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南宁市文学艺术界联合会
南宁市文学艺术界联合会
2017年部门决算
目录
第一部分:
南宁市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
南宁市文学艺术界联合会2017年部门决算报表
表一:
2017年度收入支出决算总表
表二:
2017年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三:
2017年度政府性基金收入支出决算表
表四:
2017年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:
南宁市文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
4、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
5、专业名词解释
第一部分:
南宁市文学艺术界联合会概况
一、主要职能:
南宁市文联是全市性文艺家协会和县(区)文联的联合组织,是中共南宁市委领导下的专业性人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是组织我市作家、艺术家创作优秀作品,繁荣和发展我市文艺事业,发展先进文化的重要力量。
下属有一个正科级全额拨款事业单位南宁文学院,业务工作基本职能是:
组织开展文学作品研究、文学队伍培训、文学交流活动;负责《红豆》杂志编辑、出版、发行以及网站管理工作。
二、部门决算单位构成:
(1)机关单位:
南宁市文学艺术界联合会
(2)事业单位:
南宁文学院(南宁市《红豆》杂志社)
(3)事业单位:
南宁书画院
第二部分:
南宁市文学艺术界联合会2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
813.31
一、一般公共服务
二、事业收入
二、外交
三、事业单位经营收入
三、教育
1
四、其他收入
四、科学技术
五、文化体育与传媒
636.59
六、社会保障和就业
83.43
七、医疗卫生
48.16
八、住房保障支出
45.13
本年收入合计
813.31
本年支出合计
813.31
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
0.04
结转下年
0.04
收入总计
813.31
支出总计
813.31
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
813.31
813.31
207
文化体育与传媒支出
636.59
636.59
20701
文化
636.59
636.59
2070101
行政运行
168.56
168.56
2070108
文化活动
8.69
8.69
2070109
群众文化
18.61
18.61
2070111
文化创作与保护
6.23
6.23
2070199
其他文化支出
424.92
424.92
2079999
其他文化体育与支出
9.58
9.58
208
社会保障和就业支出
83.43
83.43
20805
行政事业单位离退休
83.05
83.05
2080501
归口管理的行政单位离退休
11.32
11.32
2080502
事业单位离退休
12.20
12.20
2080505
养老保险支出
43.93
43.93
2080599
其他行政事业离退休
15.6
15.6
2082703
生育保险
0.38
0.38
210
医疗卫生与计划生育支出
48.16
48.16
21005
医疗保障
48.16
48.16
2100501
行政单位医疗
8.51
8.51
2100502
事业单位医疗
11.37
11.37
2100503
公务员医疗补助
27.8
27.8
221
住房保障支出
45.13
45.13
22102
住房改革支出
45.13
45.13
2210201
住房公积金
45.13
45.13
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
813.31
512.24
301.07
207
文化体育与传媒支出
636.59
351.12
285.47
20701
文化
636.59
351.12
285.47
2070101
行政运行
168.56
168.56
2070108
文化活动
8.69
8.69
2070109
群众文化
18.61
18.61
2070111
文化创作与保护
6.23
6.23
2070199
其他文化支出
424.92
172.98
251.94
208
社会保障和就业支出
83.43
83.43
20805
行政事业单位离退休
83.05
83.05
2080501
归口管理的行政单位离退休
11.3
11.3
2080502
事业单位离退休
12.2
12.2
2080505
养老保险支出
43.93
43.93
2080599
其他行政事业离退休
15.6
15.6
2082703
生育保险
0.38
0.38
210
医疗卫生与计划生育支出
48.16
48.16
21005
医疗保障
48.16
48.16
2100501
行政单位医疗
8.51
8.51
2100502
事业单位医疗
11.37
11.37
2100503
公务员医疗补助
27.8
27.8
2101199
其他行政事业单位医疗
0.48
0.48
221
住房保障支出
45.13
45.13
22102
住房改革支出
45.13
45.13
2210201
住房公积金
45.13
45.13
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
813.31
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
636.59
636.59
6
六、社会保障和就业支出
23
83.43
83.43
7
七、医疗卫生
24
48.16
48.16
8
八、住房保障支出
25
45.13
45.13
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
813.31
本年支出合计
29
813.31
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
813.31
合计
34
813.31
表五:
一般公共预算支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
813.31
512.24
285.47
207
文化体育与传媒支出
636.59
351.12
285.47
20701
文化
636.59
351.12
285.47
