质量管理制度.docx
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质量管理制度
柞水至山阳高速公路
中铁四局集团LJ-4标项目经理部
质量管理制度
编制:
审核:
中铁四局集团有限公司
柞山高速LJ-4合同段项目经理部
二〇一六年八月十九日
目录
质量管理制度及措施2
第一章工程质量责任制度2
第一条内容及适用范围2
第二条术语2
第三条项目经理部有关人员及部门的质量职责2
第四条施工队有关人员及部门的质量职责8
第二章图纸审核、施组审批和技术交底制度13
第三章测量复核制度14
第四章工程质量教育培训制度14
第五章工程质量检查及验收制度15
第六章关键工序、特殊工序和隐蔽工程质量“三检”制度19
第七章隐蔽工程及关键部位检查验收制度21
第八章旁站监督检查制度22
第九章原材料和过程检验制度24
第十章成品保护制度24
第十一章质量事故报告制度25
第十二章工程质量信息上报制度26
第十三章工程质量奖惩制度28
第十四章建立质量回访制度28
第十五章质量保证措施29
第一条原材料质量控制措施29
第二条路基工程质量保证措施29
第三条桥涵工程质量保证措施31
第四条钻孔桩质量保证措施33
第五条箱梁预应力张拉质量保证措施34
第八条隧道工程施工质量保证措施35
第九条涵洞质量保证措施40
第十条桥梁主体工程100年使用期的耐久性措施41
第十一条质量通病及采取的措施41
质量管理制度及措施
为保证本标段工程的完整性和完美性,确保工程质量达到预期的目标,特制定以下制度:
第一章工程质量责任制度
为了贯彻落实“质量第一”的方针,明确项目部各级人员的质量责任,从而保证和提高工作和工程质量,特制定本制度。
本制度依照国家相关法律法规、规范标准制定。
第一条内容及适用范围
本制度规定了项目部各级领导、管理人员、施工人员质量管理工作的任务权限与责任及有关部门的质量责任。
本制度适用于项目部范围内的工程质量管理。
第二条术语
一、工作质量
工作质量就是与工程质量有关的人员工作,对工程的保证程度。
二、工程质量责任
工程质量责任是指工程质量不符合有关法规、质量标准及合同规定,造成损失后应承担的责任。
项目部内部质量责任是指因工作(指挥、管理或操作)失误,使工程质量不符合有关法规、质量标准和规定,造成损失或永久性缺陷后应承担的责任。
第三条项目经理部有关人员及部门的质量职责
一、经理
对本标段工程质量负全面领导责任
(一)认真贯彻国家关于工程质量的政策、法规、法律及上级颁布的有关规章制度。
(二)组织贯彻实施ISO9001质量管理体系标准,领导经理部质量管理体系有序运行。
(三)制定和颁发本项目经理部质量目标。
(四)组织制定和颁发项目经理部与质量有关的管理文件,并组织实施。
(五)配备质量体系运行所需的资源。
(六)主持召开质量领导小组会议,推进各项质量活动开展,确保工程质量目标实现。
(七)受局委托,代表局向业主做出质量承诺。
二、常务副经理
对本标段工程质量负主要领导责任
(一)认真贯彻国家关于工程质量的政策、法律、法规、上级颁布的有关规章制度及局质量方针和经理部的质量目标,协助经理做好经理部的质量管理工作。
(二)主持贯彻实施ISO9001质量管理体系标准,协助经理领导质量管理体系。
(三)主持制定和颁发本项目经理部质量目标。
(四)主持项目经理部与质量有关的管理文件的制定、实施。
(五)组织实施生产过程中的质量控制,对关键及特殊工序实施有效控制,掌握过程质量动态。
(六)经理不在时,主持召开质量领导小组会议,推进各项质量活动开展,确保工程质量目标实现。
主持工程质量不合格品的评审。
三、党工委书记
对本标段工程质量负重要领导责任
(一)坚持把确保工程质量当作大事,并作为日常工作重点,协调党政群口,发挥其在质量管理方面的作用,真正发挥党组织的保证监督作用。
