供应商管理制度正版.docx
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供应商管理制度正版
东君乳业
管理制度:
供应商管理制度
文件编号:
DJGW006
修改号:
0
版本:
A
标题:
供应商开发与考评管理
页码:
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部门
供应部
编制
审核
批准
日期
日期
日期
供应商开发
1、总则
1.1制定目的
为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规程。
1.2适用范围
本公司新供应商的调查开发工作。
1.3权责部门
(1)供应部负责本规程制定、修改、废止的起草工作。
(2)总经理负责本规程制定、修改、废止的核准。
2、供应商开发程序
2.1供应商开发权责
(1)供应部负责供应商开发主导工作。
(2)研发部负责供应商样品的实验与确认。
(3)品控部、技术部、供应部组成厂商调查小组,负责供应商的调查审核。
2.2供应商信息来源
新供应商信息来源一般有下列方式:
(1)各种采购指南。
(2)新闻传媒,互联网、电视、广播、报纸等。
(3)各种产品发布会。
(4)各类产品展示(销)会。
(5)行业协会。
(6)行业或政府的统计调查报告或刊物。
(7)同行或供应商介绍。
(8)公开征询。
(9)供应商主动联络。
(10)其他途径。
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供应商开发与考评管理
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部门
供应部
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日期
日期
日期
2.3供应商问卷调查
2.3.1问卷设计
问卷设计由供应部主导,品控部、研发部协助。
设计的内容:
(1)依据本公司的实际需要设计内容及格式。
(2)应尽可能掌握、了解供应商的全面信息。
(3)易于填写。
(4)便于整理。
2.3.2供应商基本资料表
应由厂商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容:
(1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
(3)设备状况。
(4)人力资源状况。
(5)主要产品及原材料。
(6)主要客户。
(7)其他必要事项。
2.3.3《供应商问卷调查表》
供应商问卷调查表包括下列内容:
(1)材料零件确认。
(2)品质验收与管控。
(3)采购合同。
(4)请付款流程。
(5)售后服务。
(6)建议事项。
2.4供应商开发流程
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部门
供应部
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日期
日期
日期
(1)寻找供应商。
(2)填写《供应商基本资料表》
(3)业务洽谈。
(4)样品试验鉴定。
(5)供应商问卷调查。
(6)提出供应商调查评审申请。
2.5后续工作
按照供应商调查规定,由调查小组对供应商作实际调查评审,以确定其是否符合合格供应商要求。
供应商调查
1.总则
1.1制定目的
为了解供应商的过程控制能力、品管功能,确认其是否有能力提供符合本公司成本、交期、品质的物料特制定本规章。
1.2适用范围
对拟开发供应商的调查,及本公司合格供应商的季度、年度评审。
1.3权责部门
(1)供应部负责本规章的制定、修改、废止的起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止的核准。
2.供应商调查作业规定
2.1供应商调查程序
(1)供应部实施采购前,应对拟开发的供应厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,确定其是否符合本司合格供应商条件。
(2)由供应、技术、品控、生产管理人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评审,并填写《供应商调查表》。
(3)评审结果由各部门作出评定,总经理依据《供应商调查表》签批是否准予成为本公司合格的供应商。
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供应部
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日期
日期
日期
(4)未经供应商调查认可的厂商(除瓶颈型供应商及零星采购的供应商经总经理特准外)不可成为本公司的合格供应商。
2.2供应商调查评审
2.2.1价格评审
对供应商所提供的物料价格,由供应部依据下列因素作出评价:
(1)原料价格。
(2)加工费用。
(3)估价方法。
(4)市场行情。
(5)付款方式。
2.2.2技术评审
对供应商的生产技术,由技术部依据下列因素作出评价:
(1)技术水准。
(2)技术资料管理。
(3)设备状况。
(4)工艺流程与作业标准。
2.2.3品质评审
对供应商的产品质量,由品控部依据下列因素作出评价:
(1)品管组织与体系运行状况。
(2)品质规范与标准。
(3)检验之方法与记录。
(4)纠正与预防措施。
2.2.4生产评审
对供应商的生产管理,由生产部依据下列因素作出评审:
(1)生产计划体系。
(2)生产能力。
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日期
日期
(3)最短及最长交货期限。
(4)进度控制方法。
(5)异常排除能力。
2.3供应商复审规定
(1)经调查认可的合格供应商,每季度做一次等级评审,供应商等级与订单配额挂钩。
每年度复审一次,经审核、辅导仍不能合格的供应商取消合格供方资格。
(2)复审流程和首次调查评审相同。
(3)复审不合格的供应商,除经本公司总经理特准外,不可列入次年合格供应商名录。
(4)如供应商的交期、质量、价格或服务产生重大变动时,可随时对供应商作必要的跟踪审核。
供应商考评
1、总则
1.1制定目的
为规范对合格供应商的日常考评,使供应商管理合理公正,特制定本规章。
1.2适用范围
合格供应商的考评,除另有规定外全部按本规章执行。
1.3权责部门
(1)供应部负责本规章制定、修改、废止的起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止的核准。
2.供应商考评程序
2.1考评项目
供应商交货绩效的考评项目及分数比例如下(满分100分):
(1)品质评分:
40分。
(2)价格评分:
25分。
