流程画法汇总.ppt

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1流程绘制（流程绘制（ProcessMapping）Lines2流程绘制方法要求把所有重要流程列出，然后把每一个主要流程细化并进行评估，最流程绘制方法要求把所有重要流程列出，然后把每一个主要流程细化并进行评估，最后发现流程的改进空间后发现流程的改进空间所有流程所有流程流程流程1流程流程2流程流程3流程流程4流程流程5流程流程6发现有需要改善的流程发现有需要改善的流程资料来源：

罗兰贝格评估流程步驟控制评估流程步驟控制了解核心流程的步驟及控制店了解核心流程的步驟及控制店采购采购部部行动1行动2行动3行动5行动6行动7行动4行动8YNNY企发企发部部营运营运部部人力资源人力资源部部IT部部财务部财务部作作业业流流程程流程：

流程：

xxx流程评估方法流程评估方法1流程绘制（流程绘制

（1）例例子子Lines3流程绘制要求先把流程树划出流程绘制要求先把流程树划出资料来源：

罗兰贝格流程树概览流程树概览第二级流程第二级流程行动1第三第三/四级流四级流程程第一级流程第一级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程行动1行动1行动1行动1行动1行动2行动2行动2行动2行动2行动2行动3行动3行动3行动3行动3行动3行动4行动4行动5行动6Lines4并在所有的流程加上需一个编码并在所有的流程加上需一个编码流程树概览流程树概览2.1.22.1.12.121.2.31.2.21.2.11.21.1.11.11负责人负责人资料来源资料来源第三级流程第三级流程第二级流程第二级流程第一级流程第一级流程Backup资料来源：

罗兰贝格Lines5然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制

（1）流程目标流程目标成功因素成功因素第一级流程绘制表格第一级流程绘制表格资料来源：

罗兰贝格Lines6然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制

（2）资料来源：

罗兰贝格第二级流程绘制表格（第二级流程绘制表格

（1）流程描述流程描述输入输入输出输出子流程子流程5子流程子流程6子流程子流程4子流程子流程1子流程子流程2子流程子流程3123456Lines7然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（3）负责人负责人成功因素成功因素存在问题存在问题资料来源：

罗兰贝格第二级流程绘制表格（第二级流程绘制表格

（2）子流程子流程5子流程子流程6子流程子流程4子流程子流程1子流程子流程2子流程子流程3123456Lines8然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（4）第三级流程绘制表格第三级流程绘制表格资料来源：

罗兰贝格采购部采购部行动1行动2行动3行动5行动6行动7行动4行动8YNNY企发部企发部营运部营运部人力资人力资源部源部IT部部财务部财务部作作业业流流程程Lines9然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（5）简单的流程图符号简单的流程图符号延滞时间延滞时间流程的总时间多长？

完成每一环节的时间和环节之间的停顿时间？

依赖关系依赖关系哪些地方的任务依赖于其他任务的输出？

人员指派人员指派各项任务由谁来完成？

问题区域问题区域经常出现的问题一一列举价值增益价值增益某个环节是增加价值还是增加成本？

在制作流程图时应确定在制作流程图时应确定开始结束开始结束任务任务/活动活动决策点决策点流程流程Backup流程图的符号流程图的符号资料来源：

罗兰贝格Lines10然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（6）参与部门参与部门1）人员配置人员配置信息系统支持信息系统支持相应的控制系统相应的控制系统第三级流程控制点支持第三级流程控制点支持-组织结构支持，人员调置，信息系统支持，相应的控制系统组织结构支持，人员调置，信息系统支持，相应的控制系统行动行动行动行动1行动行动2行动行动3行动行动4行动行动5资料来源：

罗兰贝格采购采购企发企发营运营运财务财务IT行动行动61）RResponsible（决策）；CCooperation（参与/合作）；IInformation（信息提供）2人人5人人8人人3人人RICRCCRRCIC例子例子Lines11流程流程KPI评估基础数据表评估基础数据表资料来源：

罗兰贝格KPI指标指标成本成本需要时间需要时间质量质量存货管理存货管理其他其他例子例子第一级流程第一级流程.第二级第二级/三级三级流程流程.然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（7）Lines12第三级流程时间绘制第三级流程时间绘制时间时间第一天步骤步骤行动1行动2行动3行动4行动5行动6行动7行动8行动9行动10行动11行动12第二天第三天第四天第五天6121861218612186121861218（）资料来源：

罗兰贝格例子例子然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（8）Lines13然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（9）流程绘制进度控制表流程绘制进度控制表序号序号二级二级/三级流程名称三级流程名称负责人负责人流程图流程图初稿完成程度初稿完成程度流程图流程图定稿时间定稿时间相关数据相关数据收集程度收集程度访谈对象访谈对象备注备注1234流程名称：

流程名称：

流程编码：

流程编码：

资料来源：

罗兰贝格总体时间要求：

总体时间要求：

例子例子Lines14E-TOM体系体系企业信息管理运营管理战略、基础设施和产品管理客户供应链生命周期管理服务提供定单的实现产品生命周期管理战略与承诺运行、支持和准备服务保障服务使用营业收入管理市场营销和产品管理服务开发和管理资源开发和管理（应用、IT、通信网络）供应链开发和管理客户关系管理（CRM）服务管理和运营（SLA）资源管理和运营（应用、IT、通信网络）（ERP）供应商/合作伙伴关系管理（SCM）战略和企业规划品牌管理、市场调研和广告管理财务与资产管理人力资源管理股东与外部关系管理企业质量管理流程、信息系统规划和体系结构研发与技术储备灾难恢复、信息安全和欺诈管理Lines15流程层次结构流程层次结构Lines16业务流程图业务流程图业务流程图业务流程图-操作手册举例操作手册举例操作手册举例操作手册举例右图是操作手册的样本，右图是操作手册的样本，右图是操作手册的样本，右图是操作手册的样本，明确了各部门职责，减少明确了各部门职责，减少明确了各部门职责，减少明确了各部门职责，减少了部门间的扯皮，其主要了部门间的扯皮，其主要了部门间的扯皮，其主要了部门间的扯皮，其主要要素是：

