XX加油站可行性研究报告分析.docx

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XX加油站可行性研究报告分析

XX自治县XXXX加油站建设项目

可行性研究报告

XXXXXX咨询有限公司

二零一九年十一月

第一章总论

一、项目背景

（一）项目名称

项目名称：

XX县XXXX加油站建设项目

项目业主:

XX县XXX有限公司

XX县XXX有限公司成立于2015年，是一家股份公司，本企业股东为吴XX、马XX，两人分别持有60%与40%的股份。

（二）编制依据

1、国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）;

2、国家发改委2009年《建设项目经济评价方法与参数》第三版

3、项目建设预核准通知书（XX商务发〔2015〕42号）；

4、现场考察结果（包括地块现状、可规划用地等）；

5、企业长期发展规划。

6、建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料。

7、建设单位提供的原料、供电、供水等情况。

8、建设单位提供的背景材料及其它资料。

（三）编制原则

根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：

1、编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。

2、在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。

3、贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生产的要求。

“三高”：

高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：

少投资、少占地、少定员。

4、采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝“三废”排放的目的。

5、充分依托当地各项有利建设条件，最大程度地发挥其公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经营成本，使本项目获得较好的经济效益。

6、遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。

项目的设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。

（四）项目提出的背景

1、面对成品油市场的放开

2005年开始国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，根据相关的承诺，2004年开放零售市场，2009年开放批发市场，国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。

跨国石油公司和国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。

在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。

而在大变革来临之前，规划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系，从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。

2、国家商务部出台《成品油市场管理办法》

为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）和有关法律、行政法规，商务部于2009年12月4日以中华人民共和国商务部令2009年第23号文发布了《成品油市场管理办法》，自2010年1月1日起实施。

面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。

为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，XX县XX加油站在现在没有加油站的情况下，决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多高速公路出口附近新建加油站。

（五）投资的目的、意义和重要性

XX县XX加油站在今后长期的经营过程中，一定能形成固定顾客群，为其提供了优质的油品和服务。

根据我国加入世界贸易组织的承诺，2006年12月11日中国成品油市场已经全面开放。

面对成品油市场开放的机遇和挑战，XX县XX加油站要按照国家商务部《成品油管理办法》的规定和要求适时加强经营力度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业务做大做强。

（六）报告研究的范围

本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。

二、项目概况

（一）项目建设地点

本项目建于XX县XXXXX村。

（二）建设规模与目标

1、建设规模

该加油站拟设3个埋地储油罐，总储油量为60m3，折合后的油罐储油量为50m3，为三级加油站。

2、主要目标

保证油品质量，追求最大效益，年销售收入达1868.00万元。

三、主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

设计指标

备注

1

经营规模

1.1

总储油量

m3

60

1.2

折合车用汽油储量

m3

50

三级加油站

2

年工作日

天

365

3

经营制度

班/天

2

4

加油站定员

人

5

5

年消耗车用汽油、柴油

吨/年

2500

6

占地面积及建筑面积

积积

6.1

项目总用地面积

m2

1000.00

（1.5亩）

6.2

建筑占地面积

m2

255.00

6.3

建筑总面积

m2

315.00

6.4

容积率

1：

0.315

6.5

建筑密度

%

25.5

6.6

绿化率

%

30.0

6.7

停车位

个

3

7

项目总投资

万元

209.26

7.1

固定资产投资

万元

170.98

7.2

流动资金

万元

15.00

8

财务评价指标

8.1

年平均销售收入

万元

1868

8.2

年所得税

万元

5.17

8.3

年税后利润

万元

29.30

正常年

8.4

年总成本费用

万元

1806.86

正常年

8.5

投资利润率

%

14.00

8.6

投资利税率

%

16.47

8.7

全部投资回收期

年

7.14

税后

四、综合评价结论

1、车用汽油、柴油来自中石油、中石化及周边城市的石油公司。

降低油料运输成本，使销售油品效益提高。

2、采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。

3、本加油站距G65高速公路玉屏出口不到100米，车辆每年将以8%左右的速度递增，车辆加油量不断加大。

4、本项目从财务分析上是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。

第二章市场预测分析

一、产品介绍

汽油英文名为：

ULP，外观为透明液体，主要是由C4—C10各族烃类组成，按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。