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日期
(3)交期评分:
15分。
(4)服务评分:
15分。
(5)其他评分:
5分。
2.2评分办法
2.2.1品质评分
由品控部依据进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。
(1)计算:
进料批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)×100%
(2)评分:
得分=40×进料批次合格率
2.2.2交期评分
由供应部依据订单规定的交货日期进行评分,方式如下:
(1)如期交货得分25分。
(2)延迟1-2次每批次扣2分。
(3)延迟3-4次每批次扣5分。
(4)延迟5-6次每批次扣10分。
(5)延迟7次以上不得分。
本项得分以0分为最低分,供应部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评分得分。
2.2.3价格评分
由供应部供参照当前的执行单价和市场价格水准评分,方式如下:
已定价的物资按合同单价,最低的为满分每高一阶梯扣两分,以此类推。
执行行情价格的物资按如下方式评分;
(1)价格公平合理,报价迅速:
15分。
(2)价格尚属公平,报价缓慢:
12分。
(3)价格稍微偏高,报价迅速:
8分。
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日期
日期
日期
(4)价格偏高,报价缓慢:
3分。
(5)价格不合理或报价十分低效:
0分。
2.2.4服务评分
2.2.4.1意见处理评分
由品控部对供应商的意见处理予以评分,评分办法如下:
(1)诚意改善:
8分。
(2)尚能诚意改善:
5分。
(3)改善诚意不足:
2分。
(4)置之不理:
0分。
2.2.4.2.退货、换货态度评分
由供应部对因不良退货、换货的供应商态度评分:
(1)按期更换:
8分。
(2)偶尔拖延:
5分。
(3)经常拖延:
2分。
(4)置之不理:
0分。
2.2.5其他评鉴
由供应部汇总资材、生产、财务或其他部门对供应商的评价、意见,予以评分,满分5分。
2.3评分办法
(1)供应商评分每月汇总一次。
(2)将各项得分汇入《供应商评分表》,并合计总得分。
(3)每季度平均一次厂商得分,计算方式为:
季度平均得分=每月得分总和/评分次数
2.4考评等级划分
供应商评分等级划分如下:
(1)平均得分90.1-100分为A级。
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供应商
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日期
日期
(2)平均得分80.1-90分为B级。
(3)平均得分80分以下为C级。
(4)一季度平均得分不足70分降为准供应商。
2.5供应商等级评比
(1)A级供应商为优秀厂商,予以付款、订单、检验的优惠。
(2)B级供应商为良好厂商,予以付款、订单的次级优惠,由采购部提请供应商改善不足。
(3)C级供应为合格厂商,给予适量订单配额和适应其生产的品项,并由品控、供应部等部门予以必要之辅导使之完善服务。
(4)准供应商为辅导厂商,暂时停止业务,由品管、采购等部门予以辅导,要求整改后重新评审。
三个月内未能达到C级以上予以淘汰。
供应商管理规程
1.总则
1.1制定目的
为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规程。
1.2适用范围
本公司的供应商管理,除另有规定外,全部按本规程办理。
1.3权责部门
(1)供应部负责本规程制定、修改、废止的起草工作。
(2)总经理负责本规章程制定、修改、废止的核准。
2.供应商管理规定
2.1供应商开发
供应商开发程序如下:
(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表的填写。
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供应部
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审核
批准
日期
日期
日期
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
2.2供应商调查
供应商调查程序如下:
(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商的价格、质量、技术、生产管理作评审。
(3)列入合格供应商名列。
2.3订购、采购
订购、采购程序如下:
(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
2.4供应商考评
供应商考评程序如下:
(1)每月对供应商的送货质量、交期、价格、服务等项目作考评。
(2)每季度进行一次总评。
(3)列出各供应商的评比等级。
(4)按供应商等级实施相应业务。
2.5供应商复核
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编制
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批准
日期
日期
日期
(1)每年对合格供应商进行一次复核。
(2)复核流程同供应商调查。
(3)有重大质量、交期、价格、服务等问题时,随时可以对有问题的供应商跟踪评审。
2.6供应商辅导
(1)供应部、品控部有责任对C级和准供应商采取必要的辅导。
(2)对不符合合格供应商要求的厂商应予以取消供方资格。
(3)不合格供应商如申请重新向本公司供货,需经辅导整改后重新作调查评审。
2.7供应商激励办法
2.7.1激励方式
对各等级供应商实行下列正激励方式:
(1)A级供应商,可优先取得交易机会、优先支付货款或缩短支付期、或放宽检验。
对价格合理化建议及质量管理、生产技术改善推行成果显著的另行奖励。
(2)A级供应商,年终可获公司“优秀供应商”的奖励。
(3)A、B、C级供应商,可参加本公司举办的各项管理培训与文化活动。
2.7.2负激励方式
(1)凡因供应商送货质量不良或交期延误而造成的本公司损失,由供应商按照合同规定或扣款标准负责赔偿。
(2)C等及准供应商试验阶段,应接受订单减量、各项检验及改善辅导措施。
(3)准供应商三个月内未能达到C等以上供应商的标准,划为不合格供应商予以停止业务。
(4)因上述原因停止业务的供应商,如申请恢复业务,需接受重新调查评审,并采用逐步加量的方式进行业务。
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2010-4-20
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