外伶仃岛酒店可行性分析报告.docx
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外伶仃岛酒店可行性分析报告
**集团房地产项目
可行性研究报告
目 录
第一章总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2可研报告编制依据与范围1
1.3重点研究问题2
1.4推荐方案与研究结论3
第二章项目背景与发展概况8
2.1项目承办单位简介8
2.2项目提出的背景9
2.3项目简介10
2.4项目建设的必要性11
第三章市场预测与建设规模14
3.1市场需求预测14
3.2市场预测15
3.3建设规模15
3.4项目组合方案16
第四章建设条件与选址17
4.1建设条件17
4.2场址18
4.3自然条件19
4.4交通运输及公用工程20
第五章项目建设方案21
5.1项目组成21
5.2土建工程21
5.3地震设防23
第六章 环保、消防与安全24
6.1环境保护24
6.2消防与安全24
第七章项目实施进度建议25
7.1建设工期25
7.2项目实施进度安排25
7.3项目实施进度安排25
第八章项目组织与管理27
8.1项目组织27
8.2管理机构定员27
第九章投资估算与资金筹措29
9.1估算依据及说明29
9.2总投资30
9.3资金筹措与使用计划30
第十章财务评价35
10.1测算依据35
10.2财务分析方法35
10.3经营收入36
10.4总成本费用36
10.5利润估算38
10.6利润指标(达产期)39
10.7现金流量39
第十一章研究结论与建议47
11.1研究结论47
11.2建议49
前言
随着**集团房地产业务不断扩张,土地储备力度逐渐加大,未来发展对新项目的需求越来越强烈。
为了规范项目前期操作,提高工作效率,规避签约风险,提升**集团竞争力,特制定可行性报告内容指引。
可行性报告内容指引
第一部分:
项目决策背景及摘要
一、外部环境
1、城市发展规划与宗地的关系及对项目开发的影响,如:
交通捷运系统的规划与建设、城市功能规划与布局、局部区域开发重点、政府重大政策即将颁布等。
2、1)宗地所属地域在该城市的历史、经济、文化、战略发展等方面的地位
珠海市是珠江三角洲南端的一个重要城市,2008年:
国务院颁布实施珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年,并明确珠海为珠江口西岸的核心城市。
珠海位于广东省珠江口的西南部。
东与香港隔海相望,南与澳门相连,西邻新会、台山市,北与中山市接壤。
珠海是中国的五个经济特区之一。
珠海于1980年成为经济特区。
为确保本身的高科技和旅游地位,珠海抑制重工业发展。
按总工业输出额计,主要工业依次为:
电子及通讯设备、电子仪器及机械、办公室仪器。
珠海从昔日一个经济落后的边陲小县,一跃成为新型花园城市。
2)珠海的经济地位,及珠海的发展对周边经济的影响
3、项目渊源,特殊的政治或文化背景,如:
危房改造、高新技术区生活住宅配套、文化园、政府重点工程等。
二、内部因素
1、项目启动对公司未来几年发展战略、发展规划的意义(一般3—5年),在公司发展中的地位(是否核心项目);
2、公司进入重点区域市场、项目合理布局,对公司提高市场覆盖率、提升品牌形象、降低经营风险、扩大社会影响力的作用;
3、从公司未来的利润需求、可持续经营等角度描述立项的意义。
第二部分:
项目概况
一、宗地位置
1、珠海市概况
地理位置
珠海市地处珠江三角洲南翼,位于广东省东南部,珠江出海口西侧,是中国五大经济特区之一,同时也是广东的侨乡之一。
人口特征
截止2008年,珠海市常住人口148.11万人,比上年末增加2.67万人,增长1.8%。
其中,户籍人口99.48万人,增长4.0%。
自然条件