具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。

柴油主要用作柴油机的燃料。

轻柴油的闪点为不低于45℃，轻柴油分为7个牌号，其中－35#、－50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。

二、成品油市场回顾

（一）市场消费特点

按国家统计局统计，2014年原油产量20949万吨，同比增长0.6%；原油加工量45642万吨，增长2.8%，成品油产量28491万吨，增长4.4%；成品油表观消费量26928万吨，增长2.0%，其中汽油增长8.3%，柴油下降3.9%。

1、宏观经济和投资的高增长

2014年国民经济稳定增长，全年国内生产总值636463亿元，比上年增长7.4%。

；全社会固定资产投资512761亿元，同比增长15.3%，全国万元国内生产总值能耗下降4.8%。

参照对100多家工矿企业生产用油的监控，预计全年工业生产企业用油增加9%左右。

2、汽车产销量双突破

2014年我国汽车产销量双双突破2300万辆,连续第六年位居全球第一。

其中，汽车生产2372.29万辆,同比增长7.26%,销售2349.19万辆,同比增长6.86%。

包括汽车、摩托车和农用车在内的机动车消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在2／3左右。

3、农机行业高速发展

2014年，全国2207家规模以上农机企业主营业务收入累计完成3952.28亿元，同比增长8.55%。

从10年前的780亿元到今天的近4000亿元，农机行业保持了持续性的高速发展，并以此为新起点踏上“新常态”下的新征程。

4、航空运输持续快速增长

2014年，国内民航客货周转量分别同比增长12%和9.3%左右，航空煤油消费量增长13%～14%。

2014年，原油加工量45642万吨，增长2.8%，成品油产量28491万吨，增长4.4%；成品油表观消费量26928万吨，增长2.0%，其中汽油增长8.3%，柴油下降3.9%。

从供需平衡来看，与上年相比，国内成品油产量同比增加约1254万吨，而表观消费量增长约539万吨，不足部分主要靠减少出口量后，基本能满足需求增长的需要。

（二）重庆市成品油市场供销特点

1、运行情况

2014年，全市成品油市场消费量达839.38万吨，同比增长13.8%，其中汽油291.23万吨，同比增长5.7%；柴油523.15万吨，同比增长18.9%；煤油25万吨，同比增长5%。

从市场销售份额看，中石油重庆销售分公司在重庆市成品油市场供应中，占有举足轻重的主体地位。

该公司销售成品油占全市市场资源供应总量的90%左右，在重庆市零售市场的占有率达到了70%。

中石化重庆公司和社会单位只占全市市场资源供应总量的10%，这类企业在成品油零售市场的占有率为30%左右。

2、消费主要特点

（1）成品油消费量快速增长。

随着重庆市经济快速发展，特别是投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素，拉动了成品油市场，尤其是柴油需求的快速增长。

（2）成品油资源紧张，供需矛盾较大。

去年，重庆市成品油市场资源一直呈供应紧张态势。

社会成品油经营单位资源得不到保证，部分社会加油站限量供应，甚至出现脱销断档。

有些时期，部分中石油所属加油站对应季柴油也是限量销售。

资源紧张严重拟制了重庆市成品油的正常消费，给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不利影响。

（3）油价的上涨增加了重庆市经济运行成本，尤其是石化行业、交通运输行业生产成本增加，效益下滑。

农业机械化推广、汽车消费受到一定的抑制。

（4）近年来，重庆市按照国务院及商务部的部署，进一步加强了对省内成品油市场的清理、整顿和监管工作，从总体上保证了全市成品油市场健康有序的发展。

尤其是加强了成品油市场的运行监测工作，根据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。

同时，我们联合中石油重庆市销售公司、中石化重庆销售公司等重庆成品油资源的主要掌控单位建成起上下协调、反映快捷的市场监测网络，并制定了应急预案。

在2008年全年成品油市场资源偏紧的情况下，确保了市场运行正常，成品油市场供应从未出现供应断档和加油难的问题，保障了成品油市场的基本稳定。

（三）XX县成品油市场

XX县资源供应以中国石油占主导地位，市场占有率约为61%，中石化社会加油站比例为39%，占次要地位。

2014年XX县成品油需求量达5.4万吨，其中中石油销量为3.5万吨，柴汽比达到1.83，成品油需求结构中以交通运输，基础建设行业需求为主，占70%。

随着市场规模的扩大，预计未来3-5年平均增长率为10%。

该区域市场需求具备柴油终端消费的特点。

三、成品油市场环境变化展望

（一）国内市场环境

1、宏观经济增长趋势

2014年我国国内生产总值达到63.65万亿元，这是重要的规模变化。

主要经济指标处于合理区间内，GDP增长7.4%，城镇新增就业超过1300万人，调查失业率稳定在5%左右，居民消费价格指数增长2.1%，实现了年初预期的目标。

中国经济正在全面向新常态转换，今年的变化是房地产结束了长达15年的超级繁荣期，进入调整期，这也是导致今年经济下行压力明显增大的主要因素，由之带动投资增长明显下滑。

