奶牛标准化规模养殖场建设实施方案.docx
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奶牛标准化规模养殖场建设实施方案
奶牛标准化规模养殖场建设项目
(改扩建)
实
施
方
案
一、项目摘要·····················································1
(一)建设目标·················································1
(二)建设内容·················································2
(三)建设期和进度·············································2
(四)投资估算及资金筹措·······································3
(五)财政资金使用计划·········································3
(六)主要技术经济指标·········································4
(七)社会效益及生态效益·······································6
(八)该项目实施方案编制依据………………………………………………7
二、项目建设的背景与编制依据…………………………………………………8
1、优质奶源短缺已经成为制约奶业快速发展的瓶颈·················8
2、云南奶业发展空间巨大……………………………………………………8
3、项目建设区位状况···········································9
4、项目建设具有的条件·········································9
5、建设目标···················································10
6、编制依据···················································11
三、建设方案及技术措施···········································12
(一)项目建设布局·············································12
(二)建设内容及规模···········································13
(三)有关技术措施·············································14
(四)主要设备选型·············································20
四、投资估算和资金筹措···········································21
(一)编制依据·················································21
(二)总投资概算···············································22
(三)资金筹措·················································24
(四)财政资金使用计划·········································24
五、建设期限和实施进度安排·······································25
(一)建设期限·················································25
(二)实施进度计划·············································25
(三)建设进度计划表···········································26
六、环保和节能减排···············································26
(一)规划布局·················································26
(二)环境保护与治理措施·······································27
七、项目组织管理与运行···········································30
(一)管理机构与职能分工·······································30
(二)管理方案或措施···········································31
(三)项目建成后的运行管理·····································32
八、效益分析与风险评价···········································33
(一)财务评价依据·············································33
(二)原材料消耗···············································33
(三)生产成本·················································33
(四)营业收入、营业税金及附加估算·····························34
(五)盈利能力分析·············································34
