年产300万付三爪与卡盘钻夹头生产线项目可行性研究报告.docx

年产300万付三爪与卡盘钻夹头生产线项目可行性研究报告.docx

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年产300万付三爪与卡盘钻夹头生产线项目可行性研究报告

年产300万付三爪与卡盘、钻夹头生产线项目

可行性研究报告

报告目录

图表目录

一、总论

（一）项目概况

1、项目名称

年产300万副三抓与卡头项目可行性、钻夹头生产线项目

2、项目建设内容及规模

2.1、项目用地：

项目需用地160亩。

2.2、建设规模：

厂区分为厂房、动力中心、产品研发中心、餐厅及办公楼等，其中厂房建筑为1层，办公楼为5层，建筑面积18万平方米。

2.3、投资规模：

本项目固定资产总投资4亿元人民币，其中建筑工程费用1.45亿元，设备购置及安装费用1.58亿元，其他费用（含土地款）0.5亿元，建设期利息960万元，铺底流动资金0.4亿元。

2.4、资金来源：

自筹资金2.2亿元，商业银行贷款1.8亿元。

2.5、产品规模：

本项目预计年产300万副三爪及卡盘，钻夹头生产线，主要销售三爪、三爪卡盘、钻夹头、机床附件及特种数控机械设备。

3、产品及设计方案

3.1、主要原材料：

钢材（圆钢）

3.2、主要产品方案：

三爪卡盘、三爪、钻夹头等特种设备制造

4、项目主办单位及建设地址

建设单位：

浙江XX机电设备有限公司XXXX（集团）有限责任公司

法人代表：

XXX

注册资本：

浙江XX机电设备有限公司注册资金500万元人民币

建设地点：

XX市城北工业园区

5、项目负责人

XXX

XXX

（二）企业概况

1、XXXX（集团）有限责任公司

XXXX（集团）有限责任公司座落于中国•内蒙古自治区首府XX，是以原XX机床附件总厂为基础组建的集团公司。

是中国机床工具行业的重点骨干企业、国家大型二档企业、出口基地企业。

集团总部占地16.25万平方米，建筑面积8万平方米。

公司技术力量雄厚、建设精良、工艺先进、检测手段完备，是国内最大的卡盘研究开发中心同时也是世界上规模最大的卡盘制造企业，更是国内同行业标准制定者。

公司已通过ISO9001：

2000质量管理体系和CE安全认证。

公司下设16个直属分厂和10余个公司，遍及XX、烟台、深圳等地。

公司主要生产“XX”牌，“环球”牌三、四爪卡盘、中高档动力卡盘、油气缸、特种专用卡盘、刀库和不锈钢球阀制品等18个品种、71个系列、1000余个规格。

主导类产品荣获“自治区优”、“部优”、“国优”和中国机床附件行业的最高奖——国家银质奖，并先后荣获“第十七届国际优质奖”等欧美多项国际大奖。

公司现为国家级“守合同、重信誉”企业；是内蒙古自治区“高新技术企业”、“创新型企业”；“XX”牌、“环球”牌产品荣获国家“出口商品免检”资质，是内蒙古自治区首家、同时也是国内机床工具行业第一家获此殊荣企业，产品被自治区政府评定为“自主创新名牌产品”。

