中国厨卫和净水行业研究利润水平发展环境行业特征产业链.docx
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中国厨卫和净水行业研究利润水平发展环境行业特征产业链
中国厨卫和净水行业研究-利润水平、发展环境、行业特征、产业链
(五)行业利润水平
厨卫行业和净水行业利润水平受到诸多因素的影响。
从行业产品属性看,厨卫产品和净水产品与居民生活息息相关,产品使用周
期相对较长。
随着经济发展和居民收入的增加,以及人民对美好生活的追求,厨
卫产品和净水产品的需求将增加,同时产品品质也将得到一定程度的提高,从而
增加本行业的利润水平。
从行业产品成本看,厨卫产品和净水产品的主要原材料包括塑胶原料、金属
材料和滤材等。
近几年来主要原材料价格存在较大波动,人工成本也逐步提升,
行业内企业可以通过成本控制、提价等方式转移部分成本压力,虽然往往会存在
一定的滞后,导致行业利润水平随着原材料价格的波动反向波动,但长期来看,
产品成本的变化对本行业利润水平的影响较小。
从行业竞争格局看,目前厨卫行业集中度逐步提高,净水行业也逐步规范化
发展。
随着国家标准和行业标准的出台,以及近几年来中国对企业生产环保要求
的不断提高,不达标的中小企业逐步退出市场竞争,行业内企业竞争逐步从价格
竞争转向技术、产品品质和品牌的竞争,产品附加值逐步提高,优势企业的市场
占有率和话语权也得到一定程度的提高,利润水平也随之增加。
此外,行业内企业存在较多的外销收入,并通常以外币计价,因此人民币汇
率的波动也将对本行业利润水平产生一定程度的影响。
汇率波动的影响是双面
的,可能提高或降低行业利润水平。
(六)行业发展环境
1、有利因素
(1)国家出台新政策,推动行业转型升级
2015年11月,国务院发布《国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育
形成新供给新动力的指导意见》,将空气净化器、净水器、节能节水器具、绿色
家电、绿色建材等有利于节约资源、改善环境的商品和服务作为消费升级重点领
域和方向。
2016年8月,工业和信息化部发布《轻工业发展规划(2016-2020)》,
明确提出推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展,重点
发展净水器等高品质家电产品,满足消费结构升级需要,加快卫浴产品的研发设
计和核心技术创新。
此外,相关政府部门和行业协会也发布了诸多行业规范化发
展的政策,为厨卫和净水行业发展创造了良好的政策环境,有利于行业持续健康
发展。
(2)终端市场需求不断扩大
随着中国和全球经济的持续发展,居民收入不断增长,消费能力不断提高,
一方面可以促进厨卫产品和净水产品的进一步普及,另一方面可以促进厨卫产品
和净水产品的更新替换,从刚需消费逐步转为品质消费,个性化、智能化、时尚
美观和健康环保的厨卫产品和净水产品市场容量将进一步扩大。
近几年来中国和
全球房地产市场持续发展,除了新房装修配套带来的厨卫产品和净水产品市场需
求之外,房屋翻修配套亦带动了厨卫产品和净水产品的市场需求。
此外,家电的
进一步普及也带动了厨卫行业的发展。
(3)居民环保健康意识提升
厨卫产品和净水产品与居民日常生活息息相关,对人体健康有直接的影响。
随着居民生活健康意识的提升,将推动健康厨卫产品和净水产品的普及和更新换
代,进一步扩大市场需求。
此外,厨卫产品和净水产品与日常用水相关,随着高
效和节约用水观念的深入宣传和普及,使得节约用水成为全社会的共识,非节能
环保型产品将被逐步淘汰,节能环保型产品的市场需求将进一步扩大。
2、不利因素
(1)原材料价格和人工成本上涨
厨卫产品和净水产品的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材,近几年
来塑胶原料、金属材料和滤材的价格波动较大,并自2016年以来逐步上涨并维
持在较高的价格区间。
此外,随着中国经济的不断发展,劳动力成本持续提升,
进一步加大了企业经营的成本压力,如果不能向先进制造生产模式转变,将逐步
被淘汰。
(2)国内行业内企业众多,优势企业不足
中国厨卫和净水行业内企业众多,企业实力参差不齐,由于厨卫和净水行业
起步较晚,而品牌建设需要长期的市场培育和大量的资金投入,导致目前国内各
生产企业在自身品牌建设方面存在一定的不足,与国际品牌存在一定的差距。
(七)行业特征
1、行业技术
(1)个性化和智能化
目前,厨卫产品和净水产品已经进入人们居家生活的方方面面,随着人们生
活水平的提高,对厨卫产品和净水产品的需求已经突破其传统功能,在满足基本
使用功能之外,消费者也愈加关注产品的品牌、外观、节能节水、环保健康和智
能化等方面,追求品质消费。
比如目前市场上很多花洒在单一的喷洒功能上增加
了更多的喷洗功能,产品配件变得更小,耗水量更低。
消费升级和需求多样化,
