质量体系文件一览表 1.docx

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质量体系文件一览表1

质量和食品安全管理手册（QM）

标准作业程序（SOP）

作业指导书（WI）

质量记录（QR）

4.0质量管理体系

4.1文件要求

4.2文件和资料控制

SOP04-01文件和资料控制程序

SOP04-WI01文件综合管理办法

SOP04-WI02表格的管理办法

　文件申请单

　文件发放登记表

　资料借阅卡

　资料目录卡

4.3质量记录的控制

SOP04-02质量记录控制程序

SOP04-WI03原始记录管理办法

质量记录作废审批表

5.0管理职责

SOP05-01管理评审程序

SOP05-WI01员工岗位职责

SOP05-WI02计算机网络信息数据安全管理规定

　管理评审计划

　管理评审报告

　会议记要

异常（调度）联络单

本周调度会决定工作重点

SOP05-02信息沟通与联络控制程序

6.0资源管理

6.1人力资源

SOP06-01人力资源管理控制程序

　公司年度培训计划

员工登记表

培训计划申请表

培训成绩登记表

培训需求计划表

培训人员签到表

培训报告

6.2基础设施和工作环境

SOP06-WI01～06设备管理制度

　生产设备大检修计划安排表

零星备件采购计划表

设备大检修计划（大检修计划明细表）

质量和食品安全管理手册（QM）

标准作业程序（SOP）

作业指导书（WI）

质量记录（QR）

SOP06-WI07卫生管理制度

设备大检修记录表

设备加油换油记录卡

　设备检修记录表

自控系统维护记录表

　检修报告单

闲置设备登记表

固定资产报废申请表

验收报告

固定资产验收单

设备备品备件申报表

备品备件采购询价表

7.0产品实现

SOP07-01啤酒生产质量计划程序

SOP07-03新产品策划程序

7.1与顾客有关的过程

SOP07-02合同评审控制程序

　销售计划

　金威啤酒购销合同

销售合同登记表

合同评审记录

7.2设计和开发

7.3采购

SOP07-04采购程序

SOP07-05分供方评审程序

SOP07-WI01分供方评审办法

　分供产送货情况登记表

购货（采购）合同

采购计划表

　材料采购计划单

各种原辅材料资金使用及仓贮计划表

订货单

质量和食品安全管理手册（QM）

标准作业程序（SOP）

作业指导书（WI）

质量记录（QR）

分货方评审记录

认可的分供方名录

分供方档案

7.4生产和服务的提供

SOP07-06生产计划制订程序

SOP07-07自控系统维护、检修程序

SOP07-08设备维护检修程序

SOP07-WI02物料消耗计算方法

SOP07-WI03啤酒生产工艺规程

SOP07-WI03啤酒工艺规程

SOP07-WI04工艺管理制度

SOP07-WI05酿造车间操作规程

SOP07-WI06包装车间操作规程

SOP07-WI07维修动力车间操作规程

SOP07-WI08酵母扩培工艺流程

（月\日）生产计划

年度生产计划

包装车间生产日报表

　酿造车间生产日报表

　包装车间生产月报表

　酿造车间生产月报表

　维修动力车间生产月报表

生产月报表

生产日报表

酿造车间设备运行记录：

酿造车间岗位工作日志

酿造车间原料进出立仓记录

酿造车间糖化记录

酿造车间发酵记录

酿造车间过滤记录表

酵母扩培记录

酿造车间酵母回收使用记录表

包装车间设备运行记录：

值班长工作记录

（）线组长工作记录

（）酒机工作记录

质量和食品安全管理手册（QM）

标准作业程序（SOP）

作业指导书（WI）

质量记录（QR）

（）线洗瓶机工作记录

（）线杀菌机工作记录

（）贴标机工作记录

（）纸箱成形机工作记录

空瓶检测机功能测试记录表

（）验出脏瓶（酒）统计表

包装车间月份物料消耗报表

产品入库单

维修动力车间各工段设备运行记录：

交接班记录

冷冻设备运行记录（一、二）

空压设备运行记录

二氧化碳回收设备运行记录表

配电设备运行记录（一、二）

变压器运行记录

供水设备运行记录

污水处理化验原始记录

污水处理设备运行记录

7.5产品标识和可追溯性

SOP07-12产品可追溯及召回控制程序

SOP07-13过程控制程序

SOP07-WI09产品标识管理办法

SOP07-WI10标牌的管理办法

SOP07-WI11印章使用管理规定

产品回收报告

7.6顾客财产

7.7产品防护

SOP07-09产品防护控制程序

SOP07-WI12供应仓库管理办法

材料（包装物、零备件）进仓单

质量和食品安全管理手册（QM）

标准作业程序（SOP）

作业指导书（WI）

质量记录（QR）

SOP07-10物料领用程序

SOP07-WI13成品仓管理办法