产品畅销60多个国家及地区，享誉海内外。

公司年销售额7亿元人民币，出口1000万美元，年销售额占全国市场总量的70%。

2、浙江XX机电设备有限公司

浙江XX机电设备有限公司创建于2005年，现座落于武义县履坦岗头工业区，紧邻永康，交通便利，物流发达。

公司占地面积1.7万平方米，厂房面积2万平方米，主要生产机床附件：

三爪，四爪，整体爪，钻夹头，产品主要发往XXXX（集团）有限责任公司，及旗下分厂和数控机床装备有限公司；公司技术力量雄厚，是一家及设计。

开发。

制造于一体的综合性企业，配有标准的工装备件库及成品库并通过ISO9001：

2000质量管理体系认证。

现在专业研发人员20多名。

公司生产设备先进，配套设施完善，拥有专业的设计，销售及服务队伍。

产品得到同行好评、深受国内外用户的青睐，产品远销欧洲、南美、东南亚、非洲及中东等国家和地区，在国内国际市场占有相当市场份额，客户群非常稳定。

2010年公司实际销售收入2亿元，税收600多万元。

（三）项目提出的背景及必要性

1、项目提出的背景

1.1、机床配件行业发展前景广阔

机床作为“工业母机”，在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。

但是长期以来，中国的机床产业机制差、包袱重、基础薄弱、技术落后，在国际竞争中处于不利地位，以至于国内消费的中高端机床产品基本被国外大厂垄断，对我国发展成制造业大国和强国的国家战略构成不利影响。

从2002年开始，随着新一轮经济景气周期的到来和多年的积累，中国机床行业开始逐渐复苏，2004年以后加速增长。

根据美国卡德纳公司公布的2009年世界机床生产数据，2009年，我国机床产值从2008年世界排名第三跃居首位，同时，进口和消费连续八年排名世界第一位，出口排名世界第六。

据机床工具协会统计数据，2009年，我国消费机床197.86亿美元，占当年世界机床消费值的38.64%，超过了居第二到第八位国家消费值之和。

中国已确定了以装备制造产业作为战略产业的地位，国家通过各种政策鼓励、引导采购国产机床设备。

今后，全球机床制造业将逐步向亚洲国家转移，我国机床行业将出现“替代进口—出口—功能部件国产化”的演变过程，中国机床业面临巨大发展机遇。

1.2、本项目产品的销售优势

项目实施后将利用现有业务网络，扩大业务量。

该公司实施购置先进设施，以先进技术改造现有设备的状况，将大大提高产品的质量，扩大其生产规模，将为企业获取更多的国内外市场份额，获取更好的经济效益。

该公司将以超前的经营理念和优良售后服务，拓展新的业务范围，建立更有效的业务网络，市场将越来越大。

因此，本项目产品市场潜力是巨大的，产品的销售将不成问题。

（四）可行性研究报告的编制依据和范围

1、可行性研究报告的编制依据

本报告主要依据国家统计局、行业协会、国内市场调查等数据资料，结合定量分析与定性研究的基本方法对项目进行详细的阐述。

分析了项目建设中可能遇到的经济、技术、政策、生产方面的问题，分析即将建设的项目的可行性。

报告编制依据如下：

1、国家统计局数据

2、行业协会统计资料

3、企业与业内专家访谈记录

4、国家监管政策制定部门资料

5、国内市场调查资料

6、企业及业内期刊资料

7、行业黄页等专业期刊

8、海关总署统计数据

9、国外相关行业调查资料

10、企业经营统计信息

报告主要依据上述资料结合定量分析与定性研究的基本方法对项目设计问题进行详细的阐述。

主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。

项目建设以市场为向导，以经济和社会效益为中心，充分发挥企业在离型纸法PU-PVC生产领域的技术优势。

报告分析以大量可靠数据基础，产业政策，分析模型为依据。

本报告分析依据如下：

1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2、《国务院关于投资体制改革决定（国发[2004]20号）》

3、《企业投资项目核准暂行办法（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2004年第19号）》

4、国家计委《投资项目可行性研究指南》，2002年1月；

5、建设部《1996—2010年建筑技术政策》；

6、建设部《钢结构建筑设计导则》；

7、《中华人民共和国节约能源法》；

8、国务院《民用建筑节能条例》

2、可行性研究报告编制指导思想

以市场为指导，以效益为中心，以技术进步为宗旨，调整、优化产品结构。

采用先进、成熟的工艺设备，应用高新技术和科学管理模式，做强、做大该公司的优势产品，增加产品的附加值，力求产品高质量，增强参与国内外市场的竞争力，节约投资，以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。

