目标管理方案模板1doc.docx
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目标管理方案模板1doc
目标、管理方案(模板)1
(2011年度)不可承受及重大风险目标指标和管理方案
序号风险
现状或检测
结果
目标
管理方案
措施附加风险
残余
风险
实施
单位
责任部门完成时间
1坍塌个别现场有土
质不良情况
坍塌率为0
土方开挖前必须有地质部门的勘探报
告。
对于不良土质,开挖前制定防护方
案,对操作人员要进行交底,并加强过
程当中的检查,杜绝违章作业。
无一般
生产部
及生产
作业队
安保部
贯穿作业过程始
终
2
触电
(重大)
公司尚未发生
过触电事件,现
有管理制度比
较健全。
重伤、死亡
率为0,轻伤
风险尽可能
降至最低
1、加强培训,培训率100%无
一般
生产部
及生产
作业队
安保部
工程开工和设备
进场之日起,并贯
穿作业过程始终
2、电工持证上岗率达到100%无
3、各种型号设备(包括电器设备和线路)
的完好率要达到100%
无
3坠落现场登高或临
边作业有不佩
戴防护用品现
象。
重伤、死亡
率为0,轻伤
风险尽可能
降至最低
1、加强培训,培训率达到100%无
重大
生产部
及生产
作业队
安保部
工程开工和设备
进场之日起,并贯
穿作业过程始终
2、登高作业防护用品佩戴率必须达到
100%无
3、加强对现场防护设施的检查
4火灾、
爆炸
个别现场化学
危险品库通风
不良,安全通道
狭小且无安全
标识,消防器材
配备的也不充
足。
木加工区和
材料堆场使用
的灭火器有采
用碳酸氢钠的。
火灾发生率
为0
一、化学危险品库
1、必须设在消防车能驶到的地方,以确
保通风良好;
无
重大
生产部
及生产
作业队
安保部
1-5项应在库房建
成之日起落实完
毕,第6项贯穿作
业全过程始终
2、门前通道上禁止堆放障碍物;无
3、门前和库内要有“禁烟禁火”和“有
毒危险品”的标识;
无
4、防火器材要根据库房规模配备充足,
但不得少于2罐灭火器;
无
(2011年度)不可承受及重大风险目标指标和管理方案
序号风险
现状或检测结
果
目标
管理方案
措施附加风险残余风险
实施
单位
责任
部门
完成时间
5火灾、
爆炸
个别现场和宿
舍区安全通道
狭小,且未配置
灭火器材。
个别现场的食
堂通风不良,液
化气有泄漏现
象,且消防器材
配备的也不充
足。
5、对库管员加强有毒有害危险品的管理
和应急的教育;
无
重大
安
保
部
6、加大检察力度,出现问题上一级检察
机关应负责任。
无
二、木加工区和材料堆场不得使用碳酸
氢钠灭火器,可以采用磷酸氨盐灭火器。
锯末应及时清运,不可长期贮存。
在木
加工区和材料堆场禁止使用碘钨灯。
无
三、1、宿舍区内的走廊应清理出来,通
道宽度应满足消防要求的规定。
无
一般
2、楼梯口设格栅的不得上锁,便于紧急
情况发生时人员疏散。
同时按要求配备
消防器材。
无
3、要加强监察力度,防止火灾隐患。
无
4、新住宅楼建成后,应先考虑腾清部公
楼内的住户。
无
四、食堂(现场)
1、食堂建设时应确保通风良好,并加装
排风扇。
有
2、消防器材数目要满足规定要求,位置
设置要合理,并作醒目标识。
无
3、物业服务部和作业管理部(处)要加
强对现场食堂的检察,发现问题必须及
时纠正,并验证效果。
无
(2011年度)不可承受及重大风险目标指标和管理方案
序号风险
现状或检测结
果
目标
管理方案
措施附加风险残余风险实施单位责任部门完成时间
6中毒个别现场化学
危险品库有通
风不良现象,且
盛化学危险品
的容器用完后
不加封闭。
个别现场的食
堂通风不良,液
化气有泄漏现
象。
将急性中毒
率控制为0。
1、作业现场的化学危险品库和油漆配料
房,要确保良好的通风条件,容器内未
使用完的化学危险品,应及时加盖密封,
使用完的废弃物(容器、操作工具、防
护用品等)要立即送至垃圾分类场,以
防止有毒有害气体的进一步挥发对人体
所造成的伤害。
无
一般
生产部安保部
1-4项应
贯穿作业
过程始
终。
第5
项应与食
堂建设保
持同步。
第6项要
在2012年
底前完
成。
2、在油漆配料房工作的工人,要减少其
连续作业时间,(一般不可超过30分钟)
或佩戴防毒口罩以防止发生苯、铅中毒
事件。