(二)坚持把确保工程质量作为思想政治工作的重点,贯穿于施工的全过程。
(三)组织领导职工的教育培训和质量计划的培训及实施的工作。
(四)参加和主持质量领导小组会议。
(五)组织领导工程质量方面的对内对外宣传工作。
(六)协助行政并支持其做好工程质量方面的工作。
四、副经理
对本标段工程质量负重要领导责任
(一)认真贯彻国家关于工程质量的政策、法律、法规、上级颁布的有关规章制度及局质量方针和项目经理部的质量目标。
协助常务副经理做好项目经理部的质量管理工作。
(二)参加贯彻实施ISO9001质量管理体系标准。
协助常务副经理领导质量管理体系。
(三)参与制定和颁发本项目经理部质量目标。
(四)参与项目经理部与质量有关的管理文件的制定、实施。
(五)参与实施生产过程中的质量控制,对关键及特殊工序实施有效控制,掌握过程质量动态。
(六)经理、常务副经理不在时,主持召开质量领导小组会议,推进各项质量活动开展,确保工程质量目标实现。
参与工程质量不合格品的评审。
五、总工程师
对本标段工程质量负全面技术领导责任
l.认真贯彻国家关于工程质量的标准、规定及局质量方针和经理部质量目标,协助经理做好经理部的质量管理工作。
(二)负责质量管理体系在分管部门及工程上的有效运行。
(三)指导经理部所属各施工队总工程师有效行使职权。
(四)主持编制、实施和审查施组、施工方案。
(五)组织编写创优规划、质量计划,负责提出质量改进的目标和措施。
(六)负责新材料、新工艺、新技术、新设备的开发和应用及QC小组的指导工作。
(七)组织实施生产过程中的质量控制,对物资采购、材料试验、现场检测、关键及特殊工序实施有效控制,掌握过程质量动态。
(八)负责对重大不合格品的调查、评审和处置,审定纠正和预防措施,参与组织实施持续改进措施。
(九)主持工程质量不合格品的评审,推进各项质量活动开展,确保工程质量目标实现。
六、安全总监
对本标段工程质量负重要监督、检查责任
(一)对施组、方案进行监督指导,督促编制创优规划、质量计划。
(二)对工程质量方面存在的问题和质量隐患及时提出整改要求。
(三)指导经理部所属各施工队安全总监有效行使职权。
七、工程部
对本标段工程质量负技术责任
(一)认真执行国家关于工程质量的政策、法规、法律、标准及规定,并负责实施。
(二)负责编制施组、施工方案、创优规划、质量计划及质量保证措施。
(三)根据具体工程的质量管理要求,确定特殊过程及其质量控制方法和手段。
(四)对材料试验及工程检(试)验进行技术指导,参加不合格品的调查分析。
(五)针对工程中出现的问题和收集的不合格信息,制定纠正和预防措施,并对实施效果进行追溯和验证。
(六)经常深入工地,检查施工方案、生产过程等方面存在的问题,及时进行改进纠正。
(七)制定成品、半成品保护措施,负责工程交付后的质量回访。
(八)参加质量领导小组会议及日常质量活动。
(九)具体负责QC小组的活动。
八、安质部
对本标段工程质量负监督、检查责任
(一)认真执行国家及经理部关于工程质量的政策、法律、法规、标准及规定,进行施工现场的质量检查工作。
(二)制定质量管理方面有关文件、评比方法、奖罚标准,并负责具体检查落实,经常深入工地检查施工质量,发现问题及时提出处理意见,并及时做好各种原始记录。
(三)组织定期质量大检查,督促检查各单位开展“安全标准工地”创建活动、“工程质量奖优罚劣”活动及优质工程的上报评选活动,参与“QC小组”的活动。
(四)对质量低劣的工程提出处理建议,参加重大质量事故调查分析。
(五)对纠正及预防措施的实施情况进行监督工作。
九、中心试验室
对本标段的工程质量负试验、检测责任
(一)组织试验人员按标准、规范、规程和合同条款要求,完成试验检测任务。
(二)深入现场检查试验工作,督促、指导各分室试验人员在完成检测试验任务同时,提高技术业务水平,为工程质量提供可靠的试验检测保障。
