质量记录表格样式.docx

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质量记录表格样式

会议签到表

CX04-A/0-B2No：

会议日期

会议主持人

会议内容

到会单位

到会人员

会议记录

CX04-A/0-B3No:

会议日期

会议主持人

项目

到会人数

会议记录：

记录人：

日期：

管理评审报告

CX04-A/0-B4No:

评审目的

评审依据

参加人

评审综述及决定：

编制人/日期

批准人/日期

第页共页

纠正措施报告

CX18-A/0-B2No:

部门名称

负责人

存在问题描述：

纠正措施：

制定人/日期：

纠正措施验证：

验证人/日期：

检查记录表

CX09-A/0-B1No:

受检单位

单位负责人

检查人员

检查时间

检查内容：

检查结果：

检查人/日期：

受检查单位确认：

受检单位领导签字/日期：

验证：

.

验证人/日期：

合同评审表

CX06-A/0-B1NO:

用户单位

联系人

产品名称

型号

数量

合同类型

□电传文件、□电话记录、□协议、□合同草本、□其它

交货日期

发货方式

产品有关部门要求：

评审结果：

1、各项要求都有明确的文字规定（是、否）

2、具有满足合同或订单要求的能力（是、否）

3、与投标不一致的合同或订单要求均已得到解决（是、否）

4、评审人意见：

评审人/日期：

审批意见：

审批人/日期：

协调合同评审表

CX06-A/0-B2No:

用户单位

联系人

产品名称

型号

数量

合同类型

□电传文件、□电话记录、□协议、□合同草本、□其它

交货日期

发货方式

产品有关部门要求：

销售部评审意见：

评审人/日期：

生产部评审意见：

评审人/日期：

技术质量部评审意见：

评审人/日期：

结论：

审批人/日期：

合同更改通知单

CX06-A/0-B3NO:

合同编号

用户单位

产品名称

型号

更改前要求：

更修后要求：

经营部负责人/日期：

注：

由经营部负责发至各有关单位。

文件和资料（发放□或领用□）审批表

CX01-A/0-B2No:

文件名称

文件编号

发放或领用申请:

申请人/日期：

审批意见:

审批人/日期：

备

注

破损文件的分发号：

遗失文件的分发号：

补发文件的分发号：

其它事项：

注：

受控文件发放或领用时填写此申请表，并在发放或领用后面方框（□）内打√。

受控文件清单

CX01-A/0-B5No:

序号

文件编号

文件名称

版次

备注

编制人日期：

审批人/日期：

文件更改通知单

CX01-A/0-B7No:

更改前版本号

更改记录编号

更改性质

更改章节

更改原因：

更改内容:

实施日期:

更改人/日期

批准人/日期

文件借阅申请表

CX01-A/0-B6No:

文件名称

文件编号

申请人

申请人部门

借阅原因

借阅日期

归还日期

本部门领导审批意见：

签字/日期：

文件发放部门领导审批意见：

签字/日期：

备

注

供方能力评价表

CX08-A/0-B1No:

分承包方名称

外协项目

联系人

电话

审核地址

审核人

审核时间

序号

项目

审核内容

满分

审核情况

得分

备注

好

中

差

1

生产

保证

能力

30分

有保证稳定生产要求的厂房

6

加工设备齐全并能保证加工工作的尺寸公差和技术要求

10

有一定素质的管理加工操作人员

7

有固定存储原材料、零部件的地方并保证储存质量

7

2

技术

保证

条件

20分

有必备的指导生产用的工艺文件

10

有能力解决生产中的

技术质量问题的人员

10

3

质量

保证

条件

30分

有生产、检验用的器具、完善的手段

5

具有质检合格证

3

有能胜任检验工作的专职检验员

6

有检查外协件必备的测量手段

6

有检验制度

5

已开展全面质量管理，

初步建立质量保证体系

5

4

交货

保证

条件

20分

具备能正常生产的人员

8

有满足产品质量要求和在运输中

产品不受损坏的预防措施

6

具备按期交货、运输的必备条件

6

合计

100

得分

结论：

审核人/日期：

CX08-A/0-B2No:

供方调查表

单位负责同志：

我企业正在贯彻执行“ISO9000系列标准”，并进行质量体系认证，需对分承包方进行确认，以实行物资定点采购。

我厂需使用产品，请您将贵单位产品质量情况和质理管理方面的材料寄给我们。

如有下面三种证明之一，请将复印件寄给我们即可。

1、质量体系已取得ISO9000认证。

2、型号产品已取得生产许可证（近期证明）。

3、本企业质量管理已取得质量管理方面的奖牌。

没有上述证件，请您填写下列具体情况内容寄回我厂。

序号

具体情况

1

2

3

4

5

本企业是否建立完整的质量体系，质量部门能独立行使权利。

本企业交货期保证能力。

产品是否实行三包。

是否能保证按期交货。

我单位拟使用贵单位的产品质量情况：

。

填表人/日期：

回信请寄：

北京2867信箱燕航成套部

邮编：

100096

北京燕航电器厂

年月日

生产计划

CX07-A/0-B1No:

合同号

用户

数量

名称

型号规格

序号

工序

起始日期

完工日期

数量

备注

1

元件装配

2

母线加工

3

母线搪锡

4

母线喷涂

5

一次线装配

6

二次线装配

编制/日期：

批准/日期：

生产计划

CX07-A/0-B1No:

合同号

用户

数量

名称

型号规格

序号

工序

起始日期

完工日期

数量

备注

1

元件装配

2

母线加工

3

母线搪锡

4

母线喷涂

5

一次线装配

6

二次线装配

编制/日期：

批准/日期：

工装设备配置申请表

CX07-A/0-B2No:

申请项目名称

规格型号

数量

需用日期

用途及技术要求：

申请部门

申请人

日期

审核意见：

总工程师/日期：

批准：

厂长/日期：

设备报废审批表

CX07-A/0-B7No：

设备名称

规格型号

报废原因：

申请部门：

申请人/日期：

审批意见：

审批人/日期：

设备报废审批表

CX07-A/0-B7No：

设备名称

规格型号

报废原因：

申请部门：

申请人/日期：

审批意见：

审批人/日期：

进货检验单

CX15-A/0-B1No:

称

型号规格

进货单位

数量

送检人

时间

检验结果:

检验员:

年月日

进货检验单

CX15-A/0-B1No:

名称

型号规格

进货单位

数量

送检人

时间

检验结果:

检验员:

年月日

工序转交单

CX09-A/0-B2No：

产品名称

型号规格

数量

合同单位

计划交付日期

序号

工序

部门

起始日期

完工日期

转接人/日期

1

元件装配

2

母线加工

3

母线搪锡

4

母线喷涂

5

一次线装配

6

二次线装配

备注:

工序转交单

CX09-A/0-B2No：

产品名称

型号规格

数量

合同单位

计划交付日期

序号

工序

部门

起始日期

完工日期

转接人/日期

1

元件装配

2

母线加工

3

母线搪锡

4

母线喷涂

5

一次线装配

6

二次线装配

备注:

产品检验单

CX09-A/0-B3No：

产品名称

产品编号

型号规格

数量

检验项目:

检验结果:

检验员:

年月日

产品检验单

CX09-A/0-B3No：

产品名称

产品编号

型号规格

数量

检验项目:

检验结果:

检验员:

年月日

不合格品评审处置表

CX16-A/0-B1No:

部门名称

责任人

产品名称

规格型号

不合格事实:

检查人/日期:

评审和处置意见:

负责人/日期:

处置后的验证:

验证人/日期:

不合格品协调评审处置表

CX16-A/0-B2No:

部门名称

责任人

产品名称

规格型号

需协调的内容（不合格事实）:

检查人/日期:

相关部门评审和处置意见:

技术质量部负责人/日期:

:

相关部门评审和处置意见:

生产部负责人/日期:

相关部门评审和处置意见:

车间负责人/日期:

评审和处置后的结论:

总工程师人/日期:

质量信息反馈单

CX18-A/0-B1No:

信息反馈单位

信息来源

提供人

时间

年月日

信息内容及要求建议:

信息接收单位:

接收人/日期:

处理情况记录:

记录人/日期:

纠正措施报告

CX18-A/0-B2No:

部门名称

负责人

问题描述：

纠正和预防措施：

制定人/日期：

纠正和预防措施验证：

验证人/日期：

产品入库单

CX11-A/0-B3年月日No：

部门

工序

合同号

图号

名称

型号规格

入库数量

备注

交货人

检验员

库管员

一式两份（生产部、库房）

产品入库单

CX11-A/0-B3年月日No：

部门

工序

合同号

图号

名称

型号规格

入库数量

备注

交货人

检验员

库管员

一式两份（生产部、库房）

产品出库单

CX11-A/0-B4年月日No:

部门/单位

合同号

名称

型号规格

出库数量

备注

提货人

检验员

库管员

一式两份（用户、库房）

产品出库单

CX11-A/0-B4年月日No:

部门/单位

合同号

名称

型号规格

出库数量

备注

提货人

检验员

库管员

一式两份（用户、库房）

产品发送单

CX11-A/0-B5年月日No：

产品名称

型号规格

合同号

数量

用户地址

发送方式

发货人/日期

接货人/日期

备注

一式两份（经营部、生产部）

产品发送单

CX11-A/0-B5年月日No：

产品名称

型号规格

合同号

数量

用户地址

发送方式

发货人/日期

接货人/日期

备注

一式两份（（经营部、生产部）

库存检查记录

CX11-A/0-B6No：

序号

库存物资名称

型号规格

数量

备注

检查人/日期：

记录归档登记表

CX02-A/0-B1No：

序号

名称

编号

归档

日期

保存

期限

数量

备注

部门：

记录借阅审批表

CX02-A/0-B2No：

记录名称

记录编号

借阅人单位

借阅时间

借阅人

借阅原因：

部门负责人/日期

（必要时）厂长/日期

记录借阅审批表

CX02-A/0-B2No：

质量记录名称

记录编号

借阅人单位

借阅时间

借阅人

借阅原因：

部门负责人/日期

（必要时）厂长/日期

记录清单

CX02-A/0-B4No：

序号

记录

备

注

名称

编号

责任部门

保存期

编制部门：

编制人/日期：

年度内部质量审核计划

CX14-A/0-B1No:

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核部门及时间：

审核组人员：

编制人/日期：

审批人/日期：

内部质量体系审核实施计划

CX14-A/0-B2No:

审核目的

审核范围

审核依据

审核日期

年月日至年月日

审核组长:

审核组员:

首次会议年月日受审核部门领导及有关人员参加

末次会议年月日全体中层干部及有关人员参加

日期

时间

第一组

第二组

受审核部门

审核要素

受审核部门

审核要素

编制人/日期：

审批人/日期:

内部审核检查表

CX14-A/0-B3No:

受审核部门

审核时间

陪同人员

单位负责人

过程

标准条款

检查内容及方法

检查结果记录

不符合

批准人/日期：

审核员/制定日期：

不合格项报告

CX14-A/0-B4No:

受审核部门

审核日期

审核员

陪审人

不合格事实陈述：

不符合：

标准GB/T19001质量手册/程序条款号：

/

不合格类型：

A（体系性）□B（实施性）□C（效果性）□

审核员/日期：

审核方负责人/日期：

原因分析、制定纠正措施：

计划实施完成日期：

受审核方负责人/日期：

审核员确认/日期：

纠正措施的验证：

验证人/日期：

职工入厂教育登记表

CX05-A/0-B2No:

姓名

性别

出生年月日

所在部门

入厂时间

厂级教育内容

□质量方针、质量基本知识的教育

□厂规厂纪教育

□安全文明生产教育

培训人/日期：

被培训人/日期：

部门教育内

容

□岗位职责的教育方式：

□操作规程，质量要求方式：

□劳动纪律安全生产方式：

部门负责人/日期：

被培训人/日期：

接收部门意见：

负责人/日期：

厂办公室意见：

负责人/日期：

职工内部培训申请表

CX05-A/0-B3aNo:

申请部门

培训时间

培训地点

主办单位

参加培训人员

课时

培训内容

费用（元）

领导审批意见：

签字/日期：

职工外出培训申请表

CX05-A/0-B3No:

申请部门

培训时间

培训地点

主办单位

参加培训人员

课时

培训内容

费用（元）

领导审批意见：

签字/日期：

职工内部培训记录表

CX05-A/0-B4No:

主办单位

培训时间

授课起止日期

授课人

参加人员

培训内容

培训

有效性评价

（附考核成绩记录）

填表人：

年月日

职工培训档案

CX05-A/0-B5No:

姓名

性别

所在部门

出生年月日

培训内容

起止时间

主办部门

成绩

备注

填表人/日期:

现场服务任务单

CX07-A/0-B9No:

用户单位

产品名称

服务地点

服务时间

参加服务人员

存在问题及处理情况：

处理人/日期：

用户意见：

签字/日期：

产品回访记录表

CX13-A/0-B2No:

用户单位

接待人

回访时间

产品名称

回访人员

回访形式

用

户

意

见

用户单位负责人/日期：

解决措施实施和验证

实施人/日期：

验证人/日期：

顾客提供财产清单

CX10-A/0-B1NO：

顾客名称：

提供人/日期

顾客提供财产名称、数量、用途及其他要求

接受人/日期

生产计划

CX07-A/0-B1No:

合同号

图号

型号

数量

序号

工序

起始日期

完工日期

数量

备注

1

壳体加工

2

元件装配

3

母线加工

4

一次线装配

5

二次线装配

编制/日期：

批准/日期：

生产计划

CX07-A/0-B1No:

合同号

图号

型号

数量

序号

工序

起始日期

完工日期

数量

备注

1

壳体加工

2

元件装配

3

母线加工

4

一次线装配

5

二次线装配

编制/日期：

批准/日期：