新常态不仅意昧着经济增长转向中高速，而且伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化。

而结构、方式和体制的变化不断推进、显现，正是新常态下中国经济新动力所在，机遇所在。

与此同时，新的适应新常态发展的宏观经济政策也逐步成型，成为保持经济平稳增长、促进经济活力增强、结构不断优化升级的有力支撑。

2、产业政策和定价机制变化

（1）流通体制

2009年年底，中国成品油批发市场放开，国家将逐步放松对油源的控制，在石油进口环节实行真正的竞争，完善准入标准，实现公平准入。

最近，国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范市场经营者的行为具有重要的指导意义。

自2010年起，国内市场竞争加剧，资源来源将进一步多元化。

（2）进口环节

2006年11月1日起海关调整原油和成品油进出口关税，其中加征原油出口关税5%，成品油进口关税由5%～6%降低为2%。

2010年成品油（含汽煤柴油、石脑油和燃料油）非国营贸易允许进入量将在2009年805万吨的基础上进一步增加。

因此，将来成品油进口量将逐步增长。

（3）定价机制

2006年3月国内制定了新的油品定价机制，成品油价格与国际原油价格联动，当原油价格介于18～65美元／桶之间时，国内成品油价将与国际油价同步调整，但不同油价区间，利润率取值不同，理论上要求两次调价间隔不少于10天。

政府考虑到近期高油价对经济发展和社会安定的影响，提出“油价调整要做到适度、稳妥、择重、衔接”。

因此，成品油价格接轨并未一步到位。

2010年国内成品油价格将逐步实现与国际市场的联动，并随着市场竞争程度的加大和流通体制的完善，最终将由市场决定价格。

（二）2014年重庆市成品油市场供求趋势

1、市场需求稳步上升。

2014年，重庆市国民经济仍保持了高速增长,众多重大项目相继开工建设，居民消费尤其是居民汽车保有量仍将大幅上升，预计成品油需求依旧旺盛，全年消费成品油在930万吨左右，同比增长10%。

2、市场供需依然偏紧。

由于国内成品油刚性（如重大工程项目、家庭轿车用油等等）消费继续增长，我国成品油资源供应仍维持偏紧态势。

但随着我国政府调整经济增长方式和结构效果的逐步显现，成品油价格逐步与国际接轨，市场全面放开，进入多元化竞争格局，重庆市成品油消费需求基本能够得到满足，但会出现不同程度的阶段性和结构性供应短缺现象。

3、国际原油价格走势震荡走跌。

2014年布伦特原油自年初的每桶107.78美元跌至每桶59.45美元；美国原油则自年初的每桶95.34美元跌至每桶54.73美元。

主要因素是供需不平衡，其次为沙特阿拉伯为排挤美国页岩油大打价格战，加之地缘政治因素和经济增长放缓等诸多因素，造成2014年原油价格重挫，最终跌破每桶60美元大关。