(三)参加经理部组织的工程质量检查及事故分析会。
(四)对使用不合格材料、不按计量施工或过程参数失控等情况,应及时制止或报告行政技术负责人。
(五)参加新技术推广和应用科研工作。
十、物资部
对本标段现场材料质量负责
l.负责本标段统供物资质量。
(二)负责查验所购材料的出厂合格证及试验报告单,及时提供有关技术证件和试验报告单复印件。
(三)负责查验所购材料的进场复验并及时进行反馈。
(四)认真进行统购料的现场质量检查工作。
(五)负责机械管理、验证及检查工作。
十一、办公室
对本职范围内确保工程质量的要求负责
(一)负责修订、发放各种与质量管理有关的文件和资料。
(二)负责协助质量部门制定、实施质量培训计划,并检查培训效果。
(三)负责有关工程质量的宣传工作。
十二、财务部
(一)在项目经理的领导下,做好质量保证金、质量奖罚台帐和验工计价工作,负责质量奖罚资金管理和工程款的管理工作。
(二)及时提供和扣除工程质量方面的奖罚金,对保证工程质量方面的所需资金优先提供。
(三)对因工作失职所造成的与质量有关的资金管理问题承担相应责任。
十三、经营部
(一)在项目分管领导的领导下,负责组织各施工队签订质量目标责任合同,负责合同的管理,负责施工计划的组织工作,科学合理制定施工计划,正确处理进度和工程质量的关系,确保工程质量不受影响。
(二)严格审查各施工队验工计价签字手续,对不合格工程和没有指定的质量审核人员签字确认的工程量一律不予计价。
(三)督促各施工队做好工程成品保护工作。
(五)对因工作失职所造成的工程质量事故承担相应责任。
第四条施工队有关人员及部门的质量职责
一、施工队经理
对施工段内工程质量负全面领导责任
(一)认真贯彻国家关于工程质量的政策、法规、法律、上级颁布的有关规章制度及局质量方针和经理部质量目标。
(二)组织贯彻实施ISO9001质量管理体系标准。
领导本施工队质量管理体系。
(三)组织制定本施工队与质量有关的管理文件,并组织实施。
(四)配备质量体系运行所需的资源。
(五)主持召开质量领导小组会议,推进各项质量活动开展,确保工程质量目标实现。
二、施工队副经理
对施工段内工程质量负主要领导责任
(一)认真贯彻国家关于工程质量的政策、法规、法律、上级颁布的有关规章制度及局质量方针和经理部质量目标。
协助施工队经理做好本施工队的质量管理工作。
(二)主持贯彻实施ISO9001质量管理体系标准,协助施工队经理领导施工队质量管理体系。
(三)主持本施工队与质量有关的管理文件的制定、实施。
(四)组织实施生产过程中的质量控制,对关键及特殊工序实施有效控制,掌握过程质量动态。
(五)施工队经理不在时,主持召开质量领导小组会议,推进各项质量活动开展,确保工程质量目标实现。
主持工程质量不合格品的评审。
三、施工队党支部书记
对施工段内工程质量负重要领导责任
(一)坚持把确保工程质量当作大事,并作为日常工作重点,协调党政群口,发挥其在质量管理方面的作用,真正发挥党组织的保证、监督作用。
(二)坚持把确保工程质量作为思想政治工作的重点,贯穿于施工的全过程。
(三)组织领导职工的教育培训和质量计划的培训及实施工作。
(四)参加和主持质量领导小组会议。
(五)组织领导工程质量方面的对内对外宣传工作。
(六)协助行政并支持其做好工程质量方面的工作。
四、施工队总工程师
对施工段内工程质量负技术领导责任
(一)认真贯彻国家关于工程质量的标准、规定及局质量方针和经理部质量目标,协助施工队经理做好本施工队的质量管理工作。
(二)负责质量管理体系在分管部门及工程上的有效运行。
(三)对质量管理和工程质量负全面技术责任,指导工程师有效行使职权。
(四)主持编制、实施和审查施组、施工方案。
(五)主持编写施工队的创优规划、质量计划,负责提出质量改进的目标和措施。
