月度经营分析会模板2010--7.ppt
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月度经营分析会模板2010--7.ppt
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2010年1-7月营业厅经营分析一、经营分析计划、实际计划完成实际完成计划完成率下月计划签定合同额857500624837.572.87%266300已完工作量729029.96593975.5581.47%0成本620200386781.9262.36%430580回款729029.96565572.4277.57%258300经营分析-图表一、经营分析成本比重n成本类型成本类型增值部增值部各项成本各项成本所占比所占比重重生产成本生产成本22971259.39%营销成本营销成本管理成本管理成本66884.0817.29%人力成本人力成本9018623.32%总成本总成本244720.98100%二、管理n1、人员配备情况现有人数增加减少区域主任1主管/队长2普通员工61临时工3合计121二、管理部门现有人数增加减少营业厅901二、管理n2、存在的问题及改进措施n存在的问题:
n1)员工工作精细化程度不高n2)客户多浮于低端,高端用户潜力未挖掘二、管理改进的措施:
1)对员工进行经营意识、精细化作业培训2)以营业厅为基地,分析高端客户的消费习惯,挖掘大客户资源二、管理n3、下月计划n1)继续对各营业厅实施精细化管理n2)多方寻找新的业务突破口n3)加强针对性培训,提升整体综合能力.n5)市场客户深度挖掘,增大单位业务产量.总结2010年17月份单就营业厅单项业务来说还是有一定成绩的,在竞争环境激烈、行业环境不佳的情况下,相比于其他营业厅我们的经营还是很细致的,但新业务未取得突破,因此严重影响营业厅下一步的发展。
下一步目标是寻找新的突破口,争取开发新的产品,以求得长远利益。
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