SOP07-WI14危险品管理办法

SOP07-WI15备品备件库管理办法

SOP07-WI16叉车驾驶安全操作办法

SOP07-WI17营业室开票收款规定

仓库储存平面示意图

来料验收通知单

　库存材料明细帐

　材料（包装物、零备件）进仓单

　材料（包装物、零备件）出仓单

　库存卡

　仓库储存平面示意图

发票

旧瓶（回收）进仓单

塑箱（回收）进仓单

来瓶箱登记单

金威啤酒产销存日报表

货品盘点报告表

7.8监视和测量装置的控制

SOP07-11监视和测量装置控制程序

SO-07-WI22计量检测设备A、B、C分类管理办法

SOP07-WI23计量检测设备管理办法

SOP07-WI19计量器具不合格的管理办法

SOP07-WI21计量器具的检验标准和调试方法

SOP07-WI18计量标准仪器设备的管理办法

SOP07-WI20计量器具的标识方法

SOP07-WI25计量检定手册

　计量检测设备内、外校周期表

　计量器具管理卡

　计量器具入库合格证

　计量器具报废通知单

　计量器具周期检定和检查情况表

　合格证、准用证、入库验收证、停用证

质量和食品安全管理手册（QM）

　标准作业程序（SOP）

　作业指导书（WI）

质量记录（QR）

7.9HACCP管理体系设计

金威啤酒原料描述表

　金威啤酒产品描述与预期用途

金威啤酒工艺流程图

金威啤酒危害分析单

7.10控制措施的选择和评价

SOP07-14啤酒生产良好操作规范（GMP）

SOP07-15卫生标准操作程序（SSOP）

SOP07-16关键控制点监控程序

SOP07-17关键控制点纠偏程序

SOP07-20危害分析控制程序

SOP07-21关键控制点判断程序

SOP07-22关键限值确定程序

生产设备卫生清理及检查记录表

设备巡检表

生产设备的CIP清洗记录

卫生检查记录表

化学药品盘点表

有毒化合物一览表

清洗剂、消毒剂领用记录

清洗剂、消毒剂配制记录

员工健康档案

7.11HACCP计划

SOP07-WI24啤酒生产HACCP计划

7.12应急准备与响应

SOP07-18食品突发事件控制程序

『』事故调查与处理报告

8.0测量、分析与改进

8.1顾客满意

SOP08-01顾客满意度评定控制程序

SOP08-WI01顾客满意度调查、统计方法

　顾客满意度调查计划表

顾客满意度评定调查表

顾客满意度评定汇总表

质量和食品安全管理手册（QM）

标准作业程序（SOP）

作业指导书（WI）

　质量记录（QR）

8.3过程的监视和测量

　SOP08-11瓶场作业程序

8.4产品的监视和测量

SOP08-03进货检验和试验程序

SOP08-04过程检验和试验程序

SOP08-WI02检验手册

SOP08-WI03检验计划

　大米进仓通知单

　麦芽进仓通知单

8.2内部审核

SOP08-02内部质量审核程序

内部质量审核员名单

年度内部质量审核计划

内审实施计划

内部质量审核检查表

不合格报告

SOP08-05成品检验和试验程序

SOP08-06备品备件验收程序

SOP08-WI04水分析手册

SOP08-WI05成品酒外观检验方法

SOP08-WI06企业品评办法

SOP08-WI07原符材料储存期内管理办法

SOP08-WI08～15技术标准

　大米分析报告单

　酒花化验报告单

　化验报告单

　发酵液双乙酰化验单

　麦芽化验报告单

　麦汁化验报告单

发酵液化验报告单

清酒化验报告单

成品化验报告单

麦芽化验原始数据记录表

大米化验原始数据记录表

酒花化验原始数据记录

酿造用水化验原始数据记录表

酿造用水化验报告单

麦汁化验原始数据记录表

麦汁极限发酵度化验报告单

比重瓶法化验原始数据记录表

发酵液化验原始数据记录表

清酒化验原始数据记录表

成品化验原始数据记录表

啤酒质量合格证

原辅（包装）材料外观质量验收单

包装材料质量检查原始记录单

质量检查通知单

成品花色苷含量化验报告单

微生物检验报表

开放试验化验报告单

微生物分析原始记录表

微生物化验报告单

发酵液品评表

来料验收通知单

烧碱化验报告单

瓶盖检验记录表

塑箱检验原始记录表

纸箱检验原始记录表

新啤酒瓶检验原始记录表

啤酒标签检验原始记录表

成品仓成品酒外观检查表

8.5不合格品的控制

SOP08-07不合格品控制程序

SOP08-WI16不合格成品、半成品处理办法

不合格品处理记录

8.6数据分析

SOP08-08数据分析控制程序

SOP08-WI17质量目标的统计方法

质量控制台帐

清酒质量参数统计汇总

成品质量参数统计汇总

8.7改进

SOP08-09不符合、纠正及预防措施程序

SOP08-10客户投诉控制程序

不合格报告

　客户投诉处理记录表

8.8验证

SOP08-12HACCP验证控制程序

HACCP计划确认报告