由于国际市场原油价格已回归其本身价值，我国成品油价格与国际接轨条件已经成熟，促成了新的以原油成本为基础的成品油定价机制的出台。

（三）XX县成品油市场供求趋势

1、成品油市场呈现“紧平衡”态势。

今年以来，xx县成品油受国际市场油价持续上涨、高位运行和国内成品油资源需求旺盛的双重影响，资源供需矛盾进一步加剧，特别是柴油资源持续紧张。

2、价格高位攀升并保持坚挺态势。

从2004年至今，国际油价的一路飚升拉动着国内成品油价格持续攀升，更深深牵动着国内成品油定价机制的敏感神经。

受其影响，国家发改委在2005年连续五次调整成品油价格的基础上，2014年又连续15向下调整了成品油价格，使成品油价格持续走低。

导致成品油资源趋紧，价格走低的主要原因：

一是国内成品油价格逐步与国际油价接轨，在解决成品油与原油价格倒挂矛盾的过程中资源紧张局面逐步缓解。

二是XX县经济的快速稳定增长，使汽车、运输以及现代农业等领域对成品油的消费需要增长势头强劲，成品油的消费量也随之攀升。

预计2015年，XX县成品油市场仍将呈现“紧平衡”态势，资源紧张局面得到进一步缓解，成品油交易量将以20%左右的速度增长，达20万吨以上，柴油比重进一步扩大。

3、加油站数量统计

目前，XX县拥有加油站80多座，平均服务半径仅为1.35公里，超过合理服务半径0.9公里的标准。

由商业部门提供的数字显示，2014年重庆市限额以上贸易企业实现汽车交易量10.16万辆，同比增长20.1%；XX县新增机动车1000多辆，同比增长26%。

最近几年，XX县机动车平均每年都在以16%左右的速度增长，成品油需求也以与之相当的速度增加，这就逼着加油站的建设必须适应这种变化。

汽车数量的增加，而作为成品油的终端市场触角，加油站建设必须随之做出调整。

第三章建设规模与产品方案

一、建设规模

根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建筑规模为：

项目占地面积1000.00平方米，总建筑面积315平方米，共设3座埋地储罐，其中：

20m3柴油储罐1个，柴油总容量为20m3；20m3车用汽油储罐2个，车用汽油总容量为40m3；折合后的总容量为50m3，为三级加油站。

二、产品方案

根据项目建设规模，本项目的产品方案为年销售汽油1700吨，柴油800吨，详见表3-1、3-2。

表3-1汽油产品方案表

样品名称

93#车用汽油

97#车用汽油

爆炸极限

1.7—9.7%

1.7—9.9%

引燃温度

（自燃点）

419℃

进样量0.08ml

引燃延迟时间：

2S

411℃

进样量0.08ml

引燃延迟时间：

3S

闪点

≤-37℃

≤-37℃

表3-2轻柴油产品方案表

状态

淡黄色液态

储存温度（℃）

常温

密度（kg/m3）

820～860

运动粘度（mm2/s）

1.8～8.0

饱和蒸气压（kpa）

不可知

闪点（℃）

45～55

蒸气相对密度（空气=1）

≈8

爆炸极限（V%）

0.6～6.5

火灾危险类别

乙B

第四章站址选择

一、站址地理位置

项目选址在XX县XXXXX村，站址位于G65高速公路玉屏出口不到100米。

XXX位于XX县城西北角34公里处，东接本县妙泉乡、官庄镇，西与酉阳县楠木乡接壤，北与酉阳县江丰乡毗邻，南与本县溶溪镇相连。

全乡幅员面积92.2平方公里，辖8个行政村，64个村民小组，4567户，17937人，有耕地17534亩。

境内有溶溪河由南向北居中贯穿全乡，另有石垒溪流经中和村、五龙村，注入溶溪河；高桥溪流经白粉墙注入溶溪河。

304线由南向北居中贯穿全乡，另有溪口至中和、溪口至四塘、回星至付家等乡村公路，公路通组率仅达55%，村组公路总里程42公里，交通较为闭塞。

本项目所在地XX自治县位于重庆渝东南。

地处武陵山腹地，系重庆东南门户，XX为渝、鄂、湘、黔边区结合部，是重庆市在四省（市）边区的窗口形象，是西部开发的前沿阵地。

东与湖南省龙山、保靖、花垣县接壤，西南依贵州省松桃苗族自治县，北邻本市酉阳土家族苗族自治县。

距长沙604公里、武汉656公里、贵阳556公里、重庆390公里，是重庆市最边远的县。

XX是重庆、贵阳、长沙、武汉四大城市的几何中心。

