广东南山森林公园管理处.docx
- 文档编号:27519204
- 上传时间:2023-07-02
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:23.47KB
广东南山森林公园管理处.docx
《广东南山森林公园管理处.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东南山森林公园管理处.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
广东南山森林公园管理处
广东南山森林公园管理处
2016
年
部
门
预
算
第一部分广东南山森林公园管理处概况
1、主要职责
2、机构设置
第二部分2016年部门预算表
1、收支总体情况表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
6、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
7、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出情况表
10、部门预算基本支出预算表
11、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2016年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广东南山森林公园管理处概况
一、主要职责
负责南山森林公园范围内的森林资源、旅游资源、林地林木和野生动植物资源保护和管理;负责做好森林公园林火预报与监测工作;承担森林公园林业有害生物预测、预报和防治工作;组织做好森林公园范围内游园秩序、环境卫生和绿化养护等管理工作;按照总体规划要求组织实施和完善好各项基础设施建设和林分改造工作;组织做好森林公园各项设备设施的维护管理;协助有关部门组织开展森林公园内的科普教育活动、环保宣传教育等工作。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
(1)本部门内设机构、人员构成情况:
本部门是正科级公益一类事业单位,本级财政核拨公益一类事业单位1个,经费按财政补助三类拨付。
列入财政统发人员为事业编制8人,聘员4人,退休1人。
第二部分2016年部门预算表
(说明:
以下为表样,具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。
财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开,绩效目标必须有所体现并公开。
必须公开表中如有表格无数据,也应以空表公开,并备注说明,如表9)
表1
财政拨款收支总表
单位名称:
广东南山森林公园管理处
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、本年收入
207.58
一、基本支出
95.08
(一)一般公共预算拨款
130.08
二、项目支出
112.5
(二)政府性基金预算拨款
77.5
三、事业单位经营支出
本年收入合计
207.58
本年支出合计
207.58
四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额
六、结转下年
收入总计
207.58
支出总计
207.58
注:
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
一般公共预算支出表
单位名称:
广东南山森林公园管理处
单位:
万元
功能分类科目
2016年预算数
年初预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
130.08
95.08
35
208
社会保障和就业支出
3.87
3.87
20805
行政事业单位离退休
3.87
3.87
2080502
事业单位离退休
3.87
3.87
210
医疗卫生与计划生育支出
3.81
3.81
21005
医疗保障
3.81
3.81
2100502
事业单位医疗
3.81
3.81
213
农林水支出
114.00
79.00
35
21302
林业
114
79.00
35
2130204
林业事业机构
109
79
30
2130234
林业防灾减灾
5
5
221
住房保障支出
8.4
8.4
22102
住房改革支出
8.4
8.4
2210201
住房公积金
7.01
7.01
2210203
购房补贴
1.39
1.39
表3
支出总体情况表
单位名称:
广东南山森林公园管理处
单位:
万元
项目
2016年预算
一、基本支出
95.08
工资福利支出
68.24
一般商品和服务支出
13.62
对个人和家庭的补助
13.22
其他资本性支出等
二、项目支出
112.5
日常运转类项目
35
政府购买服务类项目
77.5
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国(境)项目
信息系统建设类项目
三、事业单位经营支出
本年支出合计
207.58
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支出总计
207.58
表4
财政拨款项目收支总体情况表
单位名称:
广东南山森林公园管理处
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算
项目
2016年预算
一、一般公共预算
35
一、一般公共预算
35
二、政府性基金预算
77.5
二、政府性基金预算
77.5
三、国有资本经营预算
三、国有资本经营预算
本年收入合计
112.5
本年支出合计
112.5
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:
广东南山森林公园管理处
单位:
万元
功能科目名称
一般公共预算支出
小计
其中:
基本支出
项目支出
合计
130.08
98.08
35
[208]社会保障和就业支出
3.86
3.86
[20805]行政事业单位离退休
3.86
3.86
[2080502]事业单位离退休
3.86
3.86
[210]医疗卫生与计划生育支出
3.81
3.81
[21005]医疗保障
3.81
3.81
[2100502]事业单位医疗
3.81
3.81
[213]农林水支出
114.00
79.00
35.00
[21302]林业
114.00
79.00
35.00
[2130204]林业事业机构
109.00
79.00
30.00
[2130234]林业防灾减灾
5.00
5.00
5.00
[221]住房保障支出
8.40
8.40
[22102]住房改革支出
8.40