(六)负责新材料、新工艺、新技术、新设备的开发和应用及QC小组的指导工作。
(七)组织实施生产过程中的质量控制,对物资采购、材料试验、现场检测、关键及特殊工序实施有效控制,掌握过程质量动态。
(八)负责对重大不合格品的调查、评审和处置,审定纠正和预防措施,参与组织实施持续改进措施。
(九)主持工程质量不合格品的评审,推进各项质量活动开展,确保工程质量目标实现。
五、施工队安全总监
对本施工队工程质量负重要监督、检查责任。
(一)对本施工队施组、方案进行监督指导,督促编制创优规划、质量计划。
(二)对本施工队工程质量方面存在的问题和质量隐患及时提出整改要求。
六、施工队工程部
对施工段内工程质量负技术责任
(一)认真执行国家关于工程质量的政策、法规、法律、标准及规定及局质量方针和经理部质量目标,并负责实施,进行现场的质量检查。
(二)负责编制施工队施组、施工方案、创优规划、质量计划及质量保证措施。
(三)根据具体工程的质量管理要求,确定特殊过程及其质量控制方法和手段。
(四)对材料试验及工程检(试)验进行技术指导,参加不合格品的调查分析。
(五)针对工程中出现的问题和收集的不合格信息,制定纠正和预防措施,并对实施效果进行追溯和验证。
(六)经常深入工地,检查施工方案、生产过程等方面存在的问题,及时进行改进纠正。
(七)制定成品、半成品保护措施,负责工程交付后的质量回访。
(八)参加施工队质量领导小组会议及日常质量活动。
(九)具体负责施工队QC小组的活动。
七、施工队安质部
对施工段内工程质量负监督、检查责任
(一)认真执行国家及经理部关于工程质量的政策、法律、法规、标准及规定,进行施工现场的质量检查工作,并及时做好各种原始记录。
(二)制定质量方面有关文件、评比方法、奖罚标准,并负责具体检查落实,经常深入工地检查施工质量,发现问题及时提出处理意见。
(三)定期组织质量大检查,督促检查各施工队开展“安全质量标准工地”创建活动、“工程质量奖优罚劣”活动及优质工程的上报评选活动,参与“QC小组”的活动。
(四)对质量低劣的工程提出处理建议,参加重大质量事故调查分析。
八、施工队试验室
对施工段内的工程质量负试验、检测责任
(一)组织试验人员按标准、规范、规程和合同条款要求,完成试验检测任务。
(二)深入现场进行试验检测工作,指导施工队现场的规范施工。
试验人员在完成检测试验任务的同时,注重提高自身的业务技术水平,为工程质量提供可靠的试验检测保障。
(三)参加施工队组织的工程质量检查及事故分析会。
(四)、对使用不合格材料、不按计量施工或过程参数失控等情况,应及时制止或报告行政技术负责人。
(五)参加新技术推广和应用科研工作。
九、施工队物资部
对施工段内现场材料质量负责
(一)负责本施工队管段内统供物资质量。
(二)负责查验所购材料的出厂合格证及试验报告单,及时提供有关技术证件和试验报告单复印件。
(三)负责查验所购材料的进场复验并及时进行反馈。
(四)认真进行统购料的现场质量检查工作。
(五)负责机械管理、验证及检查工作。
十、施工队办公室
对本职范围内确保工程质量的要求负责
(一)负责修订、发放各种与质量管理有关的文件和资料。
(二)协助质量部门制定质量培训计划,并检查培训效果。
(三)负责有关工程质量的宣传工作。
十一、财务部
(一)在项目经理的领导下,做好质量保证金、质量奖罚台帐和验工计价工作,负责质量奖罚资金管理和工程款的管理工作。
(二)及时提供和扣除工程质量方面的奖罚金,对保证工程质量方面的所需资金优先提供。
(三)对因工作失职所造成的与质量有关的资金管理问题承担相应责任。
十二、经营部
(一)在项目分管领导的领导下,负责组织签订质量目标责任合同,负责合同的管理,负责施工计划的组织工作,科学合理制定施工计划,正确处理进度和工程质量的关系,确保工程质量不受影响。
(二)严格审查验工计价签字手续,对不合格工程和没有指定的质量审核人员签字确认的工程量一律不予计价。