3、编制范围

通过对先进设备在工程技术上的先进性和经济上的合理性论证，以及对产品市场的全面分析，论述项目的可行性。

主要内容有：

对设备选型、产品的市场需求预测、工艺技术、土建工程、配套的公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员等进行论述，并就本项目投资作技术、经济分析等。

（五）可行性研究成果概要

1、建设规模

根据市场分析及该公司现有的实际情况，本项目的建设规模：

1）项目用地：

项目需用地160亩。

2）建设规模：

厂区分为厂房、动力中心、产品研发中心、餐厅及办公楼等，其中厂房建筑为1层，办公楼为5层，建筑面积18万平方米。

3）投资规模：

本项目固定资产总投资4亿元人民币，其中建筑工程费用1.45亿元，设备购置及安装费用1.58亿元，其他费用（含土地款）0.5亿元，建设期利息960万元，铺底流动资金0.4亿元。

4）资金来源：

自筹资金2.2亿元，商业银行贷款1.8亿元。

5）公用设施

（1）供电：

根据企业用电量估算，总装机容量约为1000KW，采用需求系数法进行负荷计算，装置变压器总容量为800KVA，为节约能源，变电所采用低压母线侧装设低压电力容器进行集中补偿；最大负荷时的功率因数采用0.8，年用电量1800000Kwh.

（2）供水：

本项目用水水源由开发区供水管统一供水，年用水量8000吨。

（3）用气：

无

（4）用工：

总人数为500人，其中技术研发人员15名，专业技术人员76名，车间管理人员12名，其他管理人员17名，成产人员380人。

2、项目主要技术经济指标

表1-1项目财务评价主要数据汇总表

序号

名称

单位

数值

备注

1

项目投入总资金

万元

42267.5

1.1

建设投资

万元

35651.7

1.2

流动资金

万元

6615.7

2

项目总投资

万元

37636.5

2.1

建设投资

万元

35651.7

2.2

铺底流动资金

万元

1984.7

3

年营业收入（正常年份）

万元

38000.0

4

年总成本费用（正常年份）

万元

28573.1

5

年经营成本（正常年份）

万元

26233.5

6

年增值税（正常年份）

万元

2635.0

7

年销售税金及附加（正常年份）

万元

263.5

8

年利润总额（正常年份）

万元

9163.4

9

所得税（正常年份）

万元

2290.8

10

年税后利润（正常年份）

万元

6872.5

11

投资利润率（%）

%

14.37%

12

投资利税率（%）

%

21.23%

13

资本金投资利润率（%）

%

30.93%

14

资本金投资利税率（%）

%

45.69%

15

销售利润率（%）

%

15.98%

16

税后财务内部收益率（全部投资）

%

19.23%

17

税前财务内部收益率（全部投资）

%

23.11%

18

税后财务净现值FNPV（I=10%）

万元

17351.2

19

税前财务净现值FNPV（I=10%）

万元

26231.3

20

税后投资回收期

年

5.79

含建设期

21

税前投资回收期

年

5.29

含建设期

22

盈亏平衡点（生产能力利用率）

%

31.5

（六）可行性研究结论

1、项目的实施是必要的

本项目属于机床配件行业。

机床制造业行业是装备制造业的重要组成部分，受到国家产业政策、财政政策及税收政策的大力支持。

“高档数控机床与基础制造技术”被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》确定的未来15年力争取得突破的十六个重大科技专项之一；发展大型、精密、高速数控装备被列入国家专项产业规划，国务院专门出台了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》及配套政策。

2009年2月4日，国务院通过了装备制造业调整振兴规划，出台了一系列有针对性、可操作性的政策支持措施。

2010年9月9日，国务院通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，高端装备制造作为国家七个战略性新兴产业之。