珠海属亚热带海洋性气候,年平均气温22.3℃,最低气温2.5℃。
常受南亚热带季候风侵袭,多雷雨,年降雨量为1770~2300毫米,4月至9月盛行东南季风,为雨季,降水量占全年的85%;10月至次年3月盛行东北季风,为旱季。
珠海的灾害性天气主要是台风和暴雨,台风出现的时间多在6月至10月,年平均4次左右,其中严重影响珠海市的台风平均每年1次暴雨有5次左右。
交通体系
公路:
已经建成的高速公路包括:
京珠高速、京珠西线高速、广珠西线高速、西部沿海高速和江珠高速公路、即将动工或规划的高速公路包括:
机场高速公路、高栏港高速公路、港珠澳连接线和金海高速。
铁路:
广珠铁路于1997年开工、1999年停工,2007年复工,预计2011年通车。
港口:
珠海港是珠江西岸唯一的深水大港,目前珠海港已形成西区以高栏港区为主、东区以桂山港区为主、市区以九洲、香洲、唐家、前山、井岸、斗门等港区为主的三个港口群体。
2008年港口货物吞吐量4086.2万吨,增长10.1%,其中港口集装箱吞吐量65.5万标准箱增长3.8%。
根据相关规划,珠海提出“以港立市”战略,“未来5年珠海港将进入高速发展期”积极发展港口经济。
航空:
根据初步统计数据,三灶机场已和全国二十多个主要城市通航,2008年珠海三灶机场完成115万人次的旅客吞吐量以及12,000吨货邮吞吐量,在全球航空业不景、自然灾害、油价高企等影响的大环境下,实现稳步增长。
轻轨:
广珠城际轻轨(在建),预计2010年10月广州亚运会前投入营运,届时将改变珠海作为陆路交通区域末端的局面。
桥梁:
港珠澳大桥,以公路桥的形式连接香港、珠海和澳门,建成通车后,开车从香港到珠海的时间将由目前的3个多小时缩减为半个多小时。
港珠澳大桥的兴建将使珠海成为珠江口西岸承接香港辐射的“桥头堡”,有利于承接香港产业发展、城市功能的拓展和延伸。
交通便捷程度
1)珠海市对外交通体系建设相对完整,基本形成了以公路、航空和轻轨为主的陆空交通格
局,与周边城市实现交通接驳,据此,珠海与珠三角主要城市将在1小时生活圈内。
2、外伶仃岛
外伶仃岛位于珠海市东区,地处珠江入海口,西距市中心27海里,北距香港长洲6海里,面积4.23平方公里,是珠三角地区进出南太平洋国际航线的必经之地,具有重要的战略地位。
是唯一可看见香港市中心的海岛。
外伶仃岛自然条件
气温。
外伶仃岛属亚热带季风气候,1月平均气温14.8℃,7月平均气温27.9℃,3~4月为雾季,3月雾最多,8~9月有台风,最大风速12级以上,5、7、10~12月份天气平和。
降雨。
外伶仃岛降雨量一年中有丰枯季之分,4月至9月丰水期量占年降雨量的80%以上。
风。
岛上风速较大,年平均风速在6.5米/秒左右,冬半年的平均风速大于夏半年。
夏半年的4~9月平均风速在6米/秒左右,7月是全年风速最小的年份,平均6米/秒;冬半年的10~3月的平均风速在6.5~7米/秒,年内最大风速半数以上出现在热带气旋活跃期(7~10月)。
外伶仃岛海洋水文
水深。
东澳岛除岛南部分水深在10米以下外,其余海湾的水深均在10米以上。
水温。
海水温度年变化与太阳辐射量有关,7~8月水温最高,9月开始降温,1~2月
水温最低,海水温度年平均为22.7℃。
波浪。
冬季的波浪高于夏季的波浪,一般波浪不高,平均为0.9~1.9米,受台风直接影
响时,平均波高5~6米,最大波高8米;受强台风直接影响时,平均波高8米,最大
波高大于10米。
外伶仃岛旅游资源
自然景观:
岛上冬无寒,夏无酷暑,四季如春,山水兼得,旅游资源丰富多彩,具有典型的亚热带雨林风景和海岛伊甸园风光,是镶嵌在珠江口与南太平洋交汇处的一颗璀璨的明珠。
人文景观:
北帝晨钟、伶峰揽胜 民族英雄文天祥《过伶仃洋》的名句“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,即诞生于此。
3、市场需求临近度