8.40
[2210201]住房公积金
7.01
7.01
[2210203]购房补贴
1.39
1.39
表6
单位:
万元
部门预算支出经济科目
2016年预算
[30103]奖金
[30112]其他社会保障缴费
2.59
[30206]电费
[30207]邮电费
[30209]物业管理费
[30211]差旅费
[30214]租赁费
[30228]工会经费
[30229]福利费
[30239]其他交通费用
[30215]会议费
[30216]培训费
[30203]咨询费
[30227]委托业务费
[30217]公务接待费
[30212]因公出国(境)费用
[30231]公务用车运行维护费
3.80
[30213]维修(护)费
[30299]其他商品和服务支出
3.54
[310]资本性支出
[31002]办公设备购置
[301]工资福利支出
[30101]基本工资
[30102]津贴补贴
[30103]奖金
[30107]绩效工资
[30113]住房公积金
[30199]其他工资福利支出
[302]商品和服务支出
[30201]办公费
[30299]其他商品和服务支出
[303]对个人和家庭的补助
[30304]抚恤金
[30305]生活补助
[30307]医疗费补助
[30309]奖励金
[30301]离休费
[30302]退休费
[30399]其他对个人和家庭的补助
表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:
广东南山森林公园管理处
单位:
万元
政府预算支出经济分类
部门预算支出经济科目
2016年预算
合计
95.08
[501]机关工资福利支出
[301]工资福利支出
75.26
[50101]工资奖金津补贴
[30101]基本工资
18.49
[50101]工资奖金津补贴
[30102]津贴补贴
33.49
[50101]工资奖金津补贴
[30103]奖金
0
[50102]社会保障缴费
[30112]其他社会保障缴费
2.59
[50103]住房公积金
[30113]住房公积金
7.01
[50199]其他工资福利支出
[30199]其他工资福利支出
13.68
[502]机关商品和服务支出
[302]商品和服务支出
13.61
[50201]办公经费
[30201]办公费
6.27
[50201]办公经费
[30202]印刷费
0
[50201]办公经费
[30204]手续费
0
[50201]办公经费
[30205]水费
0
[50201]办公经费
[30206]电费
0
[50201]办公经费
[30207]邮电费
0
[50201]办公经费
[30209]物业管理费
0
[50201]办公经费
[30211]差旅费
0
[50201]办公经费
[30214]租赁费
0
[50201]办公经费
[30228]工会经费
0
[50201]办公经费
[30229]福利费
0
[50201]办公经费
[30239]其他交通费用
0
[50202]会议费
[30215]会议费
0
[50203]培训费
[30216]培训费
0
[50205]委托业务费
[30203]咨询费
0
[50205]委托业务费
[30226]劳务费
0
[50205]委托业务费
[30227]委托业务费
0
[50206]公务接待费
[30217]公务接待费
0
[50207]因公出国(境)费用
[30212]因公出国(境)费用
0
[50208]公务用车运行维护费
[30231]公务用车运行维护费
3.8
[50209]维修(护)费
[30213]维修(护)费
0
[50299]其他商品和服务支出
[30299]其他商品和服务支出
3.54
[503]机关资本性支出
(一)
[310]资本性支出
0
[50306]设备购置
[31002]办公设备购置
0
[505]对事业单位经常性补助
[301]工资福利支出
0
[50501]工资福利支出
[30101]基本工资
0
[50501]工资福利支出
[30102]津贴补贴
0
[50501]工资福利支出
[30103]奖金
0
[50501]工资福利支出
[30107]绩效工资
0
[50501]工资福利支出
[30113]住房公积金
0
[50501]工资福利支出
[30199]其他工资福利支出
0
[505]对事业单位经常性补助
[302]商品和服务支出
0
[50502]商品和服务支出
[30201]办公费
0
[50502]商品和服务支出
[30299]其他商品和服务支出
0
[509]对个人和家庭的补助
[303]对个人和家庭的补助
6.21
[50901]社会福利和救助
[30304]抚恤金
0
[50901]社会福利和救助
[30305]生活补助
0
[50901]社会福利和救助
[30307]医疗费补助
1.22
[50901]社会福利和救助
[30309]奖励金
0
[50905]离退休费
[30301]离休费
0
[50905]离退休费
[30302]退休费
3.6
[50999]其他对个人和家庭的补助
[30399]其他对个人和家庭的补助
1.39
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)表7
单位名称:
广东南山森林公园管理处
单位:
万元
政府预算支出经济分类
部门预算支出经济科目
2016年预算
合计
35
[501]机关工资福利支出
[301]工资福利支出
0
[50199]其他工资福利支出
[30106]伙食补助费
0
[50199]其他工资福利支出
[30199]其他工资福利支出
0
[502]机关商品和服务支出
[302]商品和服务支出
0
[50201]办公经费
[30201]办公费
0
[50201]办公经费
[30202]印刷费
0
[50201]办公经费
[30204]手续费
0
[50201]办公经费
[30205]水费
3
[50201]办公经费
[30206]电费
12
[50201]办公经费
[30207]邮电费
0
[50201]办公经费
[30209]物业管理费
0
[50201]办公经费
[30211]差旅费
0
[50201]办公经费
[30214]租赁费
0
[50201]办公经费
[30239]其他交通费用
0
[50202]会议费
[30215]会议费
0
[50203]培训费
[30216]培训费
0
[50205]委托业务费
[30203]咨询费
0
[50205]委托业务费
[30226]劳务费
15
[50206]公务接待费
[30217]公务接待费
0
[50208]公务用车运行维护费
[30231]公务用车运行维护费
0
[50209]维修(护)费
[30213]维修(护)费
0
[50299]其他商品和服务支出
[30299]其他商品和服务支出
0
[503]机关资本性支出
(一)
[310]资本性支出
0
[50301]房屋建筑物购建
[31001]房屋建筑物购建