无
3、在舱室或通风不良好的场所,必须根
据场地大小,采取多台抽风机把苯、烷、
粉尘等有害气体、漂浮物抽出舱室外的
方法,操作者要佩戴防毒口罩,或者减
少操作人员的连续作业时间(一般不超
过10~15分钟),以防止急性苯中毒。
有重大
(2011年度)不可承受及重大风险目标指标和管理方案
序号风险
现状或检测结
果
目标
管理方案
措施附加风险残余风险实施单位责任部门完成时间中毒
4、作业现场在有条件的情况下,在固定
焊接场所长时间进行焊接作业时应设置
移动式锰烟除尘器,及时吸走焊接时产生
的锰烟尘,以降低焊工锰中毒的风险。
现
场狭小,流动频繁,作业时间较短,难以
设置排毒设备时,应选择上风方向进行操
作,减少锰烟尘危害,同时技术部门在图
纸会审时,应与甲方和设计单位协商,在
保证质量前提下,尽量采用埋弧自动焊,
代替手工电弧焊,这样即可消除弧光,还
可减少有毒气体和烟尘的危害。
无一般安保部
5、作业现场的临时食堂,特别是操作间
应确保通风良好,并设置换气扇,防止因
液化气泄漏导致的中毒事故发生。
6、后勤服务部应定期组织对有害作业职
工进行体检,凡发现有不适宜某种有害作
业的疾病患者,应及时通知生产部及生产
作业队或人事劳资部(处)调换工作岗位
7食物
中毒
公司尚未发生
过食物中毒事
件,但现有管理
制度仍需进一
步完善。
食物中毒
率为0
1、各单位应对食物的采买、验收、贮存、
清洗、操作等程序做出严格规定,严防过
期变质食物通过任何渠道入口。
管理部法
中还应明确责任部门,责任人,规定检查
时间和频次以及对从业人员的体检要求。
无
一般食堂餐厅安保部
2、在食堂内醒目位置设宣传栏或标识,
提醒就餐人员注重饮食卫生,防止食用腐
败霉烂食物或饮用有毒害物质进入体内。
无
(2011年度)不可承受及重大风险目标指标和管理方案
序号风险
现状或检测结
果
目标
管理方案
措施附加风险残余风险实施单位责任部门完成时间
8吊装
设备
倾覆
与运
输车
辆侧
翻致
人身
伤害
公司未发生过
倾覆和车辆伤
害事件,现有管
理制度比较健
全
倾覆率为0、
车辆伤害事
件的发生率
控制在最低
1、技术质检部(处)要加强对各种架子
方案的审批和验收(会同作业管理部门)
工作,保证架体搭设合格率100%;
2、对塔司、外梯司机、架子工和各种车
辆的操作者要加强安全技术培训;
3、车辆设备的资质和各种检验证书必须
在有效期内;
4、现场应设限速标识。
5、加强现场检查,杜绝违章指挥、违章
作业的发生(6级风以上严禁起重作业)。
无一般生产部安保部
贯穿作业
过程始终
9
砸伤
碰伤
(重大)
部分工序存在
违章作业现象。
将因工砸伤
的重伤和死
亡率控制在
0,轻伤风险
尽可能降至
最低
由项目部加强对员工和外包人员的安全
教育培训,严格按交底作业,杜绝违章
作业。
无一般生产部安保部
贯穿作业
过程始终
10
噪声
聋
(重大)现场几个较大
噪声源的操作
工人未佩戴防
护用品。
将作业现场
的因噪声引
起的职业病
发病率控制
在最低
作业现场在几个较大噪声源从事作业的
人员,如,木加工,钢筋切割,内外装
修材切割,必须佩戴护耳塞。
无一般生产部安保部
在设备投
入使用前
完成。
注:
风险一栏除注明“重大”外,其余均为不可承受风险。
编制:
审批:
审批日期:
2011.8.xx
目标、指标和管理方案7
1目的
规定本公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定、实施、考核及改进的要求,确保制定出切实可行的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。
2适用范围
适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理。
3相关文件
Q/YF-QEOP4.2.3《文件控制程序》
Q/YF-QEOP5.6《管理评审程序》
Q/YF-QEOP8.5《不符合、纠正与预防控制程序》
4职责
4.1管理者代表组织各部门负责人讨论公司质量、环境与职业健康安全目标、指标,总经理批准实施。
4.2各部门负责人围绕公司目标、指标分别制定本部门质量、环境与职业健康安全目标、指标及管理方案。
4.3质量、环境与职业健康安全目标、指标及管理方案由管理者代表审核,总经理批准,责任部门实施完成。
