设备开箱验收流程.docx
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设备开箱验收流程.docx
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设备开箱验收流程
设备开箱验收流程
1、目的
为了规范公司新购设备(含备件)到厂开箱验收管理工作,严格管理新购设备装箱单、文件技术资料的归档、协议符合情况的监控,特制定本设备开箱验收流程。
2、适用范围
适用于公司各部门设备开箱验收工作。
3、流程负责单位
设备部
4、机构职责
设备部:
负责新购设备到厂组织开箱验收工作、负责联系采购单位或安装公司开箱;负责入库单的填写会签、协议与实物对照检查(仅针对技术部、设备部签订的技术要求、技术协议的设备)。
随机资料的收集、查收、归档。
采购单位:
依据装箱单清点设备、附件、备品、备件、随机工具;签收装箱单、入库单。
负责保管随机备品、备件、附件、随机工具。
负责包装箱的开箱,包装箱的回收利用,现场清理(开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉等废弃物)、开箱过程中的安全。
5、国产设备开箱管理流程
5.1关键控制点
A2、B2、C2、B5、B7、A9、B10
5.2管理指标
设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%;目标值100%
实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%;目标值:
第1页共17页
100%
5.3流程图
国产设备开箱流程
采购单位
设备部
供货厂商
相关文件及表单
A
B
C
开始
0
开箱验收通知
发出开箱验收通知
开箱验收申请
开箱验收申请
1
实施开箱
2
依据装
协议符
箱单清点
合性判定
3
Y
Y
入库单
装箱单签字确认
入库单签字确认
装箱单
4
N
N
缺货清单
缺货清单
5
N
供货厂商补货
6
补货确认
7
Y
缺货清单签收
8
入库、签收
9
资料归档
10
结束
11
第2页共17页
5.4节点说明
5.4.1C1节点:
开箱验收申请
供货厂商在确认设备全部运送到我公司,并已对安装现场进行检查确认具备安装条件,准备好安装工具。
应确定开箱数目,在安装之日起前两日内向设备部提交《开箱验收申请单》。
5.4.2B1节点:
发出开箱验收通知单
设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后,向设备采购单位
(项目管理单位)、供货厂商发出《开箱验收通知单》,说明具体的开箱时间、
地点和相关参加单位等内容。
5.4.3A2节点:
实施开箱
开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部等相关人员全部到场后,向采购单位下达开箱指令(口头指令)。
采购单位在接到《开箱验收通知单》后,采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场,在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。
采购单位做好包装箱回收、现场清理(开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物)、安全防护工作。
5.4.4A3节点:
依据装箱单清点
采购单位的开箱验收人员在开箱后,依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一清点,在装箱单上对符合性判断、标记。
并保管设备随机附件、备品备件、使用工具等物件。
5.4.5B3节点:
协议符合性判定
由设备部签订采购技术协议的,由设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对,进行符合性判定;对由其它单位签订采购技术协议的,则由采购单位对签订的技术协议与设备
第3页共17页
实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。
5.4.6A4节点:
装箱单签字确认
设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后,在装箱单上签字确认。
5.4.7B4节点:
入库单签字确认
在确定实物与协议一致后,设备部、采购单位在入库单上签字确认。
5.4.8B5节点:
缺货清单
罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物(因包装或物流等原因而损伤或毁坏,应现场拍照保留证据)或技术协议中缺少的实物及资料,组织开箱验收人员(采购单位、开箱负责人、供货厂商)签字确认后交予供货厂商,要求补齐缺少物品或资料,商定补齐期限。
5.4.9C6节点:
供货厂商补货
供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料,在限定日期内补齐。
5.4.10B7节点:
补货确认
设备部核实补发物品,依据缺货清单进行符合性判定。
5.4.11B8节点:
缺货清单签收
由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。
5.4.12A9节点:
入库、签收
采购单位对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负责入库,交由库房登记保管。
5.4.13B10节点:
资料归档
设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。
6、进口设备开箱管理流程
6.1关键控制点
D2、A3、B3、C3、D3、B6、B8、A10、B11
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6.2管理指标
设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%;目标值100%
实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%;目标值:
100%
6.3流程图
6.4节点说明
6.4.1C1节点:
开箱验收申请
供货厂商在确认设备全部运送到我公司,并已对安装现场进行检查确认具备安装条件,准备好安装工具。
应确定开箱数目,在安装之日起前两日内向设备部提交《开箱验收申请单》。
6.4.2B1节点:
发出开箱验收通知单
