招标组织形式-59-
10.1.3招标方式-59-
10.2项目实施进度安排-61-
第十一章投资估算与资金筹措-64-
11.1投资估算-64-
11.1.1编制依据-64-
11.1.2编制范围及方法-64-
11.1.3总投资估算-65-
11.2资金来源-65-
第十二章经济评价-67-
12.1经济评价依据及范围-67-
12.2评价参数及基础数据的确定-67-
12.3财务效益与费用估算-68-
12.3.1经营收入估算-68-
12.3.2成本费用估算-68-
12.3.3利润与利润分配-69-
12.4财务分析-69-
12.4.1财务盈利能力分析-69-
12.4.2财务生存能力分析-71-
12.5不确定性分析-71-
12.5.1盈亏平衡分析-71-
12.5.2敏感性分析-71-
12.6经济评价结论-71-
第十三章社会效益分析-72-
13.1社会影响分析-72-
13.1.1项目建设对地区经济社会发展的影响-72-
13.1.2项目建设对地区经济发展的影响-72-
13.2社会效益分析-73-
13.3互适性分析-74-
13.3.1不同利益群体对项目建设的态度及参与程度-74-
13.3.3综合建设条件与本项目的互适性分析-74-
13.3社会风险分析-74-
13.3.1风险种类分析-74-
13.3.2风险控制与对策-76-
第十四章结论和建议-78-
14.1结论-78-
14.2建议-79-
附表:
附表1:
总投资估算表
附表2:
主要经济指标表
附表3:
主要工程技术指标表
附表4:
无形资产及其他资产折摊明细表
附表5:
外购燃料和动力估算表
附表6:
营业收入营业税金及附加
附表7:
总成本估算表
附表8:
还本付息表
附表9:
项目投资现金流量表
附表10:
敏感性分析表
附表11:
损益表
附图:
附图1:
项目区位图
附图2:
项目总平面布置示意图
附件:
企业法人营业执照
组织机构代码证
税务登记证
第一章总论
1.1项目名称及工作阶段
项目名称:
早餐示范工程—主食加工配送中心建设项目
工作阶段:
可行性研究
1.2项目建设单位概况
某餐饮配送有限公司成立于2012年8月,注册资金壹千万元,法人代表xx,公司经营范围为放心食品配送服务,成立以来已向有关部门办理了“餐饮服务许可证”、“食品流通许可证”等相关资质。
2012年8月经xx县经济贸易局按照“品种标准化、生产工业化、经营连锁化、管理规范化”的要求,根据实地考察企业资金实力、生产制做工艺、社会口碑等硬、软件设施后,批准成为了实施“xx县政府放心早餐工程”企业。
公司现有包子、馒头、豆浆、粥类生产车间,原材料存储库、成品存储库及冷藏库,占地面积1000平方米,车间生产工人50名,销售网点24个,销售人员24名,行政办公人员15名。
1.3可行性研究报告编制内容
包括项目建设的背景和必要性、需求分析、建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、资源节约和利用、劳动安全卫生及消防、项目组织管理和人员配置、项目招投标与实施进度、投资估算与资金筹措、经济评价、社会影响分析等。
1.4可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
2、《陕西省建设用地指标》;
3、《产业结构调整指导目录》(2011年本);
4、原国家计委印发的《投资项目可行性研究指南》;
5、国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;
6、陕西省发展和改革委员会发布的《陕西省建筑工程概算定额》(2012年版)、《陕西省建筑工程其他费用定额》(2012年版);
7、国家有关部门关于可行性研究的编制内容要求;
8、现行的有关设计规范和规定;
9、项目建设单位提供的其他相关资料;
10、食品添加剂使用卫生标准(GB2760-2007)
11、生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)
12、预包装食品标签通则( GB28050-2011)
13、污水综合排放标准(GB8978-1996)
14、食品企业通用卫生规范 (GB14881-94)
15、食品工具、设备用洗涤剂卫生标准(GB14930.1-1994)
16、食(饮)具消毒卫生标准 (GB14934—1994)