(三)对质量不合格工程和返工费用不予计价。
(四)参与工程成品保护工作。
(五)对因工作失职所造成的工程质量事故承担相应责任。
第二章图纸审核、施组审批和技术交底制度
第一条在工程施工前,经理部工程部组织有关技术、质量管理人员进行现场调查,认真熟悉施工设计图纸,并积极参加建设单位、设计院组织的施工技术交底,领会设计意图,确保设计图的正确性和有效性,找出图纸中可能影响工程质量的问题,提出设计交底调研报告,在技术交底和图纸会审中提出,并由设计单位进行完善后编制周密的实施性施工组织设计并报建设、监理单位审批。
第二条经理部在工程开工前编写施工组织设计时,要重点突出施工技术措施和质量保证措施,使施工方案技术可行,经济合理,并按规定进行审批。
没有施工组织设计或单体施工方案,不得开工。
在施工过程中严格按审批的施工方案实施,保证工程质量。
第三条在实施性施工组织设计批准后,由施工队经理牵头、施工队总工程师组织全体人员认真学习施工方案,工程技术部负责向架子队就施工技术、质量标准、施工安全进行书面交底,提出质量安全重点监控部位和监控点,按照施工任务划分,各架子队主管工程师负责向班组进行书面交底,施工过程中全程实行技术指导,做到质量重点人人心中有数,全员参与质量管理。
第四条各施工队分项工程开工前,架子队工程技术人员及时编制施工技术交底书,并向班组施工操作人员书面进行技术交底,设置质量预控点,制定事前防范措施,施工中加强专项检查,确保关键和特殊工序质量,杜绝质量通病。
施工技术交底书一式两份,分别由架子队和施工队保存。
第五条各施工队设立专职质检人员,坚持持证上岗,对施工过程的质量实施检查控制,做好工程的自检工作。
第三章测量复核制度
第一条加强施工技术管理,坚持技术和测量复核制。
第二条经理部设专业测量工程师指导各施工队,各施工队设专业测量组,负责全线的控制测量布网与施工阶段复测工作。
以精密导线网控制全标段的工程,对桥梁、路基进行控制测量,确保建筑物定位准确,中线水平准确无误。
第三条现场工程测量坚持闭合复核和换手复核制度,复合完毕后双方签字确认。
测量放样资料必须由技术主管审核后方能交付施工。
第四章工程质量教育培训制度
第一条经理部及各施工队工程技术管理人员开工前必须组织参加本标段施工的全体工作人员学习施工规范、规则和验标,要求所有参建员工理解工程特点,熟悉施工的程序和质量要求,了解并掌握易产生质量隐患的重要工序及重要环节,定期安排技术培训,并进行技术考核。
第二条特殊工种的人员进行上岗前培训,执行持证上岗率100%的制度。
第三条就施工过程中遇到的新问题、新材料、新工艺各施工队工程技术人员要及时组织参战人员学习,保证工程质量。
第五章工程质量检查及验收制度
工程质量检查是规范作业过程和确保工程实体质量最有效和直接的控制程序,施工中必须严格执行工程质量检查和验收制度。
一、工程质量检查的基本要求
1.工程质量的检查主要包括施工前对进场原材料的检查验收、施工过程控制或单工序完成后对工程实体的检查。
2.原材料进场后,各施工队的质检人员和材料人员要检查核对该批材料的质量证明文件、规格和外观,试验人员按有关规范、检验试验工作标准对原材料进行取样、复检,报请现场监理工程师验收,合格后方可投入工程使用;
3.施工过程的检查控制主要为每道工序开始后,做好“三检”工作,做好各项检测和测量工作,如混凝土和砂浆的各项参数、路基的压实度、砂浆、混凝土的强度、结构尺寸等,单工序完工后施工队技术员要依据规定的项目进行检查,检测的数据或留置试件应符合相关验标的要求,发现偏差及时纠正,合格后填写工程报验申请单、检验批检查记录、隐蔽工程检查证和工序交接检查记录,报施工队专职质检人员进行检查,质检人员根据验标的规定项目和设计标准进行逐项检查,并向现场监理工程师申请报验,并签证。