自古以来，XX就是四省边区物资集散地，是兵家、商贾的必争地。

便捷的交通条件和辐射武陵山区周边区县的特殊区位，使XX成为成渝经济圈连接珠三角经济圈、长三角经济圈的桥头堡。

渝怀铁路、渝湘高速公路、319国道、326国道线穿境而过。

渝怀复线、秀（山）铜（仁）高速即将启动，城际铁路、秀（山）印（江）、秀（山）龙（山）高速正在紧张开展前期工作。

一个小时可到达黔江武陵山机场、铜仁凤凰机场，XX通用航空已列入市级规划。

四通八达的交通网络，让XX成为呼南应北、承东接西的重要通道和西部地区承接东南沿海产业转移的理想地。

二、地形

XX县地质构造属新华夏系及华夏系，是扬子台地内的川湘凹陷南部边缘。

主要构造线呈北北东至北东向展布，褶皱呈北北东至北东向，向斜倾角平缓，背斜倾角较大，局部受断裂影响，有倒转现象。

断裂在县境内十分发育，尤以南部元古生界、下古生界地区和北部背斜伏端为最。

主要断裂走向与褶皱轴线基本一致，呈北东倾向北西。

XX境内以低山丘陵区为主。

整个地势西南高，东北低，海拔最高1631米、最低245米。

县境属亚热带湿润季风气候，常年平均气温16°C，多年平均降水量为1336毫米。

中部盆地为渝东南少有的平坝地带，良田沃土，一片平畴，素有“湘黔锁钥、武陵明珠”和“小成都”的美誉。

XX位于武陵山脉中段，四川盆地东南缘的外侧，为渝东南重要门户。

地处北纬28°9′43″-28°53′5″、东经108°43′6″-109°18′58″之间。

拟建站址位于XX乡，地质情况较好，且靠近高速公路出口，适宜建设加油站。

三、水文地质条件

（一）工程地质

XX地质构造属新华夏系及华夏系，是扬子台地内的川湘凹陷南部边缘。

主要构造线呈北北东至北东向展布，裙皱呈北北东至北东向，向斜倾角平缓背斜倾角较大，局部受断裂影响有倒转现象。

断裂在县境内十分发育，尤以南部元古生界、下古生界地区和北部XX背斜伏端为最。

主要断裂走向与褶皱轴线基本一致，呈北北东向倾向北西。

地震基本烈度：

根据国家地震局（1990年）《中国地震烈度区划图1：

400万》，基本烈度为VI度，该工程项目设计应按6级地震设防。

（二）水文

境内水资源丰富，多年平均水资源总量达86.3亿立方米，而且水能蕴藏量大。

全县水能蕴藏量107.38万千瓦，已探明可开发量为97.67万千瓦。

现已开发2.4万千瓦，年发电量为1.3亿千瓦时。

同时，XX县供电网络已和贵州、湖北电网联通，供电能力可达15万千瓦以上。

项目地大部分土壤土质为中等粘性土以及由粘性土、砂砾组成，有利于农作物的耕种和工程建设。

四、气候气象条件

XX属亚热带湿润季风气候，四季分明，气温正常，降水充沛，日照偏少。

全年平均气温为平均气温为16℃，属基本正常。

其中：

一月最冷，月平均气温5℃。

7月最热，月平均气温为27.5℃。

地温和气温一样，7月最高、1月最低。

热量条件以溶溪、洪安、石堤河谷一带最优，年平均气温均大于17℃。

平坝、浅丘地带平均气温在16℃至17℃之间。

“三大盖”及西部的轿子顶、南部的椅子山、东北角的八面山，年平均气温在10℃至14℃之间。

其余地区年平均气温在14℃至16℃之间。

常年降水量为1341.1毫米。

80%以上年份降水量在1100至l700毫米之间。

以5、7两月最多，均接近200毫米。

1月最少，不足30毫米。

从旬季分布看，全年有3个月明显的降水高峰，即5月上旬、6月下旬或7月上旬、9月中旬，旬平均雨量分别为71.2、76.4、60毫米。

从四季降水分布看，以夏季降水最多，春季为次，秋季再次，冬季最少，分别占全年降水总量的37%、31%、24%和8%。

1979年6月降大到暴雨155.5毫米，为有记录以来最大的一次暴雨。

境内年日照时数为1213.7小时，占可照时数的28%，属全国日照低值区之一。

80%的年份日照时数少于1300小时。

日照以7月最多，为201.8小时，8月稍次，为199.4小时。

7、8两月日照时数占全年日照总时数的三分之一。

1月较少，为48.8小时，2月最少，仅44.7小时。

1、2月日照总时数仅占全年的8%。

五、基础设施条件

XX县以国道319、326线为主干，县、乡、村道为支线的四通八达的交通网络，实现了乡乡通柏油路，村村通机耕道。

移动、联通通信网络