4.4办公室负责质量、环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的考核及考核资料的存档。
5工作内容
5.1目标与指标
5.1.1目标与指标的制定
5.1.1.1公司的质量、环境与职业健康安全目标、指标应符合质量、环境与职业健康安全方针,应包括对污染预防和预防事故发生的承诺,在方针的框架内展开;目标、指标必须是可测量、可评审、易操作、高于现状的,通过努力在一定时间内可实现的;展开到各部门的质量、环境与职业健康安全目标、指标根据承担的质量、环境、职业健康安全职责进行制定,尽可能量化。
5.1.1.2建立和评审质量、环境与职业健康安全目标、指标时应充分考虑以下因素:
a.法律法规要求;
b.重大环境因素、重大危险因素和影响、风险及事故后果;
c.可选技术方案;
d.财务、运行和经营方面的要求;
e.相关方及其他要求。
5.1.1.3办公室在充分考虑本文5.1.1.1-5.1.1.2要求的基础上起草《公司
年度质量、环境与职业健康安全目标指标》草案;管理者代表组织各部门负责人讨论草案确定年度质量、环境与职业健康安全目标指标。
5.1.1.4《公司年度质量、环境与职业健康安全目标指标》由管理者代表审核,总经理批准后,作为附表记入公司《质量、环境、职业健康安全手册》。
5.1.2目标、指标的实施
5.1.2.1各职责部门根据《公司年度质量、环境与职业健康安全目标、指标》,确定本部门实现公司目标、指标应开展的质量、环境、职业健康安全活动,制定《部门年度质量、环境、职业健康安全目标、指标》。
同时按本文5.2条款的要求制定、实施管理方案。
5.1.2.2办公室组织各级部门制定考核制度,将质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况与经济责任结合起来。
5.1.2.3办公室组织有关人员每半年对质量、环境与职业健康安全目标、指标进行一次例行评审考核,以确定其实施情况和进度。
评审结果,报管理者代表审批后由办公室保存,作为管理评审的资料,同时也作为考核的依据。
办公室应将对目标、指标的考核过程和结果在《质量、环境与职业健康安全目标、指标考核记录表》中保持记录。
5.1.3目标、指标的修订
当发生以下情况时,应考虑对目标、指标进行修订,修订按5.1.1规定执行:
a.发现质量、环境与职业健康安全目标、指标不恰当;
b.制定质量、环境与职业健康安全目标、指标应考虑的因素发生重大变化时;
c.年度管理评审会议中评估目标、指标完成情况和进度,提出目标、指标更新的需要。
5.1.4改进
如发现质量、环境与职业健康安全管理的实施状况偏离质量、环境与职业健康安全目标、指标时,责任部门分析原因,按《不符合、纠正
与预防控制程序》处理。
5.2管理方案
5.2.1管理方案的制定
5.2.1.1为确保质量、环境与职业健康安全目标、指标按计划实施完成,
针对确定的质量、环境与职业健康安全目标、指标,由责任部门制定相
应《质量、环境与职业健康安全管理方案》,制定方案时应明确如下事
项:
a.具体的实施步骤、行动方案;
b.执行部门、负责人;
c.推进的时间要求;
d.必要的资源配备(资金预算、设备、人员)。
5.2.1.2《质量、环境与职业健康安全管理方案》由分管领导、管理者代
表审核,总经理批准后实施。
计划财务部将管理方案中涉及的投资预算
列入每年的财务计划。
5.2.2管理方案的实施
责任部门依据批准的方案进行实施,将实施完成情况记入《质量、
环境与职业健康安全管理方案》“实施”一栏中。
对已结束的项目,责任
人应及时将“方案”和方案实施的证明材料一起递交到办公室。
5.2.3管理方案的修订
当发生以下情况时,应考虑对质量、环境与职业健康安全管理方案
进行修订,修订按5.2.1规定执行:
a.所对应的项目发生重大变化时(新的或修改的活动、产品、服
务);
b.管理方案实施的条件发生重大变化时,如发生改建、扩建等。
5.2.4改进
当《质量、环境与职业健康安全管理方案》的实施发生偏离时,项
目责任人应分析原因,按《不符合、纠正与预防控制程序》处理。
6相关记录
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