二、工程质量检查、申报、签认、验收程序
1.施工准备阶段
(1)工程开工前,必须按《工程监理和施工用表》中《施工现场质量管理检查记录》进行自检,按不同专业进行核对填报,对其中要求的各项内容进行核对落实,经总监理工程师签认后方可开工。
(2)编制施工作业指导书(或工序作业卡片),工序质量标准、工序检查标准、“三检制”实施细则等基础文件。
由技术员和质检员对作业层人员进行培训,施工作业人员必须经培训合格后持证上岗,作业人员未经岗前培训不得开工。
(3)在施工前各施工队组织架子队技术人员参加设计交底,领会设计意图和设计文件要求,并熟练掌握有关施工工艺标准和质量要求;架子队要组织施工人员进行技术交底,让作业人员掌握施工作业指导书、技术交底及各工序质量标准等,将工序作业卡片发到作业人员手中。
(4)各级质量管理人员必须熟悉国家、行业有关质量管理的法律、法规及公路验标、指南等。
2.施工过程阶段严格工序控制程序,加强施工工艺管理,以工序控制保证工程质量,严格按照现行的客运专线公路工程施工质量验收标准执行。
(1)检验批验收,每个检验批完成后工程技术人员及时填写检验批质量验收记录。
经质检员检查合格后并及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可。
凡验标中规定需要设计人员参加的工序检查,由监理工程师会同设计人员一并参加。
未经监理工程师检查或经检查不合格的工序,不得进行下道工序施工。
(2)完成一个分项工程的所有检验批质量验收后,质检员整理该分项工程的质量验收记录,填写分项工程质量验收记录,并报请监理单位对检验批、分项工程质量进行验收。
(3)完成一个施工队工程所含的分项工程质量验收后,质检员整理汇总该施工队工程的质量控制资料,在监理单位组织下施工队有关人员参加施工队工程质量验收。
(4)单位工程质量验收工作由施工队及时与建设指挥部联系确定,建设指挥部组织施工队、设计、监理单位对管段内的单位工程进行验收。
(5)对跨架子队的单位工程验收资料由施工队组织参加施工的所有架子队技术负责人进行相关资料的汇总和整理。
三、检验批、分项工程、施工队工程和单位工程的验收有关规定
1.检验批的验收规定
检验批的合格规定:
主控项目的质量经抽样检验合格,要特别注意的是主控项目中有允许偏差的抽检点,其实测值必须在允许偏差范围内,不允许超差;主控项目所规定的质量要求必须全部达到合格,主要包括以下三项:
(1)主要材料、构配件和设备的材质、规格、数量等,如钢筋、水泥、电缆的质量,路基填料的质量,检查出厂合格证及有关质量证明文件,并对重要的性能指标进行检验或试验,安装数量要符合设计要求。
(2)结构的强度、刚度、耐久性、稳定性及系统的工作性能等,如混凝土的强度、路基压实质量等。
(3)工程实体的关键几何尺寸,如涉及限界的结构外形、设备安装位置,以及有允许偏差但必须控制在允许偏差限值之内而不能超差的项目。
一般项目的质量经抽样检验合格,当采用计数检验时,除有专门要求外,对于一般项目中有允许偏差的抽检点,合格点率应达到80%及以上,且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。
资料检查:
检查内容既包括原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明文件,又包括施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。
2.分项工程的验收规定
分项工程质量验收合格的规定:
分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定;分项工程所含的检验批的质
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