要素是：

要素是：

要素是：

业务流程范围业务流程范围业务流程范围业务流程范围控制目标控制目标控制目标控制目标涉及部门涉及部门涉及部门涉及部门特定政策特定政策特定政策特定政策流程说明流程说明流程说明流程说明表格填制方法表格填制方法表格填制方法表格填制方法职责分工职责分工职责分工职责分工时间要求时间要求时间要求时间要求系统操作说明系统操作说明系统操作说明系统操作说明Lines17业务流程图举例业务流程图举例业务流程图举例业务流程图举例右图是业务流程图的样本，右图是业务流程图的样本，右图是业务流程图的样本，右图是业务流程图的样本，明确了业务流程的部门和明确了业务流程的部门和明确了业务流程的部门和明确了业务流程的部门和步骤，其主要要素是：

步骤，其主要要素是：

步骤，其主要要素是：

步骤，其主要要素是：

业务流程涉及的部门业务流程涉及的部门业务流程涉及的部门业务流程涉及的部门工作内容及步骤工作内容及步骤工作内容及步骤工作内容及步骤部门间的相互关系部门间的相互关系部门间的相互关系部门间的相互关系业务文件业务文件业务文件业务文件工作步骤工作步骤工作步骤工作步骤业务部门业务部门业务部门业务部门业务文件业务文件业务文件业务文件工作内容工作内容工作内容工作内容Lines18数据仓库数据仓库数据仓库数据仓库/决策支持系统的组成决策支持系统的组成决策支持系统的组成决策支持系统的组成部门系统部门系统部门系统部门系统数据集市数据集市数据集市数据集市在线分析在线分析在线分析在线分析（OLAP）OLAP）数据挖掘数据挖掘数据挖掘数据挖掘（DataMining）DataMining）报表报表报表报表即时查询即时查询即时查询即时查询（Ad-HocQuery）Ad-HocQuery）元数据元数据元数据元数据（MetaData）MetaData）制定计划制定计划制定计划制定计划营运系统营运系统营运系统营运系统外部信息外部信息外部信息外部信息统计统计统计统计分析工具分析工具分析工具分析工具核心核心核心核心抽取抽取抽取抽取转换转换转换转换装载装载装载装载Lines19流程控制体系建立的目的在于建立营销活动流程管理规范（方法、指标、模板）流程控制体系建立的目的在于建立营销活动流程管理规范（方法、指标、模板）活动响应分析活动响应分析活动效果分析活动效果分析营销目标设定营销目标设定目标人群目标人群业务目标业务目标活动内容制订活动内容制订目标客户群目标客户群推广方式推广方式促销手段促销手段成本测算成本测算支撑需求支撑需求目标客户分析目标客户分析行为细分行为细分关键指标关键指标沟通确认沟通确认审批下发审批下发执行执行BOSSBOSS监控监控分析分析其他部门其他部门上级主管上级主管执行部门执行部门ITIT支撑支撑分析人员分析人员策划人员策划人员经分经分优化活动评估方法优化活动评估方法制订评估模板制订评估模板规范营销活动策划方法规范营销活动策划方法制订策划模板制订策划模板优化活动监控方法优化活动监控方法制订监控模板制订监控模板规范营销活动管理方法规范营销活动管理方法积累客户数据，逐步提积累客户数据，逐步提升把握客户需求的能力升把握客户需求的能力活动执行活动执行活动评估活动评估活动策划活动策划明确活动内容明确活动内容确定目标客户确定目标客户设计营销活动设计营销活动执执行行跟踪与评估跟踪与评估Lines20通过对营销活动流程的深入调研，梳理流程的环节信息，明确各个环节的信息、支撑系统及通过对营销活动流程的深入调研，梳理流程的环节信息，明确各个环节的信息、支撑系统及角色角色流程活动和决策点流程活动和决策点N操作支持信息系统或其他来源N+1输入信息内容输入信息内容输出信息内容输出信息内容输入信息形式输入信息形式n电子工单n手工工单输入信息来源输入信息来源n信息系统n非信息系统输出信息形式输出信息形式n电子工单n手工工单输出信息来源输出信息来源n信息系统n非信息系统流程活动和决策点流程活动和决策点N+1操作支持信息系统N流程流程（PROCESS）信息系统信息系统（ITTECCHNOLOGY）人员角色人员角色（PEOPLE）人员角色N人员角色N+1Lines21营销流程控制体系包括三个核心内容：

流程图、流程要素表、流程环节信息表营销流程控制体系包括三个核心内容：

流程图、流程要素表、流程环节信息表流程图流程图流程流程要素表要素表流程环节流程环节信息表信息表123营销活动流程图画法示例营销活动流程图画法示例Lines22流程图：

流程梳理结果按照明晰的流程图加以明确，准确定义各活动和决策点间的前后流程图：

流程梳理结果按照明晰的流程图加以明确，准确定义各活动和决策点间的前后逻辑次序逻辑次序流程图示例营销活动流程图画法示例营销活动流程图画法示例Lines23流程要素表：

对关键流程图的全面描述，包括流程的负责部门、输入输出信息、流程流程要素表：

对关键流程图的全面描述，包括流程的负责部门、输入输出信息、流程的关键点以及流程的的关键点以及流程的KPI等等序号序号流程重点流程重点描述描述部部门1流程流程负责部部门由流