1.5项目提出的背景
改革开放30多年来,我国餐饮业在市场竞争中不断发展壮大。
2011年,全国餐饮业实现零售额20543.3亿元,占全国GDP比重为4.4%,同比增长16.9%。
今年第一季度,全国餐饮业收入5426.9亿元,同比增长13.3%,占社会消费品零售总额比重11%。
餐饮业已成为我国经济的重要支柱行业之一,对改善民生、拉动消费、繁荣市场、吸纳就业和带动经济发展的能力和作用越来越突出。
同时,我们也看到,我国餐饮业在发展过程中存在结构不平衡,早餐等大众化餐饮相对滞后、水平不高等问题,还不能完全满足广大人民群众的需要,也制约了餐饮消费功能的充分发挥。
当前及今后一段时期,应加快优化餐饮业发展结构,鼓励早餐等大众化餐饮的健康快速发展,满足人们日益增长的餐饮服务需求。
早餐示范工程的意义可以从以下几方面理解:
首先,实施早餐工程是提高人民群众生活质量,促进社会和谐稳定的迫切需要。
伴随着城乡居民收入水平的不断提升,居民追求高品质生活的愿望进一步增强。
城乡居民对餐饮的要求已不再仅仅停留在简单的吃饱水平,而是要求吃得安全、吃得健康。
因此,早餐直接关系到广大人民群众的切身利益,关系到人民群众生活方便、消费安全,关系到社会的和谐与稳定。
我们实施早餐工程是希望从根本上提高早餐食品安全保证能力,有效地防止食品质量问题发生,保证消费者安全放心地食用早餐,促进社会和谐。
其次,实施早餐工程是扩大消费的迫切需要。
当前,我国餐饮业快速发展面临的困难和挑战增多。
大众化餐饮由于消费群体多,消费刚性强,受危机的影响和冲击相对较小。
特别是早餐领域以其贴近百姓生活需求,具有服务范围广、经营网点多、经营方式灵活等特点,越来越受到百姓的欢迎,呈现出广阔的发展空间,在扩大餐饮消费中发挥着重要作用。
加快实施早餐示范工程建设,不断丰富消费品种,能进一步释放居民消费潜力,提升消费品质,更好地满足人民群众日益增长的餐饮服务需求。
第三,实施早餐工程是优化餐饮业发展结构的迫切需要。
目前,我国餐饮业发展重点要解决两个方面的问题:
第一是结构性矛盾问题。
行业内高档餐饮势头强劲,中低档餐饮服务明显不足,市场缺口较大,服务水平亟待提高。
各地发展早餐等大众化餐饮的基础条件和重视程度也有所差别,早餐服务发展很不平衡。
第二是餐饮质量和安全形势不乐观,由于种种原因,我国大众化餐饮及早餐服务总体仍处于小、散、弱的状态,加快推进早餐示范工程建设,以此带动大众餐饮规模化、连锁化、规范化发展,是实现我国餐饮业持续健康发展的必然选择。
本项目便是在这样的背景下提出的。
1.6建设地点
项目建设地址位于xx县二村工业园区。
1.7产品方案和生产规模
(1)产品方案
以国主食加工配送中心建设要求和赶超国际先进水平为目标,借助产业相对集中的地缘优势,建立广泛密切的技术联合网络和市场反馈网络,依托公司测试技术和人才资源优势,不断创新追求卓越,致力于成为xx地区乃至陕北最有竞争力的早餐示范工程加工配送中心。
(2)以客户为导向,质量第一,用心服务。
严格按ISO22000:
2005食品安全管理体系规范公司运作,把食品安全控制放在首要位置,并坚持以质量第一、信誉至上、开拓创新、追求卓越的质量方针指导工作。
在食品化的最初阶段就通过ISO质量体系审核。
(3)生产规模
xx餐饮配送有限公司原厂区内的生产设施有生产车间、配送车间、锅炉房、仓库、污水处理站,具备年产量100万份生产线,包括面食生产线、粥品类生产线、豆制品类生产线。
(1)面食生产线:
含原材料仓库、粗加工车间、制作间、醒发室、蒸制间、包装间;设备有压面机、和面机、绞肉机、蒸箱、蒸车等;
(2)粥品类生产线:
含原材料仓库、原材料筛选间、馅料加工间、蒸煮间、包装间;设备有杀菌锅、不锈钢桶、自动包装机;
(3)豆制品类生产线:
含原材料仓库、原材料筛选间、浸泡池、磨豆间、煮浆间、包装间;设备有磨浆机、煮浆锅、抽浆机、包装机。
根据市场需求分析以及建设条件、建设资金等因素,项目建设规模确定为年产早餐70万份、其它食品50万份。
1.8建设内容及规模
主要新建一座早餐食品配送生产大楼;一座食品分类冷藏库、三个早餐生产车间、两个原辅材料存储库、中央厨房、办公楼、宿舍楼、锅炉房、职工食堂等建筑,建设厂区配套的卫生隔离绿化带、景观绿化区、道路、停车位等附属设施,建筑总面积38000平方米。
生产高标准的豆浆、包子、油条、肉夹馍、乳制品、西点、
馒头和粥类,以及适应本地居民生活习惯的早餐食品;引进国内最先进的餐饮生产线,全面实现整个生产工序的无菌操作。