将加快厨卫产品和净水产品的更新换代和多样化,具有较强的研发和技术创新能
力的企业将获得较好的发展,为了迎合市场需求的多样化,各大厨卫产品和净水
产品生产企业也逐步由大众化向个性化方向发展。
厨卫产品和净水产品智能化指将互联网、自动控制技术、触控及恒温技术、
水质监测、记忆功能等现代科技运用到厨卫产品和净水产品中,对传统厨卫产品
和净水产品进行升级设计,更加精确地掌握水流、温度和水质等指标,丰富厨卫
产品和净水产品的功能,提升厨卫产品和净水产品使用的安全性、舒适性和便利
性。
随着科技的发展,人们的生活变得愈加便利,智能化水平也在不断提高,目
前市场上已有智能马桶和浴缸、恒温龙头和花洒、智能净水器等智能化厨卫产品
和净水产品。
(2)环保健康
随着人们环保健康意识的提高,对厨卫产品和净水产品的环保健康要求也逐
步提高,厨卫产品和净水产品是否节水节能和健康日益成为消费者关注的问题。
例如,水龙头主要以铜、锌等有色金属作为原材料,铜具有天然的杀毒功能,锌
的可塑性较好,且成本低于铜,因此可以作为水龙头的外观件。
目前国内大多选
择用铜来铸造水龙头,而铜材或铜龙头中或多或少含有铅的成分,若长期使用,
里面的铅等金属物质可能释放到水里,饮用含铅量过高的水将会对人体健康造成
较大的损害。
近年来全球各国家陆续制定了饮用水相关水龙头的含铅规范,美国
于2011年签署无铅法案,明确规定美国各州的管道以及与饮用水接触的设备含
铅量从原有的8%减少至0.25%,并于2014年在全美范围内执行。
2014年12月,
中国《陶瓷片密封水嘴》(GB18145-2014)正式执行,新国标中将金属物析出
量的限制作为强制性条款,并且增加了对铅、铬、砷、锰、汞等多种金属污染物
的析出量限定。
因此,无铅或低铅的水龙头未来将成为行业的发展趋势,但是产
品含铅量的减少,对产品原材料和工艺提出了较高的要求,在一定程度上将淘汰
落后生产工艺和推动产业转型升级。
(3)先进制造
厨卫和净水产品具有产品种类多、规格型号多、批量多的特点,需要较高的
柔性化、自动化先进制造技术,以产品工艺设计为先导,以数控技术为核心,自
动化地完成企业多型号、多批量的加工、制造、检测、包装等过程。
先进制造技
术涉及到计算机、控制、信息、质量控制与生产管理等技术,需要企业具备相应
的设备开发及应用能力。
在劳动力成本持续上涨、消费者对产品的精细化、精美
度要求不断提高的趋势下,只有采用先进技术改变传统的劳动密集生产模式,才
能进入行业的中高端市场。
2、行业的经营模式
依据产业链分工,厨卫产品和净水产品可分为品牌商和制造商,两者相互合
作,共同发展。
品牌商的核心优势和主要分工在于品牌建设、市场开发和服务、
营销渠道建设、产品研发设计等方面,产品的生产制造主要依赖于外部独立制造
商,但同时也具备自身生产能力。
制造商的核心优势和主要分工在于根据品牌商
的订单及相应产品的质量和技术参数要求,通过自身具备的生产技术和工艺流程
生产符合要求的产品,并保障供货的及时性和稳定性,此外部分实力较强的制造
商也会承担产品的研发设计工作。
3、行业的周期性、区域性或季节性
厨卫和净水行业不具有明显的周期性,行业发展在一定程度上受到房地产市
场发展的影响,但是除了房地产增量的影响之外,还受到存量房地产翻修配套和
居民收入水平等多方面因素的影响,总体而言较为稳定。
但是如果宏观经济长期
不景气,将影响消费者的购买意愿,导致行业发展滑坡。
厨卫产品和净水产品主要用于居家生活,因此市场需求不具有明显的区域
性,但市场需求受居民收入水平和人口基数的影响,在经济发达区域人均需求相
对旺盛;此外,受产业布局和港口分布等因素的影响,目前中国厨卫产品和净水
产品的生产企业主要集中在沿海地区。
厨卫产品和净水产品各季节需求相对均
匀,因此也不具有明显的季节性。
(八)行业产业链上下游关系
公司所处行业所使用的主要原材料包括塑胶原料、金属材料和滤材,其上游
主要为塑胶原料、金属材料和滤材的制造、代理、加工或经销商,中游则主要为
厨卫产品和净水产品的研发设计和制造商,下游主要为国内外各大厨卫产品和净
水产品的品牌商,最终消费市场则主要为住宅、商业楼宇等房屋建筑物装修配套
市场。
具体所属行业之上、中、下游产业关联性如下图所示:
1、本行业的上游行业及其影响
本行业的上游行业主要为塑胶原料、金属材料和滤材的制造、代理、加工或
经销商。
上游主要原材料供应的及时性、价格的波动和质量的稳定性均会对本行
业利润水平产生一定的影响。
2、本行业的下游行业及其影响
本行业下游行业主要为国内外各大厨卫产品和净水产品的品牌商,最终消费
市场则主要是住宅、商业楼宇等房屋建筑物装修配套市场。
品牌商的发展主要取
决于行业格局的变化和最终消费市场的开拓和发展。
随着经济不断发展和居民生
活水平的提高,厨卫产品和净水产品的消费量和消费品质都将有所提升,并带动
厨卫产品和净水产品市场的发展。
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