当前，全球正进入产业结构调整的关键期和战略机遇期，小企业要发展，一定要抓住机遇，按照科学发展观的要求，进行技术创新，加快实现企业增长方式由粗放型向集约型的转变，进行产品升级、企业升级。

该企业经过多年的发展，企业规模不断扩大，经济实力逐步增强，但该企业与国内外先进企业相比尚存在以下几个薄弱环节：

产品结构不合理，科技含量不高，产品的质量因工艺设备的限制，难以达到某些客户对产品质量的要求；现有的工艺设备能力有限，企业尚未形成规模化的生产能力，产品成本较高，影响经济效益，不利于市场的竞争；企业现有的生产作业面积不足，不能在根本上解决企业的困难，难以满足企业发展的需要，为了生产技术和科学管理的进一步提高，促进生产效率和产品质量的提高，企业必须扩建厂房，扩大生产规模，寻求新的增长点。

2、项目的实施是可行的

本项目工艺技术路线成熟、可靠、产品结构调整灵活，可适应市场变化的要求，具有国内外先进的工艺设备，以保证产品的高质量。

本项目大大提高生产效率和产品质量，降低生产成本。

同时产生的污染少，有效地消除与治理污染源及污染物对环境的影响，符合国家有关法规定及可持续发展的战略。

本项目拟新增国内先进的生产设备，扩大企业生产能力，提高产品档次和技术质量，增加产品的附加值，使企业在市场竞争中处于有利位置。

同时也可以充分发挥企业原有设施的潜力，从而提高企业的经济效益。

3、项目的实施具有良好的经济效益

经过财务测算和分析，本项目正常经营年份年销售收入38000万元，年增值税2635万元，年销售税金及附加263.5万元，年利润总额9163.4万元，年税后利润6872.5万元，所得税2290.8万元。

项目投资利润率14.37%，投资利税率21.23%，销售利润率15.98%，税前财务内部收益率为23.11%；税前投资回收期5.29年，税后投资回收期5.79年。

以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内上缴可观的税收。

项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的。

4、项目的实施具有良好的社会效益

本项目实施后，能够增强企业的应变能力和竞争能力，扩大企业生产能力，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争。

另外，项目实施后，将为中国各大机床制造企业配套，同时为当地机床行业的发展做出重要贡献。

项目具有较好的社会效益。

综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。

二、市场需求与建设规模

（一）市场需求

1、我国为机床第一大消费国

随着制造业的不断发展，我国从2002年开始机床消费额上升到第一位，并且连续保持至今。

机床消费额也从2000年的37.9亿美元上升到2010年的272.8亿美元，复合年增长率为21.8%。

根据Gardner统计，2010年全球主要28个机床生产国机床消费总额为598.9亿美元，中国机床消费比2009年增长37.9%达到272.8亿美元，占比45.6%，超过第二到第十位消费之和。

图2-1我国机床消费从2002年至今保持全球第一（单位：

亿美元）

数据来源：

Gardner

2、我国机床产值连续两年保持第一

在金融危机影响下，2009年世界各机床主要生产国需求严重下滑，生产普遍收缩，产值大都大幅下降30%以上。

而我国在拉动内需政策带动下，机床产值还增长7.6%，首次成为机床产值第一大国。

2010年全球经济逐步复苏，28个主要机床生产国总产值663.3亿美元，同比增长21.2%；中国产值209.1亿美元，同比大幅增长36.7%，连续第二年位居全球第一位，产值占比31.5%。

图2-2我国机床产值连续两年保持全球第一（单位：

亿美元）

数据来源：

Gardner

3、我机床配套零部件行业还比较落后

在与国外厂商的竞争中，中国企业处于劣势的一个重要原因是尚未掌握核心技术和配套产品技术，这是我国机床产品发展的瓶颈。

以数控机床的核心配套部件数控系统为例，国产中档数控系统的国内市场占有率约20%，而高档数控系统则98%以上需要进口。

再以某立式加工中心需求客户要求生产企业的部件清单为例：

原装进口日本发那科的数控系统、驱动及伺服电机；日本NSK的主轴轴承和滚珠丝杠；德国曼内斯曼力士乐的直线导轨；台湾谭兴公司的数控回转工作台，台湾首轮公司的刀库；日本山武株式会社的行程开关；瑞士科瑞丽华的接近开关；德国西门子的交流接触器。