1)休闲度假客源:
富庶珠三角地区的主要城市人均GDP均已经超过3000美元,这标志着珠三角地区已经进入休闲度假经济时代,加之周末、迷你假期及黄金周等不间断长、短假
期使得居民具备了休闲度假经济条件和时间条件,所以外伶仃岛凭借原生态的海岛风光营造
的慵懒、慢调的度假生活氛围将与城市生活形成强烈的反差,对这类客源有较大的吸引
力。
2)会议旅游客源市场:
由于未来一段时间内,外伶仃岛与陆地的交通便捷性均不够理想,所以对于大型会议组织者的吸引力有限;但度假酒店特有的休闲度假特性、及良好的景观资
源,加之高端会议接待设施及服务对高品质商务会议和公司奖励旅游具有较强吸引力,因
此有望获得部分会议客源。
3)旅游团队客源市场:
目前外伶仃岛接待的客源以旅游团队客源为主,而本岛的旅游业由观光旅游向休闲度假旅游转变尚需时日,因此旅游团队仍将是拟建项目客源组成部份。
4)政府客源市场:
作为珠海的示范岛屿,外伶仃岛的发展将引致政务考察的需求,此类客源表现为注重尊贵性和安全性等特征。
5)商务客源市场:
如上述分析,由于交通存在一定的限制、加之周边服务配套将在较长一段时间内都比较落后,这些都与商务客源的快捷、方便等要求相悖,所以本项目酒店对于此类客源的吸引力相对要弱一些。
4、外伶仃岛资源环境优劣势分析
根据资源的类型和特质,东澳岛旅游资源可分为海岛风光观赏性资源和海岛风光体验性资源两种类型。
其中观赏性资源包括自然及人文景观,如东湾沙滩游乐场、石头公园风景区、摩岩石刻、香江海市、北帝晨钟、伶峰揽胜 等;体验性资源包括4S,即阳光、沙滩、海水、海鲜。
1)外伶仃岛资源环境优势分析,通过与珠海已开发旅游的其他海岛资源条件对比分析,东澳岛自然资源存在区域普遍性优势,但无相对优势。
区域普遍性优势:
完整地保留着原始自然的生态环境,表现在植被茂盛、沙滩沙质柔软细润、海水蔚蓝明净、阳光和煦明媚,空气清新舒适,作为原生态的海岛,对休闲度假客人有一定的吸引力。
珠海周边已开发旅游的海岛及基本概况表
2)外伶仃岛资源环境劣势分析
外伶仃岛观赏性资源对于中高端休闲度假客源的吸引力有限,区域形象品牌不够鲜明;外伶仃岛沙滩面积小,其他区域的滩涂多以石头为主,对于海上运动的规模性发展有一定限制;
外伶仃岛最冷的1、2月平均气温为14°C、最热的6~8月平均气温为28°C,导致淡旺
季明显;外伶仃岛的台风集中在8~9月,最大风速12级以上,台风对于旅游度假的安全性有较大的负面作用。
3)外伶仃岛资源环境评价
海岛旅游开发尚处于初级发展阶段,海岛风光依然是东澳岛旅游的核心内容;海岛旅游资源的开发方向比较单一,表现在观赏性项目吸引力不足,体验性项目缺失,资源体验价值的挖掘有待进一步提升,表现在文化体验、休闲娱乐体验等方面;其中,文化体验包括如何将海岛旅游与本地的或者外来的文化深度结合,譬如阳朔的印象刘三姐和西街是文化体验营造较为成功的案例之一;休闲娱乐体验则表现在如何打造具有参与性、体验性和娱乐性的休闲度假产品等,譬如开辟丰富多彩的陆上和海上运动等,同时根据珠海海岛旅游问卷调查(2009)显示,游客对于各项休闲娱乐活动的选择较为平均,反映出希望活动丰富性和动感性。
二、宗地现状
1、四至范围;
外伶仃岛位于珠海市东区,地处珠江入海口,西距市中心27海里,北距香港长洲6海里,面积4.23平方公里,是珠三角地区进出南太平洋国际航线的必经之地,具有重要的战略地位。
是唯一可看见香港市中心的海岛。
2、地形地貌状况,与周边地势的关系;
3、地面现状,包括宗地内是否有水渠、较深的沟壑(小峡谷)、池塘及高压线等对开发有较大影响的因素,并计算因此而损失的实际用地面积;
4、地面现有居民情况,包括具体居住人数、户数,工厂数量、规模、产品性质、开工状况等,并说明对拆迁及项目开发进度的影响;
5
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