2070101
行政运行
168.56
168.56
2070108
文化活动
8.69
8.69
2070109
群众文化
18.61
18.61
2070111
文化创作与保护
6.23
6.23
2070199
其他文化支出
424.92
172.98
251.94
208
社会保障和就业支出
83.43
83.43
20805
行政事业单位离退休
83.05
83.05
2080501
归口管理的行政单位离退休
11.3
11.3
2080502
事业单位离退休
12.2
12.2
2080505
养老保险支出
43.93
43.93
2080599
其他行政事业离退休
15.6
15.6
2082703
生育保险
0.38
0.38
210
医疗卫生与计划生育支出
48.16
48.16
21005
医疗保障
48.16
48.16
2100501
行政单位医疗
8.51
8.51
2100502
事业单位医疗
11.37
11.37
2100503
公务员医疗补助
27.8
27.8
2101199
其他行政事业单位医疗
0.48
0.48
221
住房保障支出
45.13
45.13
22102
住房改革支出
45.13
45.13
2210201
住房公积金
45.13
45.13
表六:
一般公共预算基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
512.24
437.93
74.31
工资福利支出
342.77
342.77
基本工资
130.58
130.58
津贴补贴
87.74
87.74
奖金
0
0
社会保障缴费
85.02
85.02
绩效工资
39.43
39.43
商品和服务支出
74.31
74.31
办公费
2.54
2.54
印刷费
2.06
2.06
手续费
0.14
0.14
水费
0.57
0.57
电费
2.64
2.64
邮电费
5.23
5.23
物业管理费
0
0
差旅费
6.94
6.94
维修(护)费
1.58
1.58
会议费
2.75
2.75
培训费
2.40
2.40
公务接待费
0
0
劳务费
4.8
4.8
工会经费
4.25
4.25
福利费
2.14
2.14
公务用车运行维护费
2.06
2.06
其他交通费用
17.20
17.20
其他商品和服务支出
17.01
17.01
对个人和家庭的补助
95.16
95.16
退休费
23.52
23.52
生活补助
0.49
0.49
医疗费
15.69
15.69
奖励金
0.23
0.23
住房公积金
55.23
55.23
表七:
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
待费
(境)费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.1
4.1
2.1
2
2.60
2.60
2.60
0
表八:
政府性基金收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目
支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
无
无
无
无
类
款
项
第三部分:
南宁市文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计813.31万元。
1.财政拨款收入813.31万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0万元。
3.上年结转和结余0.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计813.31万元。
包括:
1.文化体育与传媒支出(类)636.59万元:
主要用于:
行政运行168.56万元,文化活动8.69万元,群众文化18.61万元,文化创作与保护6.23万元,其他文化支出424.92万元
2.医疗卫生与计划生育支出(类):
48.16万元。
3.社会保障和就业(类)83.43万元:
行政单位离退休83.05万元,生育保险0.38万元。
4.住房保障支出(类)45.13万元:
主要用于住房公积金。
5.年末结转和结余0.04万元。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
南宁市文学艺术界联合会2016年度一般公共预算支出813.31万元,其中:
基本支出512.24万元,项目支出301.07万元。
1.文化体育与传媒支出(类)636.59万元:
主要用于:
行政运行168.56万元,文化活动8.69万元,群众文化18.61万元,文化创作与保护6.23万元,其他文化支出424.92万元
2.医疗卫生与计划生育支出(类):
48.16万元。
3.社会保障和就业(类)83.43万元:
行政单位离退休83.05万元,生育保险0.38万元。
4.住房保障支出(类)45.13万元:
主要用于住房公积金。
三、2016年度政府性基金支出决算情况(无)
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算2.6万元,比上年的“三公“经费支出1.82万元,增加了0.78万元。
因为车辆年数已久,需要经常修理。
其中:
因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.6万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.6万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年,财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.6万元,平均每辆2.6万元。
(三)公务接待费支出0万元。
本年单位使用公共预算财政拨款支出的公务接待0批次,0人次。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出74.31万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),相比2016年49.86万元,增加24.45万元,增长33%。
主要原因是:
人员增加。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额3.19万元,其中:
政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
专业名词解释:
一、财政拨款收入:
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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