对早餐食品实施成品化加工供应,比如:
加工成成型的熟食品,搞好包装(袋装和杯装)、配送、销售。
以保证在生产、加工、包装、配送、销售的每个环节上干净卫生。
届时设立早餐服务网点200个,基本上可以含盖xx县城的主要区域。
对各个岗位的人员实行统一招聘制度,主要吸收下岗、大学毕业和需要再就业的人员,可以提供300个就业岗位。
主要工程技术指标详见表1—1
表1—1主要工程技术指标
序号
名称
数量
单位
1
征地面积
17.34
亩
代征道路面积
2.44
亩
净用地面积
14.9
亩
2
总建筑面积
11600
m2
3
建筑基底总面积
7800
m2
4
道路广场总面积
1012
m2
5
绿地总面积
1121
m2
6
容积率
1.17
7
建筑密度
78.5
%
8
绿地率
11.29
%
1.9建设进度安排
根据项目的实施内容、规模和建设单位的实际情况,建设期初步安排为8个月。
具体进度安排如下:
第1~2个月,完成项目可行性研究报告编制与审批及项目建设资金筹措,办理土地征用手续;第2~3个月,完成项目完成初步设计、施工图设计等文件编制与审查,项目建设资金筹集到位;第3~7个月,完成主体结构、给排水、供电、采暖、消防等工程的施工;第7~8个月,完成室外配套工程的建设,同时完成竣工验收工作,进入后期生产运营协调阶段。
1.10总投资及资金来源
经估算,本项目总投资为3000万元,其中:
工程费用1424万元,其它费用606万元,预备费用105万元,流动资金400万元
本项目投资资金某餐饮配送有限公司自筹1000万元,银行贷款2000万元。
1.11经济效益情况
经计算,本项目各项财务盈利能力指标较好;财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力;不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
项目财务可行、经济合理。
1.12主要经济技术指标
主要经济技术指标详见下表1—2
表1—2主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
一
经济数据
1
项目总投资
万元
3000
1.1
建设投资
万元
2600
其中:
建设期利息
万元
131
1.2
流动资金
万元
400
其中:
铺底流动资金
万元
400
2
资金筹措
万元
其中:
债务资金
万元
2000
项目资本金
万元
1000
资本金比例
%
33.34
3
正常年销售收入
万元
3814
正常年平均
4
正常年总成本费用
万元
2719
正常年平均
5
正常年增值税
万元
0
正常年平均
6
正常年税金及附加
万元
220
正常年平均
7
正常年收益总额
万元
875
正常年平均
8
正常年所得税
万元
224
正常年平均
9
正常年净利润
万元
651
正常年平均
10
正常年息税前利润
万元
875
正常年平均
二
财务评价指标
1
总投资收益率
%
29.15
2
项目投资财务内部收益率(税前)
%
29.66%
(税后)
%
23.63%
3
项目投资财务净现值(税前)
万元
3329.16
Ic=10%
(税后)
万元
2171.45
Ic=10%
4
项目投资回收期(税前)
年
4.61
(税后)
年
5.24
5
盈亏平衡点
%
54.62
资本金利润率
65.05
1.13结论及建议
本项目符合国家食品加工产业政策、早餐示范工程发展方向和地区发展实际情况,具有较高的效益。
市场前景广阔,管理人员懂业务,善管理,有开拓精神,行业经验丰富,经营思路清晰,长期发展规划科学合理;项目投资预算实事求是,真实可信,自筹资金,项目资金有足够的保障,投资回报稳定并且见效快,无预见性风险。
综上所述,本项目符合国家产业投资方向和基本政策,项目投资建设的内外部条件成熟,是值得投资和长期经营的高新技术产业项目。
项目的建设是可行的。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1区域背景
二新村位于xx县县城区西北5公里处,介于锦界工业园区和第一新村之间,规划建设用地面积11.52平方公里。
实际占地15平方公里,包括长33公里,宽24米的xx至锦界的快速通道。
目前,快速通道正在设计规划中。