(六)不确定性分析·············································34
(七)财务评价结论·············································36
(八)社会效益分析·············································37
(九)生态效益分析·············································37
九、招标方案·····················································38
(一)项目招投标范围及招标组织形式·····························38
(二)投标、开标、评标和中标程序·······························38
(三)评标委员会的人员组成和资格要求···························39
(四)招标内容及申请人资格要求·································40
十、附录
(一)附图·····················································42
附件:
一、项目摘要
项目名称:
某奶牛标准化规模养殖场建设项目
项目建设单位:
某奶牛标准化规模养殖场
项目主管单位:
某县发展改革和经济贸易局
项目建设地点:
某县晋城镇南山村委会段民村
法人代表:
建设年限:
一年(2014年6月-2015年5月)
建设方案
12000年前奶牛和牛奶就与人类相伴,1493年随哥伦布搭乘轮船达到了美洲新大陆,800年前蒙古铁骑携带奶酪实现了征服世界的梦想,1856年巴士消毒技术的出现使牛奶走进了千家万户。
今天牛奶以其丰富的营养、细水长流的温柔呵护成为人们生活水平的象征。
中共中央前总书记胡锦涛提出,牛奶本身就是温饱之后小康来临时的健康食品,不仅小孩要喝,老人要喝,最重要的是中小学生都要喝上牛奶,以提高整个中华民族的身体素质。
前国家总理温家宝说“我有一个梦,让每个中国人,首先是孩子,每天都喝上一斤奶”。
2007年国务院31号文件《国务院关于促进奶业健康发展的意见》明确提出“奶业是农业现代化的标志。
我国奶业持续健康发展,是优化农业结构,建设现代农业的需要;是促进产业进步,增加农民收入的需要;是改善居民膳食结构,增强国民体质的需要”。
某具有悠久的奶牛养殖历史,具有丰富的奶畜资源。
某大力发展奶牛业,到2006年末全县有奶牛养殖户912户,存栏奶牛7275头,产奶牛5506头,日产鲜奶55.2吨,占供昆明总奶的30%以上,总产值达8100万元。
全县推广种植牧草25000余亩,生产奶牛青贮饲料14000余吨。
建成多个奶牛合作社。
某县目前已形成了以合作社为主的饲养格局,牛奶产量得到明显提高。
初步形成了种草养牛,草畜配套,养份循环利用的生态养牛格局,提高了牛奶质量;初步建成了奶牛信息技术服务平台,提高了服务质量,促进了农民增收致富。
(一)建设目标
奶牛场经改扩建后,规划布局更加合理,设施设备得以完善,饲养工艺进一步优化,奶牛舒适度明显提高。
实现机械化集中挤奶,粪污实行无害化处理,奶牛养殖档案健全,结核、布鲁氏菌病等传染性疾病进得到净化和有效控制。
通过项目的实施,将原有的分户饲养模式改变为统一生产管理的规模化奶牛场,奶牛按生理期分群饲养,饲草饲料统一存放、加工、调配,粪污集中处理、利用,奶牛饲养条件、舒适度、产奶量得到显著提高,生鲜奶质量安全得到有效保障;项目区产业结构得到优化,产值、利润、税收及人均收入明显提高,促进当地奶牛产业的持续健康发展。
(二)建设内容
1.牛舍及内部设施:
新建大通铺式泌乳牛舍2560m2,干奶牛舍540m2,隔离式哺乳犊牛舍180m2。
断奶犊牛、后备牛和隔离牛舍饲养在2009年建成的对应牛舍内。
2.水电路基础设施:
道路硬化1000m2。
3.粪污处理设施:
建设堆粪池600m3、粪污三级沉降池1700m3、排污沟650m。
4.防疫及附属设施:
建设车辆消毒池20m2、人员消毒更衣室及值班室40m2,牛奶分析室及办公用房80m2。
5.饲草饲料基地及贮存、加工设施:
建设优质高产饲料基地150亩,新建青贮池700m3,干草棚、精饲料仓库3000m2。
6.挤奶厅:
建设挤奶厅及辅助用房220m2,待挤厅120m2。
7.仪器设备购置:
自动雾化加湿消毒仪1套、青贮切草机1台、谷物粉碎机1台、制冷罐1个、运输罐1个、鲜奶运输车1辆、挤奶设备1套。
(三)建设期和进度
项目建设期限1年,即2014年6月-2015年5月(不含前期工作),各项工作独立完成,但在时间安排上互有交叉。
2014年6月-2014年10月:
牛舍及附属设施施工
2014年11月-2014年12月:
防疫及辅助设施施工、饲料基地、贮存加工设施建设
2015年1月—2015年2月:
粪污处理设施
2015年3月:
设备采购及安装调试
2015年4月:
转入奶牛饲养,试营运
2015年5月:
项目竣工验收
(四)投资估算及资金筹措
1.总投资构成及比例
根据项目建设的具体内容,共需投资343万元,其中:
牛舍及内部设施投资132.6万元,占总投资的38.66%;道路硬化投资20.00万元、占总投资的5.85%,粪污处理设施建设投资69.5万元,占总投资的20.26%;防疫及附属设施投资7.40万元,占总投资的2.16%;饲草饲料基地及贮存、加工用房投资57.5万元,占总投资的16.76%;挤奶厅和待挤厅投资18万元,占总投资的5.25%;设备投资38万元、占总投资的11.06%。
2.资金筹措
项目总投资343万元,其中申请中央财政扶持资金170.0万元、占49.6%;业主自筹172万元、占50.4%。