由此可见国内外配套零部件产品技术差距

4、下游装备制造业发展将为项目发展提供有力支撑

机床需求来自下游行业固定资产投资。

机床的需求来自于下游装备制造行业的固定资产投资，近年来我国汽车及其零部件、航空航天设备、国防军工、船舶、工程机械、模具、电力设备、高速列车、电子信息设备等领域产能高速扩张，带动了机床消费的高速增长。

在“十二五”期间以及更长一段时期，我国都将进行大范围和深层次的产业结构调整，这将给机床行业带来巨大机会。

汽车及零配件相关行业占到机床消费总量的40%左右，是机床下游应用量最大的行业。

根据《汽车产业调整和振兴规划》，汽车行业“十一五”到“十三五”投资将达到1.5万亿元。

若按平均每年投资1000亿元，设备占比70%，其中机床占比50%计算，则汽车制造业每年为机床提供约350亿元的市场。

“十二五”期间，由于受到能源、环境和交通等因素的制约和高基数减速效应的影响，汽车产销增速会比“十一五”期间有所放缓，但从人均汽车保有量（2010年中国千人汽车保有量为48辆，世界平均水平为140辆）和人均GDP的增长情况来看，我国汽车市场特别是二、三线市场和农村市场仍有较大发展空间，这将为国内机床企业实现高端数控机床进口替代，提高市场占有率提供战略机遇。

轨道交通建设对机床的需求按照业务大体分为几个层面：

第一是轨道加工和高速铁路轨枕加工；第二是机车和车辆制造；第三是车轮和车辆零部件制造；第四是运行和日常维护。

在轨道加工和高速铁路轨枕加工方面，提速和高速轨道的建设以及改造需要新型提速道岔，对数控道岔铣床、道岔磨床的需求将进一步增长，需求的专用数控轨道板磨床，大约每百公里需要配置一台。