0
[50303]公务用车购置
[31013]公务用车购置
0
[50306]设备购置
[31002]办公设备购置
0
[50306]设备购置
[31003]专用设备购置
5
[50306]设备购置
[31007]信息网络及软件购置更新
0
[50307]大型修缮
[31006]大型修缮
0
[50399]其他资本性支出
[31099]其他资本性支出
0
[509]对个人和家庭的补助
[303]对个人和家庭的补助
0
[30302]退休费
0
[50901]社会福利和救助
[30307]医疗费补助
0
[50999]其他对个人和家庭的补助
[30399]其他对个人和家庭的补助
0
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:
广东南山森林公园管理处
单位:
万元
项目
2016年预算
行政经费
48.61
“三公”经费
4.13
其中:
(一)因公出国(境)支出
0
(二)公务用车购置及运行维护支出
3.80
1.公务用车购置
0
2.公务用车运行维护费
3.80
(三)公务接待费支出
0.33
注:
1、行政经费包括:
(1)基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
(非行政单位不纳入统计范围)
(2)一般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表9
2016年政府性基金预算支出情况表
单位名称:
广东南山森林公园管理处
单位:
万元
功能科目名称
政府性基金预算支出
小计
其中:
基本支出
项目支出
[212]城乡社区支出
77.50
0
77.50
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
77.50
0
77.50
[2120803]城市建设支出
77.50
0
77.50
注:
如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。
同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
表10
2016年部门预算基本支出预算表
单位名称:
广东南山森林公园管理处
金额:
万元
支出项目类别(资金使用单位)
总计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
广东南山森林公园管理处
1
2
3
4
5
6
7
合计
95.08
95.08
95.08
基本支出
95.08
95.08
95.08
其中:
工资福利支出
75.26
75.26
75.26
一般商品和服务支出
13.61
13.61
13.61
对个人和家庭的补助
6.21
6.21
6.21
表11
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:
广东南山森林公园管理处
金额:
万元
支出项目类别(资金使用单位)
总计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
绩效目标
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
广东南山森林公园管理处
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
112.5
112.50
35.00
77.50
77.50
项目支出
112.5
112.50
35.00
77.50
77.50
其中:
日常运转类项目
35.00
35.00
35.00
0
0
政府购买服务类项目
77.5
77.50
0
77.50
77.50
第三部分2016年部门预算情况说明
(说明:
在以下必须公开的基本说明基础上,可根据本部门情况加以细化说明)
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算207.58万元,比上年增加32.19万元,增长18.35%,主要原因是:
1、基本支出比去年增加26.69万元;2、绿化养护与卫生保洁经费增加5.5万元。
支出预算207.58万元,比上年增加32.19万元,增长18.35%,主要原因是1、基本支出比去年增加26.69万元;2、绿化养护与卫生保洁经费增加5.5万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排4.13万元,比上年增加0.12万元,增长0.03%,主要原因是:
增加临聘人员4人,公务接待费按照0.03万元/人/年的标准拨入。
其中:
因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费3.8万元,与上年保持不变;公务接待费0.33万元,比上年增加0.12万元,增长57.14%,主要原因是:
新入职聘员4人。
三、机关运行经费安排情况
2016年本部门行政运行经费安排109.00万元,比上年增加1.03万元,增长0.95%。
其中:
1、基本支出79.00万元,包括⑴工资福利支出65.65万元;⑵商品和服务支出13.35万元,包括公用经费6.27万元、公务用车运行维护费3.8万元和其他商品和服务支出3.28万元等。
2、项目支出30万元,包括⑴公园日常设施维护经费15万元;⑵公园日常水电经费15万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排77.5万元,其中:
服务类采购预算77.5万元,是“公园第四轮绿化养护和卫生保洁服务”。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:
67.82万元,分布构成情况为:
通用设备65.27万元,其中:
汽车38.93万元;专用设备1.23万元;家具、用具、装具及动植物1.32万元,其中家具用具1.32万元。
说明:
占有使用车辆情况:
我单位共有车辆2辆。
一般公务用车2辆,其中丰田佳美轿车(粤W0662)是2011年由市机关事业局无偿划拨,车辆注册登记日期是1998年3月16日,预计2017年作报废处理。
)
六、预算绩效信息公开情况
(说明:
本项为推进性公开工作,可结合本部门实际情况简要介绍。
如项目绩效目标覆盖率**;对比上年推进**工作等。
)
2016年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2016年列入部门预算绩效的项目是“公园第四轮
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广东 南山 森林公园 管理处
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)