设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后,向设备采购单位(项目管理单位)、供货厂商、对外贸易公司发出《开箱验收通知单》,说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等内容。
第5页共17页
进口设备开箱流程
采购单位
设备部
供货厂商
对外贸易公司
相关文件及表单
A
B
C
D
开始
0
开箱验收通知
发出开箱验收通知
开箱验收申请
开箱验收申请
1
负责海关、商检
通知海关检查
2
Y
实施开箱
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
依据装
协议符
箱单清点
合性判定
Y
Y
装箱单签字确认
N
N
入库单签字确认
缺货清单
N供货厂商补货
补货确认
Y
缺货清单签收
入库、签收
资料归档
结束
入库单
缺货清单
6.4.3D2节点:
负责海关、商检
第6页共17页
由设备部安排人员,委托对外贸易公司办理进口设备的海关、商检等相关内容。
并跟踪、落实设备到厂的相关工作。
6.4.4A3节点:
实施开箱
开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部、对外贸易公司(负责通知海关、商检)等相关人员全部到场后,向采购单位下达开箱指令(口头指令)。
采购单位在接到《开箱验收通知单》后,采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场,在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。
采购单位做好包装箱回收、现场清理(开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉的废弃物)、安全防护工作。
6.4.5A4节点:
依据装箱单清点
采购单位的开箱验收人员在开箱后,依据设备装箱单对设备装箱内容进行逐一清点,在装箱单上对符合性判断、标记。
并保管设备随机附件、备品备件、使用工具等物件。
6.4.6B4节点:
协议符合性判定
由设备部签订采购技术协议的,由设备部对签订的合同、技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对,进行符合性判定;对由其他单位签订采购技术协议的,则由采购单位对签订的技术协议与设备实物、型号、数量、资料进行逐一的核对。
6.4.7A5节点:
装箱单签字确认
设备部、采购单位、供货厂商在确定实物与装箱单一致后,在装箱单上签字确认。
6.4.8B5节点:
入库单签字确认
在确定实物与协议一致后,设备部、采购单位在入库单上签字确认。
6.4.9B6节点:
缺货清单
罗列装箱单中缺少的实物、毁损的实物(因包装或物流等原因而损伤
第7页共17页
或毁坏,应现场拍照保留证据)或技术协议中缺少的实物及资料,组织开箱验收人员(采购单位、开箱负责人、供货厂商、对外贸易公司、海关、商检)签字确认后交予供货厂商,要求补齐缺少物品或资料,商定补齐期限。
6.4.10C7节点:
供货商补货
供货厂商负责对应缺货清单补齐物品或资料,在限定日期内补齐。
6.4.11B8节点:
补货确认
设备部核实补发物品,依据缺货清单进行符合性判定。
6.4.12B9节点:
缺货清单签收
由采购单位、设备部在缺货清单、入库单上签字确认。
6.4.13A10节点:
入库、签收
采购单位设备员对新购设备备品、备件、附件、使用工具等物品及补发货物负责入库,交由库房登记保管。
6.4.14B11节点:
资料归档
设备部负责设备随机资料、装箱单、入库单等资料归档。
附件:
《开箱验收申请单》
《开箱验收通知单》
《设备开箱验收入库单》
《缺货清单》
注:
《缺货清单》完成后至少应一式三份,复印后设备部、采购单位、供货厂商各保留一份,设备部保留原件,其他参与验收单位根据需要也可保留。
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开箱验收申请单
编号:
SQ
申
开箱数
请单位
设
安装工具
备名称
型
基础确认
确
号规格
认
合
能源及接
项
同名称
口位置
目
合
安装场地
同编号
出
安装调试
厂时间
人员
到
第9页共17页
厂时间
申请单位申请开箱时间及有关事项说明:
签字:
开箱负责人意见:
签字:
设备部主管意见:
签字:
第10页共17页
开箱验收通知单
编号:
TZ
组织开
箱单位
组织联电
系人话
1.4.
开箱参
2.5.
加单位
3.6.
需准备的资料、工具及主要工作:
工作内容:
设
规
备名称
格型号
生
开
产厂商
箱时间
合
开
第11页共17页
同名称箱地点
合开
同编号箱数量
备
注
第12页共17页
设备开箱验收入库单
编号:
RK
设规出
备名称格型号厂日期
生出开
产厂家厂编号箱地点
合合开
同名称同编号箱日期
箱应有实际结论:
数件件
外包
观检查装检查
设
备外观
随机文件资料专用工具
序应实规格应实
名称名称
号有有型号有有
1检验报告
2产品合格证
使用说明书或用户
3
手册
4装箱清单
5程序
光盘或电子文档资
6
料
7
第13页共17页
8
9
1
0
缺项及处理意见:
缺项及处理意见:
资料库管
员签名:
员签名:
随机附件备品备件
序规格应实规格应实
名称名称
号型号有有型号有有
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
缺项及处理意见:
缺项及处理意见:
库管库管
员签名:
员签名:
第14页共17页
参采购供货厂设备
加验收单位商部
人员签
字
备注:
上述清单栏中不能表述完全的可在第10行填写“详见装箱清单”
第15页共17页
缺货清单
编号:
QH
设
备名称
生
产厂家
合
同名称
箱
共
损伤
数
件
件
外
1.
包
2.
观
装
3.
检
缺
4.
查
5.
损
设
1.
检
2.
备
3.
查
外
4.
观
5.
差
随机文件资料
序
名称
号
1
2
规
出
格型号
厂日期
出
开
厂编号
箱地点
合
开
同编号
箱日期
差缺
结论:
件
检查人签名:
缺项明细
专用工具
数规格数
名称
量型号量
第16页共17页
3
4
5
6
7
随机附件备品备件
序规数规格数
名称名称
号格型号量型号量
1
2
3
4
5
6
7
8
设备部意见:
供货厂商意见:
签名:
签名:
参采购单供货厂设备对外贸海关、
加验收位商部易公司商检
人员签
字
第17页共17页
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