在机车和车辆制造方面，南车和北车两大集团2009年用于机床采购的金额达50亿元。

我国城轨地铁及高铁建设的前景广阔，轨道交通业已经成为中国机床消费市场一个非常重要的新兴客户群。

电力设备制造业方面，风电、核电等清洁能源的发展同样给机床业带来机遇。

风电方面，大型风力机组的总体设计和载荷计算能力差，控制系统、发电机、齿轮箱、轴承的设计和生产能力差，风机的轴承、控制系统等零部件还需要从国外进口。

我国风电设备制造业虽然发展速度快，但真正拥有核心技术的企业不多，关键零部件基本依赖进口。

核电设备制造也面临着类似的情况：

位于核岛心脏部位的主泵是关键部件，是核电运转控制水循环的关键，要求极高，必须具有绝对的可靠性。

主泵承压部件和功能部件的加工都需要高精度性能可靠的机床设备。

百万千瓦级核电站压力容器等的生产，需要万吨压力机锻压成型，其后续切削加工需要超重型数控立式车床、超重型数控卧式车床、大镗杆多轴联动数控镗铣床等加工设备。

这些工件的价格昂贵，而且没有备件，要求成品率必须100%，因此对机床的可靠性和稳定性都有很高的要求。

航空航天业方面，中国航空产业正在崛起，除军用飞机系列已经取得长足的进步外，引人瞩目的C919大型客机已签署了100架启动订单，2014年实现首飞。

处于试飞取证阶段的ARJ21新支线客机，累计取得的订单达到340架，其它如直升机、通用飞机的研制能力也已明显增强。

航天产业方面，中国正加快卫星技术升级和产品换代以及大推力火箭的研制，载人航天、探月工程和北斗导航系统已取得重大阶段性成果。

而其所需的机床大部分都属于高端数控机床，基本依赖进口，国产的很少且基本用于粗加工。

航空航天产业对高速、高效、高精度、多轴联动的高端数控机床需求给机床行业带来发展动力。

5、行业发展受到国家产业政策支持

国家对机床行业的产业政策主要体现在：

一是把机床行业发展提高到国家战略高度；二是政府通过产业规划和法规进行扶持，在财政、税收和金融等方面出台了一系列的扶持政策。

主要产业政策及具体政策精神如下：

（1）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》及相关配套政策发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件；在立足自主研发的基础上，通过引进消化吸收，努力掌握核心技术和关键技术；合理规划确定我国装备制造产业布局，形成一批重点突出的产业集群和装备制造集中地；调整进口税收优惠政策；加大对重大技术装备企业的资金支持力度。

（2）《国家数控机床产业发展专项规划》（草案）

未来五年机床工具行业将营造20个数控机床产业化基地和为之配套的10个基础功能零部件产业基地，基地企业将享受国家政策和资金上的支持；数控机床产业化基地企业所开发生产的新产品和高档数控机床产品实行增值税返还政策；将对进入产业化基地的企业给予国债项目资金的支持，对企业技术开发中心和技术工程研究中心的初期建设，以及首台、首套新产品，将给予一定的风险补贴；

（3）《装备制造业振兴规划》

于2009年2月4日由国务院常务会议通过。

主要内容是：

依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。

（4）《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》

是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》确定的十六个国家科技重大专项之一。

该重大专项计划投资221亿元，目标规划到2020年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主研发能力，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床80%左右立足国内生产。

（5）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

于2010年9月8日由国务院常务会议通过。

主要内容是：

从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。

设立战略性新兴产业发展专项资金，建立稳定的财政投入增长机制。

制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策。

鼓励金融机构加大信贷支持，发挥多层次资本市场的融资功能，大力发展创业投资和股权投资基金。

本项目符合产业政策，可以推进XX市产业升级，因此，本项目是完全必要的。

（二）建设规模和产品方案

本项目预计年产300万副三爪及卡盘，钻夹头生产线，主要销售三爪、三爪卡盘、钻夹头、机床附件及特种数控机械设备。

三、生产工艺与设备

（一）生产工艺

1、生产制度

本项目生产岗位采用单班制，全年工作时间300天，每班8小时。

2、工艺流程

3.1、钻夹头装配工艺流程

主体：

打三孔→钻钥匙孔→热处理→磨外圆→清洗

三爪：

铣弧齿→去飞刺→热处理→抛石

丝亩：

车丝亩→热处理→去飞刺→抛石→打断

装配后：

磨三爪端面→磨三爪持弧→检验→上油打标→包装

3.2、三爪工艺流程

大平面→地面→两头→工字槽→牙弧→斜坡→车征反弧→倒角→打字→拉空刀→打包

3.2、K11160三爪卡盘工艺流程

K11盘体：

铸造→消除应力→粗车→半精车→精车→钻孔→镗三孔→割三槽口→粗铣工字槽→精洗工字槽→挤压工字槽→磨外圆→磨平面→装配

K11盘丝：

锻造→正火→粗车→车丝扣→精车→铣牙→铣余扣→热处理→淬火→回火→校平面→喷砂→磨平磨→磨内孔→磨盘上扣→装配

K11齿轮：

锻造→正火→粗车→冲放→精车→铣牙→精车齿角端面→热处理→磨大小圆→装配

搬头：

下料→车外圆→钻眼→铣方→热处理→装压→装配→总装配

（二）设备选型

1、主要设备选型

本项目生产所用的设备必须是高效率、高可靠性的适应连续工作的设备。

由于产品的高质量要求，这些设备又必须是较高精度设备。

本项目的实施极大地提高了企业装备水平，