该新村于2008年年初启动建设,重点发展新型建材、加工制造与商贸物流产业,承接锦界工业园区的开发建设,接续煤化工等后续产业,拓展非煤产业。
目前,第二新村累计完成基础设施投资2.9亿元,神锦大街、兴业大道、烽火路、创业大道工程均已全面完工,今年计划新建的二村汽车城西南环路工程、水厂及自来水管网工程均已进入项目实施阶段。
陶瓷、物流、汽车4S店、机械加工制造等55个项目申请入园,总投资约47亿元。
第二新村的规划将为xx未来发展开辟更广阔的空间,把xx建设成为全国能源化工基地的核心,为xx人民创造良好的人居环境。
2.1.2经济背景
据统计,在1978-2000年期间,我国每年要新增城镇人口1450万人,而在2000-2010年期间,我国每年要新增城镇人口1774万人,尽管之后10年会有所下降,但是仍然在每年新增城镇人口1650万人。
在城镇化进程中,餐饮业发挥着巨大的作用:
(1)餐饮业是扩大城镇就业的重要渠道。
“十一五”期间,餐饮产业平均每年创造200万个就业岗位。
这些岗位从餐饮业的原料生产基地、辅料生产基地到遍布大街小巷的各类餐饮网点,为扩大城镇就业做出了重要贡献。
(2)餐饮业是推动产业结构调整的重要力量。
据统计,2008年我国住宿和餐饮业增加值达6624.4亿元,占第三产业增加值的5.5%,餐饮业为产业结构调整和经济发展贡献力量。
(3)餐饮文明与城市化进程将在相互推动中不断提升。
城市化的过程是农村和农民的生产方式和生活方式、文明程度不断提高、不断现代化的过程,也是人的整体素质不断提高的过程。
让大部分来自农村的餐饮从业者真正融入到城市中去,将对加速中国城市化发展、构建和谐社会产生积极的推动作用。
2.2建设的必要性
2.2.1早餐质量与人民群众的身体健康息息相关
在中国流传甚广的说法“早上吃好,中午吃饱,晚上吃少”,在国外有一个实质相同的版本“早餐吃得像国王,中餐吃得像绅士,晚餐吃得像贫民”。
早餐可以被理解为睡醒后吃的第一餐。
人经过一夜睡眠,从尿、皮肤、呼吸中消耗了大量的水分和营养,经过一晚上的消化,前一天所吃的晚饭已经消耗殆尽。
这时血糖大约在70~120毫克/分升之间。
人体进入活动状态以后,肌肉需用糖份,血糖降到60~65毫克/分升,便会感到饥饿,需要通过吃早餐来补充能量。
如无早餐供应给血糖,肌肉与脑所需血糖必须来自肌肉中的蛋白质,由蛋白质转化为糖以供消耗。
但是,肌肉通常无法供应足够的血糖,因此,脑的血糖仍会很低,这时即感到疲劳,反应迟钝,注意力不集中,精神萎靡,学习落后,工作能力降低。
不吃早餐还有更加严重的后果:
(1)容易衰老。
不吃早餐人体就会动用体内储存的糖元和蛋白质,长期不吃早饭会导致皮肤干燥,起皱和贫血。
(2)发胖。
不吃早餐,中餐吃的必然多,身体消化吸收不好,最容易形成皮下脂肪,影响身材。
(3)肠炎。
不吃早餐,午餐必然会因为饥饿而大量进食,消化系统在短时间内负担过重,而且不吃早餐打乱了消化系统的活动规律,容易患肠胃疾病。
(4)胆结石。
空腹使胆汁分泌减少,胆汁中的胆酸含量也降低,而胆固醇含量不变,以至形成一种高胆固醇的胆汁。
如果空腹过久,并且是经常性空腹,会使胆汁中的胆固醇呈现饱和状态,并在胆囊里沉积形成结晶,从而产生结石。
(5)心血管疾病的机会加大。
经过一夜的空腹,人体血液中的血小板黏度增加,血液粘稠度增高,血流缓慢,明显增加了中风和心脏病的风险。
相反地,吃早餐的好处却有很多:
(1)精力充沛+愉快心情+释放压力:
研究表明健康的早餐不仅能提供足够的营养,还能给人们一个愉快轻松的心情,减少身心的压力。
(2)专注度+记忆力+适应性:
根据美国饮食协会发现,吃早餐的人可以轻松地集中注意力,使上午的工作富有效率;吃早餐还能够有效改善和提高记忆力与学习能力;早餐提供的能量可以供人们参加更多的身体活动。
(3)健康习惯+控制体重+远离病痛:
吃早餐的人会吸收更多的维生素、矿物质和光线,而较少地吸收脂肪与胆固醇;良好的早餐习惯能够保持体重而不会使体重增加;根据美国心脏协会研究,吃早餐的人与不吃的人相比不易患上糖尿病。
2.2.2满足居民对早餐“便利、实惠、营养、卫生”的要求
目前,我国的城市居民的外出早餐主要还是靠马路早餐市场供应,“马路早餐”的市场规模占整个早餐市场的2/3。
“马路早餐”普遍存在从业人员素质低,饮食环境条件差的状况,其中包括早餐生产环境和就餐环境差、器具几乎没有经过消毒杀菌、油
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