(五)财政资金使用计划
170万元的中央财政扶持资金根据政策要求用于以下建设内容:
1.道路硬化投资20.00万元,申请财政资金20.00万元。
2.粪污处理设施建设投资69.5万元,申请财政资金69.5万元。
3.挤奶厅和待挤厅投资18万元,申请财政资金18万元。
4.新建青贮窖24.5万元,申请财政资金24.5万元。
5.仪器设备购置38万元,申请财政资金38万元。
(六)主要技术经济指标
项目建成达产后,达到的主要经济技术指标详见表1-1。
表1-1主要经济技术指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
投资指标
1
牛舍及内部设施
万元
132.6
2
道路硬化
万元
20.00
3
粪污处理设施
万元
69.5
4
防疫及辅助设施
万元
7.4
5
饲草饲料基地及贮存、加工设施
万元
57.5
6
挤奶厅及待挤厅
万元
18
7
仪器设备
万元
38
二
建设指标
1
规划建设用地面积
m2
8667
13亩
2
主体工程占地面积
m2
5333.6
8亩
3
主体工程建筑面积
m2
3280
4
主要设备数量
台/套
6
三
生产指标
1
奶牛存栏数
头
1300
2
单位产量
kg/头
5000
3
总产量
t
3285
四
财务指标
1
产品销售收入
万元
615
2
总成本费用
万元
415
3
利润总额
万元
188
4
增值税
万元
0
5
销售税金及附加
万元
0
6
所得税(25%)
万元
47
7
净利润
万元
141
8
投资净利率
%
18.18
9
投资利税率
%
30.30
10
财务内部收益率
%
17.27
税后
11
投资回收期
年
6.45
税后,含建设期
12
财务净现值
万元
523
税后
13
盈亏平衡点
%
51.39
(七)社会效益及生态效益
(1)社会效益
奶业现代农业的标志,是云南重要的特色产业之一。
奶业的健康持续发展关系到农业增效、农民增收和城乡居民的身体健康。
某县具有良好的奶业发展前景,可以培育为农业的重要产业。
但是,目前奶牛养殖方式落后,以分户饲养、集中挤奶的合作社为主,各饲养户之间基本上没有合作,许多先进的技术难以采用,造成劳动力生产效率低,奶牛产奶量低,牛奶质量存在安全隐患,严重影响了奶业的健康持续发展。
通过本项目的实施,在对畜舍进行彻底改扩建、完善基础设施设备的基础上,探索一条奶牛按生理期分群统一饲养管理,统一收购、加工、制作饲料,统一粪污处理的规模化牛场建设运行模式,可极大地提高当地奶牛生产水平,提高牛奶的质量安全保障水平,可有效地将饲养奶牛的农民转变为专门从事奶牛养殖的产业工人,保证他们收入的持续、稳定增长。
另外,项目建设可确保鲜奶市场的有效供给,改善人民群众的膳食结构;同时,由于实施标准化规模饲养管理,在很大程度上解决了牛奶质量安全隐患,保护了人民群众的身体健康。
(2)生态效益
通过本项目的实施,可实现粪污的无害化处理和合理有效利用的问题。
通过优质饲草基地的建设一方面可以在很大程度上解决奶牛养殖优质饲草严重不足的问题,同时可以承纳牛场排放的污水,实现污水的零排放,确保生态安全,同时,又可为种植业提供优质的有机肥料,减少化肥的使用,在有效提高作物产量的同时,减少面源污染。
(八)该项目实施方案编制依据
(1)国家发展改革委员会、农业部办公厅《关于申报奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目投资计划的通知》
(2)某县国土资源局《某县国土资源局〈关于某农民专业合作社“奶牛养殖基地建设”项目征求意见函〉的复函》
(3)某县水务局《某县水务局关于某农民专业合作社“奶牛养殖基地建设”项目征求意见答复的函》
(4)某县滇池管理局《某县滇池管理局关于某农民专业合作社“奶牛养殖基地建设”项目选址征求意见的复函》
(5)某县林业局《某县林业局关于某农民专业合作社“奶牛养殖基地建设”项目选址征求意见的复函》
(6)《云南省人民政府贯彻落实国务院关于促进奶业持续健康发展文件的实施意见》(云政发[2008]4号)
(7)农业部等四部局联合制定的《国家“学生饮用奶计划”暂行管理办法》
(8)《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》
(9)《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》
(10)农业部制订的《奶牛养殖小区规范化生产技术手册》(2005)
(11)NY/T34-2004奶牛饲养标准
(12)DB53/T000.2―2010荷斯坦奶牛养殖综合标准第2部分:
标准化规模养殖场(小区)建设
(13)HJ/T81-2001畜禽养殖业污染防治技术规范
(14)NY/T388-1999畜禽场环境质量标准
(15)GB18596-2001畜禽养殖业污染物排放标准
(16)国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》(2006年7月3日发改投资(2006)1325号)
二、项目建设的背景与编制依据
1.优质奶源短缺已经成为制约奶业快速发展的瓶颈
由于受到2008年三聚氰胺事件的影响,中国奶产业受到重挫。
通过三年多的调整整顿,中国奶业全面复苏。
中国奶产量已经跃居世界第三位,已经呈现快速增长的势头。
然而,由于奶牛增长速度的制约,原料奶紧缺问题越来越突出。
尤其是,原料奶价格长期以来偏低,各类投入不足,奶牛养殖设备设施落后,条件较差,优质饲草供给不足,致使奶牛发展后劲不足,规模化程度低、现代化水平低下,完全满足不了加工的要求,同时也存乳制品质量弃奶期隐患。
2.云南奶业发展空间巨大
云南省奶类总产量比较低,在全国31个省市、自治区、直辖市中仅排第15位,人均占有量第18位,不足10kg。
同时,随着“桥头堡”战略的实施,云南奶制品在“泛珠三角”和东南亚还有巨大的市场优势。
更重要的是随着人们对健康的要求越来越高,每日摄入的奶量也越来越多。
乳业市场的缺口很大,有巨大的发展空间。
3.项目建设区位状况
某位于云南省中部,坐落在滇池南岸三面环山,一面是平坝。
属昆明市郊区,位于云南省昆明市南40km处,地处东经120°13′至120°52′,北纬24°24′至24°28′之间。
某县在重视农业生产,积极以市场为导向,以科技为动力,实施产业结构调整,优化农业内部结构,促进农业和农村经济结构协调发展。
自1993年起,开始被列入昆明市奶牛基地县以来,奶牛饲养发展迅速,2000年又被列为昆明市“优质奶源基地县”,现已建立起了宏尚、十里、月表、兴隆、联盟、绿源、华达、孙家坝、现代、尼摩合等奶牛合作社。
2012年,生猪出栏26.3万头,肉牛出栏0.71万头,羊出栏1.88万只,出栏肉禽406万只,肉类总产32200t,禽蛋产量20000t,奶产量30060t,奶牛存栏11450头。
4.项目建设具有的条件
某农民专业合作社“奶牛养殖基地坐落在某县晋城镇南山村委会段民村一组上丘山,地势平缓,属于非禁养区。
交通便利,晋城镇9km,距昆明59km,土质良好,符合奶牛标准化规模养殖场对土质的建设要求。
养殖场总规划占地面积300亩,其中建设用地100亩,种植牧草、饲料作物用地200亩。
2009年已由某县晋城镇南山村民委员会向农户统一租赁,办理养殖临时用地手续,租期30年。
养殖场现已建成牛舍17000m2、挤奶厅300m2、贮奶库120m2;有2×12鱼骨式挤奶器1套、6t制冷罐1台、8t运输罐1台、东风运输卡车1辆,5t制冷罐1台等。
产奶存栏量1056头,年产奶总量2190t。
5.建设目标
通过该项目的建设,奶牛场经改扩建后,规划布局更加合理,设施设备得以完善,饲养工艺进一步优化,奶牛舒适度明显提高。
实现机械化集中挤奶,粪污实现无害化处理并得以综合利用,奶牛养殖档案健全,结核、布鲁氏菌病等传染性疾病进得到净化和有效控制。
该项目建成达产后,奶牛存栏1300头以上,能繁母牛平均单产5000kg以上,每年牛奶总产量约3285t。
项目顺利实施后,将改变原有的分户饲养模式为统一生产管理的规模化奶牛场,奶牛按生理期分群饲养,饲草饲料统一存放、加工、调配,粪污集中处理、利用,奶牛饲养条件、舒适度、产奶量得到显著提高,生鲜奶质量安全得到有效保障;项目区产业结构得到优化,产值、利润、税收及人均收入明显提高,促进当地奶牛产业的持续健康发展。
6、编制依据
(1)国家发展改革委员会、农业部办公厅《关于申报奶牛标准化规模养殖小区(场)建设项目投资计划的通知》
(2)某县国土资源局《某县国土资源局〈关于某农民专业合作社“奶牛养殖基地建设”项目征求意见函〉的复函》
(3)某县水务局《某县水务局关于某农民专业合作社“奶牛养殖基地建设”项目征求意见答复的函》
(4)某县滇池管理局《某县滇池管理局关于某农民专业合作社“奶牛养殖基地建设”项目选址征求意见的复函》
(5)某县林业局《某县林业局关于某农民专业合作社“奶牛养殖基地建设”项目选址征求意见的复函》
(6)《云南省人民政府贯彻落实国务院关于促进奶业持续健康发展文件的实施意见》(云政发[2008]4号)
(7)农业部等四部局联合制定的《国家“学生饮用奶计划”暂行管理办法》
(8)《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》
(9)《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》
(10)农业部制订的《奶牛养殖小区规范化生产技术手册》(2005)
(11)NY/T34-2004奶牛饲养标准
(12)DB53/T000.2―2010荷斯坦奶牛养殖综合标准第2部分:
标准化规模养殖场(小区)建设
(13)HJ/T81-2001畜禽养殖业污染防治技术规范
(14)NY/T388-1999畜禽场环境质量标准
(15)GB18596-2001畜禽养殖业污染物排放标准
(16)国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》(2006年7月3日发改投资(2006)1325号)
3、建设方案及技术措施
(一)项目建设布局
该项目在某农民专业合作社奶牛养殖基地基础上进行扩建,建设泌乳牛舍、干奶牛舍、产房、哺乳犊牛舍、断奶犊牛舍、后备牛舍、隔离舍和挤奶厅。
项目建成投产后,全场可饲养1300头奶牛,其中泌乳奶牛600头(新建泌乳牛舍容纳200头泌乳牛),干奶牛100头,断奶犊牛100头,哺乳犊牛70头,后备牛400头,隔离病牛30头,牛群实现按生理期分群饲养,统一管理。
将公司牛场在奶牛场周边租赁的150亩土地建设为优质高产饲草基地,种植青贮玉米、大麦、一年生黑麦草,以及苜蓿、皇竹草等。
饲草基地的建设既可部分解决优质饲草供给问题,也可消纳奶牛场排放的污水。
详细规划布局见附图1。
(二)建设内容及规模
1.牛舍及内部设施
牛舍及内部设施:
泌乳牛舍2560m2,干奶牛舍540m2,隔离式哺乳犊牛舍180m2,共计3280m2。
2.水电路基础设施
道路硬化1000m2。
3.粪污处理设施
建设堆粪池600m3、粪污三级沉降池1700m3、排污沟650m。
4.防疫设施设备及辅助用房
建设车辆消毒池20m2、人员消毒、更衣室20m2,值班室20m2,牛奶分析室及办公用房80m2;
5.饲草饲料设施设备
(1)建设优质高产饲料基地150亩
(2)新建青贮池700m3
(3)新建干草棚、精饲料仓库3000m2
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